Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2024 – Európska agentúra pre lieky (EMA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2024/1321)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2024	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	441 910 000		441 910 000
	Hlava 1 — Súčet	441 910 000		441 910 000
2	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY
2 0	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY	24 385 000	4 000 000	28 385 000
	Hlava 2 — Súčet	24 385 000	4 000 000	28 385 000
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	1 453 000		1 453 000
	Hlava 5 — Súčet	1 453 000		1 453 000
6	PRIPÍSANÉ PRÍJMY
6 0	PRIPÍSANÉ PRÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Súčet	p.m.		p.m.
7	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	10 460 000		10 460 000
	Hlava 7 — Súčet	10 460 000		10 460 000
9	ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	274 000		274 000
	Hlava 9 — Súčet	274 000		274 000
	CELKOVÝ SÚČET	478 482 000	4 000 000	482 482 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2024	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	Výdavky na zamestnancov
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	132 281 000		132 281 000
1 2	Výdavky súvisiace s prijímaním zamestnancov	300 000		300 000
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	1 530 000		1 530 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	3 604 000		3 604 000
1 5	Odborná príprava	1 250 000		1 250 000
1 6	Externé služby	19 400 000		19 400 000
1 7	Recepcie a podujatia	114 000		114 000
	Hlava 1 — Súčet	158 479 000		158 479 000
2	Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	17 999 000	4 000 000	21 999 000
2 1	Informačné a komunikačné technológie	42 996 000		42 996 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	759 000		759 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 939 000		1 939 000
2 4	Poštovné	33 000		33 000
2 5	Iné zasadnutia	122 000		122 000
2 6	Reštaurácie, jedlá a nápoje	1 172 000		1 172 000
2 7	Informácie a publikácie	1 410 000		1 410 000
2 8	Obchodné konzultácie a audítorské služby	4 613 000		4 613 000
	Hlava 2 — Súčet	71 043 000	4 000 000	75 043 000
3	Prevádzkové výdavky
3 0	Bežné prevádzkové výdavky	208 987 000		208 987 000
3 1	VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU	39 973 000		39 973 000
	Hlava 3 — Súčet	248 960 000		248 960 000
9	OSTATNÉ VÝDAVKY
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	478 482 000	4 000 000	482 482 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Európska agentúra pre lieky (EMA)
	2024		2023
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
Medzisúčet AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	691	—	682
Celkový Súčet	691		682

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
DodatočnýCAs (*1)	—	—
Spolu FG	203	203
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	45	45
Spolu	248	248

(1) Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

(*1) Požadované v súvislosti s brexitom.