Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2024 – Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) (1)

(C/2024/1730)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Odhad 2024	Odhad 2023	Plnenie 2022
2	PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV
2 0	PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77
	Hlava 2 — Súčet	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 9 — Súčet	p.m.	p.m.	0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	80 892 288	76 922 866	70 032 491,77

(1)	2024: EUR 1 794 219 179,21 2023: EUR 1 457 973 456,37

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2024		Rozpočtové prostriedky 2023		Plnenie 2022
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
	Nediferencované finančné prostriedky	36 826 134	36 826 134	35 036 687	35 036 687	27 219 173,88	27 219 173,88
1 2	NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV
	Nediferencované finančné prostriedky	212 887	212 887	210 647	210 647	129 641,85	129 641,85
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY
	Nediferencované finančné prostriedky	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 228 036,37	1 228 036,37
1 4	VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE
	Nediferencované finančné prostriedky	602 000	602 000	598 000	598 000	628 000 ,—	628 000 ,—
1 5	SOCIÁLNE OPATRENIA
	Nediferencované finančné prostriedky	355 000	355 000	350 000	350 000	417 979,44	417 979,44
1 6	EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB
	Nediferencované finančné prostriedky	300 000	300 000	230 000	230 000	578 320,31	578 320,31
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU
	Nediferencované finančné prostriedky	2 000	2 000	2 000	2 000	233,56	233,56
1 8	POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)
	Nediferencované finančné prostriedky	2 680 146	2 680 146	2 649 480	2 649 480	2 364 566,07	2 364 566,07
	Hlava 1 — Súčet	42 278 167	42 278 167	40 376 814	40 376 814	32 565 951,48	32 565 951,48
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY
	Nediferencované finančné prostriedky	6 286 000	6 286 000	5 119 750	5 119 750	2 838 053,48	2 838 053,48
2 1	NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV
	Nediferencované finančné prostriedky	10 627 400	10 627 400	8 686 818	8 686 818	13 084 801,10	13 084 801,10
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY
	Nediferencované finančné prostriedky	120 000	120 000	545 000	545 000	178 352,30	178 352,30
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
	Nediferencované finančné prostriedky	2 789 575	2 789 575	3 016 478	3 016 478	3 101 895,38	3 101 895,38
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY
	Nediferencované finančné prostriedky	135 000	135 000	135 000	135 000	146 610 ,—	146 610 ,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA
	Nediferencované finančné prostriedky	134 040	134 040	114 040	114 040	37 304 ,—	37 304 ,—
2 6	ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB
	Nediferencované finančné prostriedky	265 000	265 000	265 000	265 000	134 328,59	134 328,59
	Hlava 2 — Súčet	20 357 015	20 357 015	17 882 086	17 882 086	19 521 344,85	19 521 344,85
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	VÝDAVKY NA ŠTÚDIE
	Diferencované finančné prostriedky	16 882 106	16 882 106	17 388 966	17 388 966	16 946 198,89	10 515 991,74
3 3	SAB
	Diferencované finančné prostriedky	1 375 000	1 375 000	1 275 000	1 275 000	998 996,55	817 320,73
3 9	PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (1)
	Diferencované finančné prostriedky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Hlava 3 — Súčet	18 257 106	18 257 106	18 663 966	18 663 966	17 945 195,44	11 333 312,47
	CELKOVÝ SÚČET	80 892 288	80 892 288	76 922 866	76 922 866	70 032 491,77	63 420 608,80

(1)	2024: EUR 1 210 014 703,64 (commitments)/EUR 1 794 219 179,21 (payments) 2023: EUR 840 791 237,98 (commitments)/EUR 1 457 973 456,37 (payments)

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA)
	2024		2023
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	7
AD 12	—	12	—	12
AD 11	—	20	—	20
AD 10	—	28	—	29
AD 9	—	53	—	53
AD 8	—	70	—	71
AD 7	—	49	—	50
AD 6	—	11	—	12
AD 5	—	9	—	10
Medzisúčet AD	—	260	—	265
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1
AST 6	—	2	—	—
AST 5	—	3	—	—
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	10	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	270	—	267
Celkový Súčet	270		267

(1) Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.