ISSN 1977-1037
Úradný vestník
Európskej únie
C 281
Slovenské vydanie
Informácie a oznámenia
Ročník 64
13. júla 2021
|
ISSN 1977-1037 |
||
|
Úradný vestník Európskej únie |
C 281 |
|
|
|
||
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Ročník 64 |
|
Obsah |
Strana |
|
|
|
IV Informácie |
|
|
|
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
|
|
|
Európsky parlament |
|
|
2021/C 281/01 |
Správa o rozpočtovom a finančnom riadení – oddiel I: Európsky parlament – rozpočtový rok 2020 |
|
SK |
|
IV Informácie
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky parlament
|
13.7.2021 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 281/1 |
SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM RIADENÍ
ODDIEL I: EURÓPSKY PARLAMENT
ROZPOČTOVÝ ROK 2020
(2021/C 281/01)
OBSAH
| ÚVOD | 3 |
|
I. |
PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2020 | 3 |
|
II. |
VÝVOJ V ODDIELE I ROZPOČTU EÚ V RÁMCI OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V POSLEDNÝCH PIATICH ROKOCH VFR NA ROKY 2014 – 2020 | 4 |
|
III. |
PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2020 | 4 |
|
A. |
Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty | 7 |
|
B. |
Záväzky a platby | 7 |
|
C. |
Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2021 | 7 |
|
D. |
Použitie prenosov z roku 2019 do roku 2020 | 7 |
|
E. |
Príjmy | 7 |
|
F. |
Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov | 8 |
|
G. |
Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok | 9 |
|
H. |
Presuny | 9 |
|
I. |
Plnenie rozpočtu podľa kapitol | 10 |
| PRÍLOHY | 13 |
|
PRÍLOHA I |
– Prehľad presunov typu C počas rozpočtového roka2020 | 13 |
|
PRÍLOHA II |
– Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka2020 | 22 |
|
PRÍLOHA III |
– Plnenie v roku 2020 – vrátane vplyvu COVID-19 | 26 |
|
PRÍLOHA IV |
– Prehľad vplyvu COVID-19 na rozpočtové prostriedky na rok 2020 | 36 |
|
PRÍLOHA V |
– Plnenie rozpočtových prostriedkov prenesených automaticky z predchádzajúceho roka | 38 |
|
PRÍLOHA VI |
– Plnenie rozpočtových prostriedkov z vnútorných pripísaných príjmov | 43 |
|
PRÍLOHA VII |
– Príjmy v roku 2020 | 49 |
|
PRÍLOHA VIII |
– Projekt ADENAUER II – dôležité údaje | 52 |
| ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV | 5 |
|
Tabuľka 1 |
– Využitie rozpočtových prostriedkov | 5 |
|
Tabuľka 2 |
– Vývoj príjmov medzi rokmi 2019 a 2020 | 8 |
|
Tabuľka 3 |
– Analýza presunov typu C podľa kategórií výdavkov a účelu | 9 |
|
Tabuľka 4 |
– Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019 | 10 |
ÚVOD
|
1. |
Táto správa analyzuje rozpočtové a finančné riadenie Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2020. Opisuje použitie finančných zdrojov a udalosti, ktoré mali zásadný vplyv na činnosti počas roka. |
|
2. |
Táto správa bola vypracovaná v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Analýza vychádza z predbežných rozpočtových účtov, ktoré zostavil účtovník. |
I. PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2020
|
3. |
Rok 2020 bol poznačený výzvami spôsobenými pandémiou COVID-19, ktorá viedla k zásadným zmenám spôsobu práce Parlamentu. Parlament musel od začiatku a počas celej krízy spôsobenej pandémiou často prijímať bezprecedentné rozhodnutia zamerané na minimalizáciu rizika pre poslancov a zamestnancov a zároveň zabezpečiť, aby bol ako inštitúcia naďalej schopný vykonávať svoje hlavné činnosti, a zároveň prejaviť praktickú solidaritu so spoločenstvom v hostiteľských krajinách. |
|
4. |
Parlament bol schopný zabezpečiť uvedené skutočnosti svojou organizačnou odolnosťou a schopnosťou využiť nové pracovné metódy, najmä teleprácu a schôdze na diaľku. Od polovice marca 2020 prešla administratíva Parlamentu z príležitostného systému telepráce na teleprácu v rozsahu 70 % až 100 % v závislosti od zavedených opatrení na obmedzenie pohybu a potreby fyzickej prítomnosti na pracovisku. |
|
5. |
Schôdze v Štrasburgu boli pozastavené počas väčšej časti roka a digitalizované postupy zahŕňali organizovanie schôdzí na diaľku a systémy hlasovania na diaľku v pléne a v parlamentných výboroch. |
|
6. |
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 viedla k značným presunom v rámci rozpočtu Parlamentu. Zatiaľ čo rozpočtové zdroje boli k dispozícii v niektorých oblastiach, ako sú cestovné výdavky, dodatočné rozpočtové potreby vznikli v iných oblastiach, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Podrobnosti sú uvedené v oddiele H a v prílohe III tejto správy. |
|
7. |
Počas roka 2020 pokračovala práca na viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a dohodu sa podarilo dosiahnuť na konci roka. Parlament udelil súhlas s ňou 16. decembra 2020. Spolu s VFR bola uzavretá aj Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o viacerých súvisiacich aspektoch. |
|
8. |
Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit) sa počet poslancov EP znížil k 1. februáru 2020 zo 751 na 705. Pokiaľ ide o styčné kancelárie, brexit nevyhnutne zmenil situáciu v Spojenom kráľovstve. Predsedníctvo sa rozhodlo zachovať prítomnosť Parlamentu v Spojenom kráľovstve prostredníctvom styčnej kancelárie v Londýne a udeliť jej nový mandát a zároveň potvrdilo zatvorenie kancelárie v Edinburgu koncom roka 2020. |
|
9. |
Pokračovalo sa v racionalizácii a modernizácii kľúčových oblastí administratívy Parlamentu podľa štruktúry strategického vykonávacieho rámca. |
|
10. |
Nový systém finančného riadenia Parlamentu bol spustený 6. januára 2020. Na základe riešenia S4/HANA od spoločnosti SAP umožňuje približne 2 400 používateľom vykonávať všetky každodenné finančné operácie na diaľku, čo je novinka, ktorá umožnila kontinuitu finančných operácií teleprácou. |
|
11. |
V priebehu roka 2020 administratíva pokračovala vo vykonávaní stratégie Parlamentu v oblasti budov po roku 2019, ktorú Predsedníctvo schválilo v apríli 2018. |
|
12. |
Dôležitou súčasťou stratégie Parlamentu v oblasti budov je projekt budovy ADENAUER II, ktorého cieľom je dostať všetky útvary Parlamentu pôsobiace v Luxemburgu pod jednu strechu. |
|
13. |
Prvá časť tohto projektu (východné krídlo) bola dokončená v októbri 2020. Zamestnanci sa začali sťahovať do novej budovy v novembri 2020. Prebiehajú práce na výstavbe poslednej časti – západného krídla. |
|
14. |
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, Výbor pre rozpočet v roku 2020 schválil zberný presun na predbežné financovanie projektu. Časť tohto presunu určená na projekt výstavby budovy ADENAUER II predstavovala približne 63,35 milióna EUR (pozri oddiel H. III o presunoch). V nadväznosti na odporúčanie č. 3 z osobitnej správy Dvora audítorov č. 34/2018 o kancelárskych priestoroch inštitúcií EÚ je podrobný prehľad financovania projektu budovy ADENAUER II pripojený k tejto správe (príloha VIII). |
|
15. |
Rozhodnutie o kúpe budovy WIERTZ v Bruseli umožnilo dokončiť ďalší krok stratégie Parlamentu v oblasti budov. Znamená ďalšiu konsolidáciu budov Parlamentu, podporí vzájomné prepojenie centrálnych budov a prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti. Táto kúpa sa realizovala pomocou uvedeného zberného presunu vo výške 74,9 milióna EUR. |
|
16. |
Rozšírenie jaslí WAYENBERG v Bruseli sa dokončilo v septembri 2020 a nové zariadenia sa postupne začali využívať. Dokončením tohto projektu sa zvýši počet predškolských zariadení, ktoré majú poslanci, asistenti a zamestnanci k dispozícii. Budova WAYENBERG je prvou energeticky pasívnou budovou Európskeho parlamentu. |
|
17. |
Strategický prístup súvisiaci s realizáciou centier Europa Experience vo všetkých členských štátoch bol v roku 2020 konkrétne posilnený tým, že Predsedníctvo prijalo komplexnú stratégiu a jasný harmonogram otvorenia týchto zariadení vo všetkých členských štátoch do roku 2024. |
II. VÝVOJ V ODDIELE I ROZPOČTU EÚ V RÁMCI OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V POSLEDNÝCH PIATICH ROKOCH VFR NA ROKY 2014 – 2020
|
Zvýšenie rozpočtu v porovnaní s viacročným finančným rámcom |
|||||
|
Rok |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Rozpočet EP (mil. EUR) |
1 838 |
1 910 |
1 951 |
1 997 |
2 039 |
|
Δ % |
2,4 % |
3,9 % |
2,2 % |
2,4 % |
2,1 % |
|
Okruh 5 VFR (mil. EUR) |
9 483 |
9 918 |
10 346 |
10 786 |
11 254 |
|
Δ % |
4,5 % |
4,6 % |
4,3 % |
4,2 % |
4,3 % |
|
Podiel EP na okruhu 5 |
19,4 % |
19,3 % |
18,9 % |
18,5 % |
18,1 % |
III. PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2020
|
18. |
Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu na rok 2020 dosiahli 2 038 745 000 EUR, resp. 18,1 % okruhu 5 viacročného finančného rámca (2). Tabuľka č. 1 obsahuje prehľad plnenia rozpočtu Parlamentu v rozpočtovom roku 2020.
Tabuľka 1 Využitie rozpočtových prostriedkov
|
A. Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty
|
19. |
Pôvodná a konečná suma rozpočtových prostriedkov v rozpočte Parlamentu na rok 2020 predstavovala 2 038 745 000 EUR. To zodpovedá zvýšeniu o 2,1 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2019 (EUR 1 996 978 262). |
B. Záväzky a platby
|
20. |
Záväzky predstavovali spolu 1 950 750 955 EUR, t. j. 95,7 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 98,8 %). Platby predstavovali spolu 1 590 035 012 EUR, t. j. 81,5 % prijatých záväzkov (2019: 86,1 %). |
C. Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2021
|
21. |
Automatické prenosy do rozpočtového roku 2020 predstavovali spolu 356 517 981 EUR, teda 18,3 % celkových prijatých záväzkov (2019: 13,9 %). Neautomatické prenosy z roku 2020 do roku 2021 dosiahli 74 900 000 EUR. Predmetom neautomatických prenosov bola plánovaná kúpa budovy WIERTZ v Bruseli. |
D. Použitie prenosov z roku 2019 do roku 2020
|
22. |
Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2020 predstavovali 274 260 660 EUR (v roku 2019: 299 095 028 EUR). Platby v rámci týchto prenosov predstavovali 246 975 261 EUR, t. j. 90,1 % (v roku 2019: 95,0 %). Zrušené rozpočtové prostriedky tak predstavovali 27 285 399 EUR (v roku 2019: 14 998 386 EUR). Väčšina zrušených prostriedkov sa týkala článku 2 0 0 „Budovy“, článku 3 2 4 „Produkcia a šírenie“, článku 2 1 0 „Výpočtová technika a telekomunikácie“, článku 2 0 2 „Výdavky na budovy“, článku 1 0 0 „Platy a príspevky“, článku 4 0 0 „Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“ a článku 2 1 4 „Technické zariadenie a vybavenie“. Zrušenia týkajúce sa týchto siedmich článkov predstavovali 81 % celkovej zrušenej sumy. |
E. Príjmy
|
23. |
Celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2020 boli 203 449 523 EUR (v roku 2019: 207 521 070 EUR). V súlade s článkom 101 ods. 2 až 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa upustilo od vymáhania pohľadávok v celkovej výške 30 584 EUR. |
|
24. |
Tabuľka č. 2 obsahuje prehľad vývoja príjmov medzi rokmi 2019 a 2020 podľa kapitol.
Tabuľka 2 Vývoj príjmov medzi rokmi 2019 a 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov
|
25. |
Dostupné pripísané príjmy v roku 2020 predstavovali spolu 33 567 305 EUR (v roku 2019: 36 566 236 EUR). Záväzky predstavovali spolu 5 674 858 EUR, čo znamená mieru viazanosti 16,9 % (v roku 2019: 36,8 %). Platby predstavovali spolu 3 626 822 EUR, teda 63,9 % prijatých záväzkov (v roku 2019: 72,7 %). |
G. Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok
|
26. |
Bola zrušená suma 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), čo predstavuje 0,8 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 1,2 %). |
H. Presuny
|
27. |
Počas rozpočtového roka bolo schválených 12 presunov typu C (vrátane tzv. zberného presunu) v súlade s článkami 31 a 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Predstavovali spolu 183 933 785 EUR, teda 9,0 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 18 presunov typu C predstavovalo 3,8 % konečných rozpočtových prostriedkov). Toto zvýšenie je spôsobené vplyvom pandémie COVID-19 na činnosti Parlamentu. Podiel pandémie COVID-19 na presunoch v jednotlivých rozpočtových riadkoch je podrobne opísaný v prílohe III; prehľad podľa kapitol je uvedený v prílohe IV.
Tabuľka 3 Analýza presunov typu C podľa kategórií výdavkov a účelu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
Zberný presun C12 na projekt budovy ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) a na financovanie kúpy budovy WIERTZ (74 900 000 EUR). |
|
29. |
Predseda schválil 9 presunov typu P v rámci rozpočtových prostriedkov na daný rok podľa článku 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (9) v celkovej výške 22 004 781 EUR alebo 1,1 % konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok (2019: 12 presunov typu P predstavujúcich 1,2 % konečných rozpočtových prostriedkov za rok). |
I. Plnenie rozpočtu podľa kapitol
|
30. |
V tomto oddiele je opísané využívanie rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtových kapitol, ich podiel na celkovom rozpočte a zmeny v ich využívaní oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Štyri kapitoly predstavujú 67,8 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov. Ide o kapitolu 1 0 (Členovia inštitúcie), kapitolu 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitolu 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitolu 4 2 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc). |
|
31. |
Tabuľka 4 obsahuje prehľad o vývoji rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019 podľa kapitol.
Tabuľka 4 Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32. |
Zníženie výdavkov na poslancov (kapitola 1 0) je spôsobené najmä vplyvom pandémie COVID-19 na činnosti Parlamentu, predovšetkým obmedzeným cestovaním. Záväzky v položkách 1 0 0 4 „Bežné cestovné výdavky“ a 1 0 0 5 „Ostatné cestovné výdavky“ boli o 30,2 milióna EUR resp. 2,8 milióna EUR pod úrovňou z roku 2019. |
|
33. |
Do 31. januára 2020 bolo do Európskeho parlamentu zvolených 751 poslancov Európskeho parlamentu v súlade s Lisabonskou zmluvou. Vystúpením Spojeného kráľovstva ako členského štátu z EÚ k 1. februáru 2020 sa znížil ich počet na 705, čím sa vytvoril priestor pre možné budúce rozšírenia Európskej únie. Indexácia platov poslancov EP (pozri odsek o kapitole 1 2 nižšie) mala opačný účinok na výdavky. Záväzky v položkách 1 0 0 0 „Platy“ a 1 0 0 6 „Príspevok na všeobecné výdavky“ boli celkovo o 6,4 milióna EUR pod úrovňou z roku 2019. |
|
34. |
Všetci odchádzajúci poslanci majú v prípade, že boli vo funkcii minimálne jeden rok, nárok na dočasný príspevok. Obdobie, za ktoré sa vypláca dočasný príspevok, sa určuje podľa celkovej dĺžky funkčného obdobia poslanca v Parlamente. Keďže rok 2019 bol rokom európskych volieb a otvorenia 9. volebného obdobia, záväzky v položke 1 0 2 0 „Dočasné príspevky“ boli v roku 2020 o 5,3 milióna EUR nižšie ako 2019. |
|
35. |
Výdavky na úradníkov a dočasných zamestnancov (kapitola 1 2) v roku 2020 dosiahli 679 166 000 EUR a predstavovali najobjemnejšiu kategóriu výdavkov (34,8 % z celkových záväzkov v roku 2020). Rast vyplýva najmä zo zvýšenia platov a príspevkov, ktoré súvisí s indexáciou platov. V decembri 2020 boli platy úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie upravené a s účinnosťou od 1. júla 2020 zvýšené o 0,7 %. K rastu prispel aj nárast o 2,0 % v predchádzajúcom roku s účinnosťou od 1. júla 2019. |
|
36. |
Viazané rozpočtové prostriedky v rámci kapitoly 1 4„Ostatní zamestnanci a externé služby“ dosiahli celkovo 150,6 milióna EUR a v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšili o 1 %. V rámci tejto kapitoly vykazovali rôzne výdavkové položky opačný vývoj. Výdavky na ostatných zamestnancov – najmä zmluvných zamestnancov – (položky 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny“, 1 4 0 1 „Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť“ a 1 4 0 2 „Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte“) sa zvýšili o 3,6 milióna EUR v dôsledku indexácie platov a zvýšenia počtu zamestnancov. Položky 1 4 0 4 „Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy“ a 1 4 0 5 „Výdavky na tlmočenie“ sa znížili o 0,8 milióna EUR a 5,4 milióna EUR v dôsledku vplyvu pandémie COVID-19. Položka 1 4 2 0 „Služby externého prekladu“ sa zvýšila o 4,7 milióna EUR v dôsledku zvýšenia počtu preložených strán v roku 2020 v porovnaní s volebným rokom 2019. |
|
37. |
Celkové zvýšenie záväzkov na „Budovy a súvisiace náklady“ (kapitola 2 0) o 14 % je spojené s projektovou povahou výdavkov v tejto kategórii. Záväzky v položke 2 0 0 1 „Ročné splátky nájomného“ dosiahli 63,35 mil. EUR (2019: 30,99 mil. EUR). Týkajú sa financovania budovy ADENAUER II v Luxemburgu, ktorá je najdôležitejším stavebným projektom Parlamentu, prostredníctvom tzv. zberného presunu. Vzhľadom na vplyv pandémie COVID-19 na parlamentné činnosti sa na tento projekt mohlo sprístupniť viac finančných prostriedkov. |
|
38. |
Zvýšenie o 14 % na 204 mil. EUR na „Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok“ (kapitola 2 1) súvisí s vplyvom COVID-19 a s potrebou digitalizácie procesov a zabezpečenia infraštruktúry pre prácu na diaľku. |
|
39. |
Kapitola 3 0„Schôdze a konferencie“ bola s poklesom o 73 % (21,7 milióna EUR) relatívne najviac postihnutá pandémiou COVID-19. |
|
40. |
Zníženie v kapitole 3 2„Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“ súvisí najmä s položkou 3 2 4 4 „Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín“. V dôsledku pandémie COVID-19 boli výdavky na túto položku o 15,9 milióna EUR nižšie ako v roku 2019. |
|
41. |
Zníženie výdavkov niektorých inštitúcií a orgánov (kapitola 4 0) spôsobilo najmä zníženie v položke 4 0 2 0 „Financovanie európskych politických strán“ o 7 mil. EUR v porovnaní s rokom 2019. |
|
42. |
Zníženie výdavkov súvisiacich s asistentskou výpomocou (kapitola 4 2) je najmä dôsledkom zníženia cestovných výdavkov a výdavkov na odbornú prípravu akreditovaných asistentov poslancov (- 8 mil. EUR) v dôsledku pandémie COVID-19. |
|
43. |
V prílohách III a IV sa uvádzajú podrobné informácie o vplyve pandémie COVID-19 na rozpočtové prostriedky v bežnom roku. |
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
(2) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(3) Článok 12 ods. 1 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(4) Článok 12 ods. 1, 2 písm. a) a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(5) S výnimkou vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov, ktoré môžu byť prenesené, kým sa v plnej miere nepoužijú (článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách).
(6) Článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(7) Z toho pripísané príjmy vo výške 1 916 185 EUR
(8) Pripísané príjmy
(9) Rozhodnutie inštitúcie o presune rozpočtových prostriedkov v rámci jedného článku.
PRÍLOHA I
Prehľad presunov typu C počas rozpočtového roka 2020
|
(v EUR) |
||||||
|
č. |
do/z kapitoly/článku/položky |
Názov |
Opis presunu/poznámka |
Suma presunutá do |
Suma presunutá z |
|
|
C1 |
z položky |
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť rozpočtové prostriedky s cieľom pokryť potreby nepredvídaných výdavkov vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 |
|
-7 473 000 |
|
z položky |
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
|
-3 600 000 |
||
|
do položky |
1 6 5 2 |
Výdavky na reštauračné služby |
2 000 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov |
1 757 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry |
5 726 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov |
390 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
1 200 000 |
|
||
|
C2 |
z položky |
1 0 3 0 |
Starobné dôchodky (PÚVPP) |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na predĺženie existujúcej zmluvy o údržbe systému finančného riadenia (FMS) |
|
- 268 000 |
|
z položky |
4 0 2 0 |
Financovanie európskych politických strán |
|
-1 532 000 |
||
|
do položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IT |
1 800 000 |
|
||
|
C3 |
z položky |
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť finančné prostriedky na dodatočné investície do individuálnych IT zariadení v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 11. mája 2020, s cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po práci na diaľku a zabezpečiť kontinuitu činností v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ako aj pokryť zvýšenú potrebu IT služieb vyplývajúcich zo zmeny modelu služieb Microsoft Windows. |
|
-3 561 336 |
|
z položky |
4 2 2 0 |
Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou |
|
-2 200 000 |
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry |
5 551 336 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov |
210 000 |
|
||
|
C4 |
z položky |
4 2 2 0 |
Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou |
Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky súvisiace s IT použitím prebytočných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s asistentskou výpomocou. |
|
-6 277 900 |
|
do položky |
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra |
350 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT |
1 800 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry |
2 200 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov |
1 927 900 |
|
||
|
C5 |
z položky |
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
Účelom tohto presunu bolo financovať personálne obsadenie piatich nových sekretariátov výborov, ktoré bolo treba zriadiť na pomoc trom dočasným výborom, jednému vyšetrovaciemu výboru a jednému podvýboru zriadenému na základe rozhodnutí pléna z 18. – 19. júna 2020. |
|
- 850 000 |
|
|
do položky |
1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny |
850 000 |
|
|
|
C6 |
z položky |
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva zo 14. septembra 2020 o inštalácii zariadení na testovanie SARS-CoV-2. |
|
- 990 000 |
|
do položky |
1 6 5 0 |
Lekárska služba |
990 000 |
|
||
|
C7 |
z položky |
1 4 0 5 |
Výdavky na tlmočenie |
Účelom tohto presunu bolo posilniť zasadacie a hlasovacie kapacity, ako aj prispieť k zvýšeniu tlmočníckych hodín. |
|
-5 726 000 |
|
z položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT |
|
- 290 000 |
||
|
z položky |
3 0 4 2 |
Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie |
|
- 700 000 |
||
|
z položky |
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
|
- 125 000 |
||
|
do položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov |
361 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
6 480 000 |
|
||
|
C8 |
z položky |
1 6 3 1 |
Mobilita |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s rôznymi opatreniami prijatými v reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek. |
|
- 520 000 |
|
z položky |
2 0 0 0 |
Nájomné |
|
-29 000 |
||
|
z položky |
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
|
- 604 000 |
||
|
z položky |
2 1 6 0 |
Preprava poslancov, iných osôb a tovaru |
|
- 500 000 |
||
|
z položky |
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
|
- 252 000 |
||
|
z položky |
2 3 7 0 |
Sťahovanie |
|
- 100 000 |
||
|
z položky |
2 3 8 0 |
Iné administratívne výdavky |
|
-30 000 |
||
|
z položky |
3 0 4 0 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
|
- 150 000 |
||
|
do položky |
2 0 2 2 |
Údržba, prevádzka a upratovanie budov |
2 185 000 |
|
||
|
C9 |
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na náhradu škody 47 sťažovateľom na základe rozsudkov Conseil de Prud’hommes v Štrasburgu. |
|
-1 930 000 |
|
do položky |
2 3 2 0 |
Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody |
1 930 000 |
|
||
|
C10 |
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
Účelom tohto presunu bolo financovať niekoľko priorít v oblasti IT, ktoré čiastočne vyplynuli z pandémie COVID-19, pričom sa použili prebytočné rozpočtové prostriedky dostupné v iných rozpočtových položkách súvisiacich s IT a v položke 1200 „Platy a príspevky“. |
|
-4 496 417 |
|
z položky |
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
|
-2 302 173 |
||
|
z položky |
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
|
- 451 835 |
||
|
z položky |
2 3 6 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
|
24 000 |
||
|
do položky |
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom |
1 418 425 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry |
5 178 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov |
678 000 |
|
||
|
C11 |
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vyššiu potrebu externého prekladu. |
|
- 700 000 |
|
do položky |
1 4 2 0 |
Služby externého prekladu |
700 000 |
|
||
|
C12 |
z položky |
1 0 0 0 |
Platy |
Účelom „zberného“ presunu bolo mobilizovať zostávajúce prebytočné rozpočtové prostriedky z rozpočtového roka 2020 s cieľom prispieť na dva stavebné projekty: projekt budovy ADENAUER II v Luxemburgu a kúpu budovy WIERTZ v Bruseli. |
|
- 467 000 |
|
z položky |
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
|
-19 901 000 |
||
|
z položky |
1 0 0 5 |
Ostatné cestovné výdavky |
|
-2 430 000 |
||
|
z položky |
1 0 0 6 |
Príspevok na všeobecné výdavky |
|
- 900 000 |
||
|
z položky |
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie |
|
- 179 000 |
||
|
z položky |
1 0 1 2 |
Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím |
|
- 410 000 |
||
|
z položky |
1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
|
-5 150 000 |
||
|
z položky |
1 0 3 0 |
Starobné dôchodky (PÚVPP) |
|
-3 216 000 |
||
|
z položky |
1 0 3 2 |
Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) |
|
- 130 000 |
||
|
z položky |
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky |
|
- 550 000 |
||
|
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
|
-17 283 583 |
||
|
z položky |
1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
|
- 100 000 |
||
|
z položky |
1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov |
|
- 688 000 |
||
|
z položky |
1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny |
|
-6 100 000 |
||
|
z položky |
1 4 0 1 |
Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť |
|
- 600 000 |
||
|
z položky |
1 4 0 4 |
Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy |
|
- 805 000 |
||
|
z položky |
1 4 0 5 |
Výdavky na tlmočenie |
|
-4 600 000 |
||
|
z položky |
1 6 1 0 |
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
|
-40 000 |
||
|
z položky |
1 6 1 2 |
Vzdelávanie a rozvoj |
|
-3 958 412 |
||
|
z položky |
1 6 3 0 |
Sociálna starostlivosť |
|
- 120 000 |
||
|
z položky |
1 6 3 1 |
Mobilita |
|
- 360 000 |
||
|
z položky |
2 0 0 0 |
Nájomné |
|
- 344 000 |
||
|
z položky |
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
|
-4 050 000 |
||
|
z položky |
2 0 2 8 |
Poistenie |
|
- 909 000 |
||
|
z položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT |
|
-89 000 |
||
|
z položky |
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
|
-2 280 000 |
||
|
z položky |
2 1 6 0 |
Preprava poslancov, iných osôb a tovaru |
|
- 869 000 |
||
|
z položky |
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
|
- 165 000 |
||
|
z položky |
2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
|
-30 000 |
||
|
z položky |
2 3 6 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
|
-39 000 |
||
|
z položky |
2 3 7 0 |
Sťahovanie |
|
-29 500 |
||
|
z položky |
2 3 8 0 |
Iné administratívne výdavky |
|
- 297 100 |
||
|
z položky |
2 3 9 0 |
Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu |
|
-30 000 |
||
|
z položky |
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
|
-16 320 324 |
||
|
z položky |
3 0 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
|
- 419 613 |
||
|
z položky |
3 0 4 0 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
|
-50 000 |
||
|
z položky |
3 0 4 2 |
Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie |
|
-1 528 129 |
||
|
z položky |
3 0 4 9 |
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
|
- 749 000 |
||
|
z položky |
3 2 0 0 |
Získavanie odborného poradenstva |
|
-1 095 675 |
||
|
z položky |
3 2 1 0 |
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) |
|
-1 050 000 |
||
|
z položky |
3 2 1 1 |
Výdavky na európske vedecké mediálne centrum |
|
- 600 000 |
||
|
z položky |
3 2 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu |
|
-13 500 |
||
|
z položky |
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín |
|
- 994 500 |
||
|
z položky |
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
|
- 153 750 |
||
|
z položky |
3 2 4 3 |
Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu |
|
-5 600 000 |
||
|
z položky |
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
|
-7 702 500 |
||
|
z položky |
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
|
- 299 000 |
||
|
z položky |
3 2 4 8 |
Výdavky na audiovizuálne informácie |
|
-50 000 |
||
|
z položky |
3 2 4 9 |
Výmena informácií s národnými parlamentmi |
|
- 181 750 |
||
|
z položky |
3 2 5 0 |
Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami |
|
-1 000 000 |
||
|
z položky |
4 0 0 0 |
Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov |
|
-3 260 000 |
||
|
z položky |
4 2 2 0 |
Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou |
|
-14 629 634 |
||
|
z položky |
5 0 0 0 |
Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie |
|
- 283 155 |
||
|
z položky |
X100 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
|
-5 151 000 |
||
|
do položky |
2 0 0 1 |
Ročné splátky nájomného |
63 351 124 |
|
||
|
do položky |
2 0 0 3 |
Obstarávanie nehnuteľností |
74 900 000 |
|
||
|
Presuny typu C spolu |
|
183 933 785 |
- 183 933 785 |
|||
PRÍLOHA II
Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka 2020
|
č. |
||||||
|
Kapitola/článok/položka |
Opis presunu |
Suma presunutá do |
(v EUR) |
Suma presunutá z |
||
|
P1 |
V rámci článku 210 |
|
|
|
||
|
z položky |
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti |
Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu základných služieb súvisiacich s kúpou a údržbou individuálnych IT zariadení. |
|
- 600 000 |
|
|
do položky |
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra |
600 000 |
|
||
|
P2 |
V rámci článku 324 |
|
|
|
||
|
z položky |
3 2 4 3 |
Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu |
Účelom tohto presunu bolo financovanie komunikačných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. |
|
-2 000 000 |
|
|
z položky |
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
|
-1 110 000 |
||
|
do položky |
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
3 110 000 |
|
||
|
P3 |
V rámci článku 321 |
|
|
|
||
|
z položky |
3 2 1 1 |
Výdavky na európske vedecké mediálne centrum |
Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vysoký počet žiadostí o výskum. |
|
- 500 000 |
|
|
do položky |
3 2 1 0 |
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) |
500 000 |
|
||
|
P4 |
V rámci článku 202 |
|
|
|
||
|
z položky |
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, ako sa očakávalo, v súvislosti s poistením budov Európskeho parlamentu pre viaceré riziká presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa spotreby energie a bezpečnosti a stráženia budov. |
|
-1 389 400 |
|
|
z položky |
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
|
- 470 600 |
||
|
do položky |
2 0 2 8 |
Poistenie |
1 860 000 |
|
||
|
P5 |
V rámci článku 120 |
|
|
|
||
|
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
Účelom tohto presunu bolo pokryť zvýšené nároky spojené s odchodom zo služby v dôsledku brexitu. |
|
- 840 000 |
|
|
do položky |
1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby |
840 000 |
|
||
|
P6 |
V rámci článku 210 |
|
|
|
||
|
z položky |
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti |
Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť výdavky v rámci niekoľkých rozpočtových položiek súvisiacich s IT, pričom sa zohľadnili priority vyplývajúce z pandémie COVID-19. |
|
-1 342 138 |
|
|
z položky |
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra |
|
- 978 760 |
||
|
do položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT |
|
- 625 000 |
||
|
do položky |
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom |
625 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry |
2 320 898 |
|
||
|
V rámci článku 324 |
|
|
||||
|
z položky |
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
|
- 122 000 |
||
|
z položky |
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
|
-20 000 |
||
|
do položky |
3 2 4 1 |
Digitálne a tradičné publikácie |
142 000 |
|
||
|
P7 |
V rámci článku 103 |
|
|
|
||
|
z položky |
1 0 3 0 |
Starobné dôchodky (PÚVPP) |
Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu vyplácania invalidných dôchodkov poslancom, ktorí na ne majú nárok. |
|
-4 000 |
|
|
do položky |
1 0 3 1 |
Invalidné dôchodky (PÚVPP) |
4 000 |
|
||
|
P8 |
V rámci článku 324 |
|
|
|
||
|
z položky |
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť financovanie zvýšenia úrovne podpory IT pre poslancov EP v nadväznosti na voľby v roku 2019. |
|
-10 800 000 |
|
|
z položky |
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
10 800 000 |
|
||
|
P9 |
V rámci článku 210 |
|
|
|
||
|
z položky |
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti |
Účelom tohto presunu bolo financovanie dodatočných potrieb v oblasti IKT. |
|
- 158 066 |
|
|
z položky |
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra |
|
- 245 477 |
||
|
z položky |
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom |
|
-3 173 |
||
|
z položky |
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT |
|
- 180 911 |
||
|
z položky |
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov |
|
- 615 256 |
||
|
do položky |
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom |
83 000 |
|
||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry |
1 119 883 |
|
||
|
Presuny typu P spolu |
22 004 781 |
-22 004 781 |
||||
PRÍLOHA III
Plnenie v roku 2020
|
Položka |
Názov |
Počiatočné rozpočtové prostriedky (1) |
Presuny pre pandémiu COVID-19 (1) (2) |
Presuny – iné vplyvy (3) |
Presuny spolu (4) = (2) + (3) |
Konečné rozpočtové prostriedky (5) = (1) + (4) |
Zaviazaná suma (6) |
Vyplatená suma (7) |
Rozpočtové prostriedky/ záväzky prenesené do ďalšieho roka (8) |
Rozpočtové prostriedky zrušené pre pandémiu COVID-19 (1) (9) |
Zrušené rozpočtové prostriedky – iné vplyvy (10) |
Zrušené rozpočtové prostriedky spolu (11) = (9) + (10) |
Použité (12) = ((5) – (11)) / (5) (%) |
|
1 0 0 0 |
Platy |
76 589 000,00 |
0,00 |
- 467 000,00 |
- 467 000,00 |
76 122 000,00 |
76 121 019,00 |
75 942 270,59 |
0,00 |
0,00 |
179 729,41 |
179 729,41 |
99,76 |
|
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
65 808 000,00 |
-30 935 336,00 |
0,00 |
-30 935 336,00 |
34 872 664,00 |
34 872 664,00 |
31 776 539,94 |
3 096 124,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 0 5 |
Ostatné cestovné výdavky |
5 562 000,00 |
-2 430 000,00 |
0,00 |
-2 430 000,00 |
3 132 000,00 |
3 132 000,00 |
1 746 679,57 |
1 385 320,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 0 6 |
Príspevok na všeobecné výdavky |
40 000 000,00 |
0,00 |
- 900 000,00 |
- 900 000,00 |
39 100 000,00 |
39 100 000,00 |
39 030 797,02 |
0,00 |
0,00 |
69 202,98 |
69 202,98 |
99,82 |
|
1 0 0 7 |
Príspevky na výkon funkcie |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 000,00 |
190 000,00 |
187 146,90 |
0,00 |
0,00 |
2 853,10 |
2 853,10 |
98,50 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie |
3 058 000,00 |
0,00 |
- 179 000,00 |
- 179 000,00 |
2 879 000,00 |
2 685 449,75 |
2 541 487,88 |
143 961,87 |
0,00 |
193 550,25 |
193 550,25 |
93,28 |
|
1 0 1 2 |
Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím |
892 000,00 |
- 410 000,00 |
0,00 |
- 410 000,00 |
482 000,00 |
325 405,01 |
269 405,01 |
56 000,00 |
156 594,99 |
0,00 |
156 594,99 |
67,51 |
|
1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
19 300 000,00 |
0,00 |
-5 150 000,00 |
-5 150 000,00 |
14 150 000,00 |
14 017 500,00 |
13 982 085,19 |
0,00 |
0,00 |
167 914,81 |
167 914,81 |
98,81 |
|
1 0 3 0 |
Starobné dôchodky (PÚVPP) |
11 490 000,00 |
0,00 |
-3 488 000,00 |
-3 488 000,00 |
8 002 000,00 |
7 998 000,00 |
7 878 817,95 |
0,00 |
0,00 |
123 182,05 |
123 182,05 |
98,46 |
|
1 0 3 1 |
Invalidné dôchodky (PÚVPP) |
167 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
171 000,00 |
171 000,00 |
166 397,63 |
0,00 |
0,00 |
4 602,37 |
4 602,37 |
97,31 |
|
1 0 3 2 |
Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) |
1 976 000,00 |
0,00 |
- 130 000,00 |
- 130 000,00 |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
1 846 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 0 3 3 |
Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky |
750 000,00 |
- 350 000,00 |
- 200 000,00 |
- 550 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
130 419,83 |
69 580,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
698 190 000,00 |
-15 000 000,00 |
-10 250 000,00 |
-25 250 000,00 |
672 940 000,00 |
672 940 000,00 |
671 085 716,05 |
0,00 |
0,00 |
1 854 283,95 |
1 854 283,95 |
99,72 |
|
1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
150 000,00 |
0,00 |
- 100 000,00 |
- 100 000,00 |
50 000,00 |
26 389,19 |
6 389,19 |
20 000,00 |
0,00 |
23 610,81 |
23 610,81 |
52,78 |
|
1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby |
3 010 000,00 |
0,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
3 437 328,48 |
412 671,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov |
3 038 000,00 |
0,00 |
- 688 000,00 |
- 688 000,00 |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
2 273 016,75 |
0,00 |
0,00 |
76 983,25 |
76 983,25 |
96,72 |
|
1 2 2 2 |
Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny |
63 063 000,00 |
-5 250 000,00 |
0,00 |
-5 250 000,00 |
57 813 000,00 |
57 462 658,70 |
56 819 257,84 |
626 449,86 |
350 341,30 |
16 951,00 |
367 292,30 |
99,36 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť |
31 622 000,00 |
0,00 |
- 600 000,00 |
- 600 000,00 |
31 022 000,00 |
31 022 000,00 |
30 418 146,91 |
0,00 |
0,00 |
603 853,09 |
603 853,09 |
98,05 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte |
7 266 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 266 000,00 |
7 266 000,00 |
6 883 179,26 |
0,00 |
0,00 |
382 820,74 |
382 820,74 |
94,73 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy |
9 337 000,00 |
- 805 000,00 |
0,00 |
- 805 000,00 |
8 532 000,00 |
8 270 950,34 |
6 677 790,95 |
1 593 159,39 |
260 000,00 |
1 049,66 |
261 049,66 |
96,94 |
|
1 4 0 5 |
Výdavky na tlmočenie |
48 832 000,00 |
-10 326 000,00 |
0,00 |
-10 326 000,00 |
38 506 000,00 |
38 506 000,00 |
36 878 068,67 |
1 627 931,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 4 0 6 |
Pozorovatelia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
1 4 2 0 |
Služby externého prekladu |
8 216 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
700 000,00 |
8 916 000,00 |
8 059 529,39 |
6 719 492,61 |
1 340 036,78 |
0,00 |
856 470,61 |
856 470,61 |
90,39 |
|
1 6 1 0 |
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
163 000,00 |
-40 000,00 |
0,00 |
-40 000,00 |
123 000,00 |
43 321,97 |
34 396,74 |
8 925,23 |
79 678,03 |
0,00 |
79 678,03 |
35,22 |
|
1 6 1 2 |
Vzdelávanie a rozvoj |
8 127 000,00 |
-4 058 411,96 |
100 000,00 |
-3 958 411,96 |
4 168 588,04 |
3 751 222,47 |
2 175 126,83 |
1 576 095,64 |
411 865,57 |
5 500,00 |
417 365,57 |
89,99 |
|
1 6 3 0 |
Sociálna starostlivosť |
760 000,00 |
- 150 000,00 |
30 000,00 |
- 120 000,00 |
640 000,00 |
584 000,00 |
386 861,05 |
197 138,95 |
40 000,00 |
16 000,00 |
56 000,00 |
91,25 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
1 490 000,00 |
- 880 000,00 |
0,00 |
- 880 000,00 |
610 000,00 |
515 269,21 |
455 768,41 |
59 500,80 |
94 730,79 |
0,00 |
94 730,79 |
84,47 |
|
1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia |
252 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252 000,00 |
210 762,89 |
210 762,89 |
0,00 |
0,00 |
41 237,11 |
41 237,11 |
83,64 |
|
1 6 5 0 |
Lekárska služba |
1 820 000,00 |
990 000,00 |
0,00 |
990 000,00 |
2 810 000,00 |
2 254 195,14 |
1 139 035,73 |
1 115 159,41 |
0,00 |
555 804,86 |
555 804,86 |
80,22 |
|
1 6 5 2 |
Výdavky na reštauračné služby |
800 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 800 000,00 |
2 659 145,84 |
1 335 901,10 |
1 323 244,74 |
140 854,16 |
0,00 |
140 854,16 |
94,97 |
|
1 6 5 4 |
Zariadenia starostlivosti o deti |
8 440 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 440 000,00 |
8 440 000,00 |
7 408 474,17 |
1 031 525,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1 6 5 5 |
Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626 000,00 |
626 000,00 |
626 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
33 291 000,00 |
0,00 |
- 373 000,00 |
- 373 000,00 |
32 918 000,00 |
32 860 983,74 |
31 342 670,54 |
1 518 313,20 |
57 016,26 |
0,00 |
57 016,26 |
99,83 |
|
2 0 0 1 |
Ročné splátky nájomného |
0,00 |
45 562 301,84 |
17 788 822,16 |
63 351 124,00 |
63 351 124,00 |
63 351 124,00 |
0,00 |
63 351 124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Obstarávanie nehnuteľností |
0,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
74 900 000,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
74 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a úprava priestorov |
82 730 000,00 |
-5 233 000,00 |
5 233 000,00 |
0,00 |
82 730 000,00 |
82 602 123,11 |
17 526 217,09 |
65 075 906,02 |
127 876,89 |
0,00 |
127 876,89 |
99,85 |
|
2 0 0 8 |
Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku |
5 429 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 429 000,00 |
4 768 725,09 |
2 546 521,92 |
2 222 203,17 |
660 274,91 |
0,00 |
660 274,91 |
87,84 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, prevádzka a upratovanie budov |
64 180 000,00 |
588 000,00 |
1 597 000,00 |
2 185 000,00 |
66 365 000,00 |
66 344 523,15 |
38 881 305,39 |
27 463 217,76 |
20 476,85 |
0,00 |
20 476,85 |
99,97 |
|
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
16 100 000,00 |
-2 215 400,00 |
826 000,00 |
-1 389 400,00 |
14 710 600,00 |
14 614 135,86 |
11 510 896,20 |
3 103 239,66 |
96 464,14 |
0,00 |
96 464,14 |
99,34 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
23 750 000,00 |
- 600 000,00 |
-3 920 600,00 |
-4 520 600,00 |
19 229 400,00 |
19 229 306,83 |
16 139 808,47 |
3 089 498,36 |
0,00 |
93,17 |
93,17 |
100,00 |
|
2 0 2 8 |
Poistenie |
2 660 000,00 |
0,00 |
951 000,00 |
951 000,00 |
3 611 000,00 |
3 568 929,87 |
487 660,23 |
3 081 269,64 |
42 070,13 |
0,00 |
42 070,13 |
98,83 |
|
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti |
29 545 500,00 |
0,00 |
-2 100 204,00 |
-2 100 204,00 |
27 445 296,00 |
27 153 663,43 |
14 803 823,10 |
12 349 840,33 |
0,00 |
291 632,57 |
291 632,57 |
98,94 |
|
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra |
25 409 000,00 |
0,00 |
- 274 237,00 |
- 274 237,00 |
25 134 763,00 |
24 900 870,57 |
17 463 833,86 |
7 437 036,71 |
0,00 |
233 892,43 |
233 892,43 |
99,07 |
|
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov |
12 870 000,00 |
3 960 000,00 |
-79 748,00 |
3 880 252,00 |
16 750 252,00 |
16 621 063,68 |
11 505 494,92 |
5 115 568,76 |
0,00 |
129 188,32 |
129 188,32 |
99,23 |
|
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT |
26 840 000,00 |
- 380 000,00 |
2 795 089,00 |
2 415 089,00 |
29 255 089,00 |
28 881 910,76 |
17 417 586,41 |
11 464 324,35 |
21 332,40 |
351 845,84 |
373 178,24 |
98,72 |
|
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry |
15 487 000,00 |
17 666 234,00 |
4 429 883,00 |
22 096 117,00 |
37 583 117,00 |
37 539 434,59 |
16 636 343,02 |
20 903 091,57 |
0,00 |
43 682,41 |
43 682,41 |
99,88 |
|
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov |
25 981 000,00 |
747 900,30 |
2 203 743,70 |
2 951 644,00 |
28 932 644,00 |
28 860 492,76 |
16 560 854,62 |
12 299 638,14 |
27 823,79 |
44 327,45 |
72 151,24 |
99,75 |
|
2 1 2 0 |
Nábytok |
7 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 400 000,00 |
7 398 911,59 |
4 141 053,07 |
3 257 858,52 |
1 088,41 |
0,00 |
1 088,41 |
99,99 |
|
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
27 923 500,00 |
5 791 000,00 |
-3 297 173,00 |
2 493 827,00 |
30 417 327,00 |
29 961 029,02 |
12 802 748,99 |
17 158 280,03 |
431 806,82 |
24 491,16 |
456 297,98 |
98,50 |
|
2 1 6 0 |
Preprava poslancov, iných osôb a tovaru |
4 188 000,00 |
- 950 000,00 |
- 419 000,00 |
-1 369 000,00 |
2 819 000,00 |
2 744 141,57 |
2 279 643,62 |
464 497,95 |
74 858,43 |
0,00 |
74 858,43 |
97,34 |
|
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
1 413 000,00 |
- 130 000,00 |
- 738 835,00 |
- 868 835,00 |
544 165,00 |
541 826,11 |
379 165,81 |
162 660,30 |
2 331,92 |
6,97 |
2 338,89 |
99,57 |
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
60 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
20 831,49 |
9 168,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 3 2 0 |
Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody |
1 370 000,00 |
0,00 |
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
3 300 000,00 |
3 140 482,27 |
2 417 697,73 |
722 784,54 |
0,00 |
159 517,73 |
159 517,73 |
95,17 |
|
2 3 6 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
224 000,00 |
-56 000,00 |
-7 000,00 |
-63 000,00 |
161 000,00 |
140 126,24 |
91 837,60 |
48 288,64 |
20 873,76 |
0,00 |
20 873,76 |
87,03 |
|
2 3 7 0 |
Sťahovanie |
1 830 000,00 |
-94 000,00 |
-35 500,00 |
- 129 500,00 |
1 700 500,00 |
1 565 548,56 |
1 345 066,19 |
220 482,37 |
134 951,44 |
0,00 |
134 951,44 |
92,06 |
|
2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
1 674 500,00 |
- 233 000,00 |
-94 100,00 |
- 327 100,00 |
1 347 400,00 |
1 102 121,72 |
777 102,56 |
325 019,16 |
245 278,28 |
0,00 |
245 278,28 |
81,80 |
|
2 3 9 0 |
Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu |
262 500,00 |
0,00 |
-30 000,00 |
-30 000,00 |
232 500,00 |
223 831,74 |
0,00 |
223 831,74 |
0,00 |
8 668,26 |
8 668,26 |
96,27 |
|
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
28 140 000,00 |
-21 760 323,70 |
0,00 |
-21 760 323,70 |
6 379 676,30 |
5 799 676,88 |
5 235 321,01 |
564 355,87 |
579 999,42 |
0,00 |
579 999,42 |
90,91 |
|
3 0 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
910 500,00 |
- 419 613,00 |
0,00 |
- 419 613,00 |
490 887,00 |
390 319,67 |
174 497,88 |
215 821,79 |
100 558,87 |
8,46 |
100 567,33 |
79,51 |
|
3 0 4 0 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
300 000,00 |
- 200 000,00 |
0,00 |
- 200 000,00 |
100 000,00 |
65 136,74 |
19 954,49 |
45 182,25 |
34 863,26 |
0,00 |
34 863,26 |
65,14 |
|
3 0 4 2 |
Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie |
2 671 000,00 |
-1 922 128,48 |
- 306 000,00 |
-2 228 128,48 |
442 871,52 |
202 867,18 |
169 483,62 |
33 383,56 |
169 398,81 |
70 605,53 |
240 004,34 |
45,81 |
|
3 0 4 9 |
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
2 130 000,00 |
- 749 000,00 |
0,00 |
- 749 000,00 |
1 381 000,00 |
1 380 907,12 |
1 191 989,99 |
188 917,13 |
92,88 |
0,00 |
92,88 |
99,99 |
|
3 2 0 0 |
Získavanie odborného poradenstva |
7 137 000,00 |
- 717 675,00 |
- 378 000,00 |
-1 095 675,00 |
6 041 325,00 |
5 708 466,70 |
3 012 660,30 |
2 695 806,40 |
26 752,92 |
306 105,38 |
332 858,30 |
94,49 |
|
3 2 1 0 |
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) |
8 150 000,00 |
- 342 500,00 |
- 207 500,00 |
- 550 000,00 |
7 600 000,00 |
7 298 063,14 |
4 828 700,81 |
2 469 362,33 |
0,00 |
301 936,86 |
301 936,86 |
96,03 |
|
3 2 1 1 |
Výdavky na európske vedecké mediálne centrum |
1 600 000,00 |
- 660 000,00 |
- 440 000,00 |
-1 100 000,00 |
500 000,00 |
451 097,00 |
94 555,80 |
356 541,20 |
0,00 |
48 903,00 |
48 903,00 |
90,22 |
|
3 2 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu |
2 627 500,00 |
-11 000,00 |
-2 500,00 |
-13 500,00 |
2 614 000,00 |
2 572 177,70 |
1 042 830,25 |
1 529 347,45 |
0,00 |
41 822,30 |
41 822,30 |
98,40 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín |
1 335 000,00 |
- 696 000,00 |
- 298 500,00 |
- 994 500,00 |
340 500,00 |
175 997,15 |
74 027,06 |
101 970,09 |
164 502,85 |
0,00 |
164 502,85 |
51,69 |
|
3 2 4 0 |
Úradný vestník |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
3 2 4 1 |
Digitálne a tradičné publikácie |
4 410 000,00 |
142 000,00 |
0,00 |
142 000,00 |
4 552 000,00 |
4 526 902,95 |
2 124 979,70 |
2 401 923,25 |
0,00 |
25 097,05 |
25 097,05 |
99,45 |
|
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
22 780 000,00 |
1 406 250,00 |
12 350 000,00 |
13 756 250,00 |
36 536 250,00 |
36 513 037,95 |
9 391 274,82 |
27 121 763,13 |
923,89 |
22 288,16 |
23 212,05 |
99,94 |
|
3 2 4 3 |
Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu |
21 947 500,00 |
-7 600 000,00 |
0,00 |
-7 600 000,00 |
14 347 500,00 |
11 694 221,17 |
5 102 764,48 |
6 591 456,69 |
2 542 579,09 |
110 699,74 |
2 653 278,83 |
81,51 |
|
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
31 767 000,00 |
-18 624 500,00 |
0,00 |
-18 624 500,00 |
13 142 500,00 |
12 218 807,41 |
3 732 768,07 |
8 486 039,34 |
923 692,59 |
0,00 |
923 692,59 |
92,97 |
|
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
2 957 000,00 |
-1 526 000,00 |
-28 000,00 |
-1 554 000,00 |
1 403 000,00 |
1 323 769,44 |
649 519,65 |
674 249,79 |
76 654,82 |
2 575,74 |
79 230,56 |
94,35 |
|
3 2 4 8 |
Výdavky na audiovizuálne informácie |
17 579 500,00 |
-1 747 500,00 |
1 697 500,00 |
-50 000,00 |
17 529 500,00 |
17 517 730,94 |
8 433 486,27 |
9 084 244,67 |
0,00 |
11 769,06 |
11 769,06 |
99,93 |
|
3 2 4 9 |
Výmena informácií s národnými parlamentmi |
225 000,00 |
- 181 750,00 |
0,00 |
- 181 750,00 |
43 250,00 |
36 551,74 |
36 551,74 |
0,00 |
6 698,26 |
0,00 |
6 698,26 |
84,51 |
|
3 2 5 0 |
Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami |
8 900 000,00 |
-1 000 000,00 |
0,00 |
-1 000 000,00 |
7 900 000,00 |
7 561 244,05 |
3 481 177,01 |
4 080 067,04 |
338 755,95 |
0,00 |
338 755,95 |
95,71 |
|
4 0 0 0 |
Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov |
65 000 000,00 |
0,00 |
-3 260 000,00 |
-3 260 000,00 |
61 740 000,00 |
61 733 127,76 |
59 626 374,42 |
2 106 753,34 |
0,00 |
6 872,24 |
6 872,24 |
99,99 |
|
4 0 2 0 |
Financovanie európskych politických strán |
42 000 000,00 |
0,00 |
-1 532 000,00 |
-1 532 000,00 |
40 468 000,00 |
40 467 300,02 |
40 467 300,02 |
0,00 |
0,00 |
699,98 |
699,98 |
100,00 |
|
4 0 3 0 |
Financovanie európskych politických nadácií |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 000 000,00 |
20 999 998,00 |
20 999 998,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
100,00 |
|
4 2 2 0 |
Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou |
207 659 000,00 |
-15 039 548,00 |
-8 067 985,98 |
-23 107 533,98 |
184 551 466,02 |
183 989 919,65 |
172 116 068,61 |
11 020 784,80 |
514 800,37 |
899 812,24 |
1 414 612,61 |
99,23 |
|
4 4 0 0 |
Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4 4 2 0 |
Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5 0 0 0 |
Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie |
285 000,00 |
0,00 |
- 283 154,88 |
- 283 154,88 |
1 845,12 |
1 845,12 |
1 804,12 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5 0 1 0 |
Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
10 1 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY |
5 151 000,00 |
0,00 |
-5 151 000,00 |
-5 151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
— |
|
Total |
|
2 038 745 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 038 745 000,00 |
1 950 750 954,64 |
1 590 035 012,09 |
431 417 980,56 |
8 978 863,25 |
8 313 144,10 |
17 292 007,35 |
95,68 |
(1) Údaje vychádzajú z odhadov povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním.
PRÍLOHA IV
Prehľad vplyvu COVID-19 na rozpočtové prostriedky na rok 2020
|
(v EUR) |
|||||
|
Kapitola |
Názov |
Vplyv COVID-19 na presuny (1) |
Vplyv COVID-19 na presuny (1) |
COVID-19 – čistý prebytok |
Vplyv COVID-19 na zrušenia (1) |
|
- zníženie rozpočtových prostriedkov |
- zvýšenie rozpočtových prostriedkov |
- presunuté v rámci zberného presunu do kapitoly 20 na projekt budovy ADENAUER a kúpu budovy WIERTZ (2) |
|||
|
1 0 |
Poslanci |
-34 125 336 |
0 |
0 |
156 595 |
|
1 2 |
Úradníci a dočasní zamestnanci |
-15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 |
Ostatní zamestnanci a externé služby |
-16 381 000 |
0 |
0 |
610 341 |
|
1 6 |
Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
-5 128 412 |
2 990 000 |
0 |
767 129 |
|
Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii |
-70 634 748 |
2 990 000 |
|
1 534 065 |
|
|
2 0 |
Budovy a súvisiace náklady |
-8 048 400 |
588 000 |
120 462 302 |
1 004 179 |
|
2 1 |
Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok |
-1 330 000 |
28 165 134 |
0 |
556 910 |
|
2 3 |
Bežné správne výdavky |
- 543 000 |
0 |
0 |
403 435 |
|
Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky |
-9 921 400 |
28 753 134 |
120 462 302 |
1 964 524 |
|
|
3 0 |
Schôdze a konferencie |
-25 051 065 |
0 |
0 |
884 913 |
|
3 2 |
Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
-33 106 925 |
1 548 250 |
0 |
4 080 560 |
|
Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie |
-58 157 990 |
1 548 250 |
0 |
4 965 474 |
|
|
4 0 |
Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 2 |
Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc |
-15 039 548 |
0 |
0 |
514 800 |
|
4 4 |
Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie |
-15 039 548 |
0 |
0 |
514 800 |
|
|
Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hlava 10 – Ostatné výdavky |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Spolu |
- 153 753 686 |
33 291 384 |
120 462 302 |
8 978 863 |
|
(1) Údaje vychádzajú z odhadov povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním.
(2) Celkový „zberný“ presun vrátane disponibilných prostriedkov, ktoré nesúviseli s pandémiou COVID-19, predstavoval 138 251 124 EUR.
PRÍLOHA V
Plnenie rozpočtových prostriedkov prenesených automaticky z predchádzajúceho roka
|
Položka |
Názov |
Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku N-1 (1) |
Platby z automatických prenosov (2) |
Zrušené rozpočtové prostriedky (3) = (1) – (2) |
Použité (4) = (2) / (1) (%) |
|
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
12 370 759,65 |
10 620 665,76 |
1 750 093,89 |
85,85 |
|
1 0 0 5 |
Ostatné cestovné výdavky |
2 858 543,72 |
1 098 214,54 |
1 760 329,18 |
38,42 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie |
138 682,87 |
130 418,73 |
8 264,14 |
94,04 |
|
1 0 1 2 |
Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím |
84 807,83 |
48 922,08 |
35 885,75 |
57,69 |
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky |
232 922,95 |
122 429,70 |
110 493,25 |
52,56 |
|
1 2 0 2 |
Platené nadčasy |
31 909,60 |
10 149,51 |
21 760,09 |
31,81 |
|
1 2 0 4 |
Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby |
30 562,04 |
30 562,04 |
0,00 |
100,00 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy |
1 136 356,16 |
1 136 337,24 |
18,92 |
100,00 |
|
1 4 0 5 |
Výdavky na tlmočenie |
333 272,93 |
302 473,90 |
30 799,03 |
90,76 |
|
1 4 2 0 |
Služby externého prekladu |
402 800,36 |
401 791,42 |
1 008,94 |
99,75 |
|
1 6 1 0 |
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
37 000,00 |
23 807,11 |
13 192,89 |
64,34 |
|
1 6 1 2 |
Vzdelávanie a rozvoj |
2 622 323,58 |
1 746 207,08 |
876 116,50 |
66,59 |
|
1 6 3 0 |
Sociálna starostlivosť |
183 642,10 |
149 487,47 |
34 154,63 |
81,40 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
137 758,30 |
114 263,11 |
23 495,19 |
82,94 |
|
1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia |
24 088,81 |
24 088,81 |
0,00 |
100,00 |
|
1 6 5 0 |
Lekárska služba |
380 243,86 |
217 783,02 |
162 460,84 |
57,27 |
|
1 6 5 2 |
Výdavky na reštauračné služby |
247 731,11 |
140 673,70 |
107 057,41 |
56,78 |
|
1 6 5 4 |
Zariadenia starostlivosti o deti |
389 791,68 |
285 567,69 |
104 223,99 |
73,26 |
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
751 017,80 |
715 581,38 |
35 436,42 |
95,28 |
|
2 0 0 1 |
Ročné splátky nájomného |
30 990 016,00 |
30 990 016,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a úprava priestorov |
42 200 829,27 |
34 882 921,62 |
7 317 907,65 |
82,66 |
|
2 0 0 8 |
Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku |
2 122 183,07 |
1 812 072,21 |
310 110,86 |
85,39 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, prevádzka a upratovanie budov |
22 468 115,82 |
21 174 711,97 |
1 293 403,85 |
94,24 |
|
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
3 174 053,06 |
2 879 351,01 |
294 702,05 |
90,72 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
1 676 875,03 |
1 519 192,52 |
157 682,51 |
90,60 |
|
2 0 2 8 |
Poistenie |
17 808,65 |
80,96 |
17 727,69 |
0,45 |
|
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti |
11 161 706,99 |
10 720 708,19 |
440 998,80 |
96,05 |
|
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra |
7 841 099,84 |
7 679 553,38 |
161 546,46 |
97,94 |
|
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov |
2 996 797,78 |
2 870 531,18 |
126 266,60 |
95,79 |
|
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT |
6 726 828,26 |
6 447 570,22 |
279 258,04 |
95,85 |
|
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry |
17 930 131,64 |
16 860 974,04 |
1 069 157,60 |
94,04 |
|
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov |
13 010 893,68 |
12 461 771,89 |
549 121,79 |
95,78 |
|
2 1 2 0 |
Nábytok |
5 765 527,87 |
5 711 837,26 |
53 690,61 |
99,07 |
|
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
11 008 802,15 |
10 154 469,66 |
854 332,49 |
92,24 |
|
2 1 6 0 |
Preprava poslancov, iných osôb a tovaru |
807 681,06 |
745 806,80 |
61 874,26 |
92,34 |
|
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
246 715,28 |
213 006,64 |
33 708,64 |
86,34 |
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finančné služby |
8 978,23 |
4 169,37 |
4 808,86 |
46,44 |
|
2 3 2 0 |
Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody |
285 693,01 |
129 076,67 |
156 616,34 |
45,18 |
|
2 3 6 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
126 843,26 |
100 909,36 |
25 933,90 |
79,55 |
|
2 3 7 0 |
Sťahovanie |
259 638,40 |
219 251,55 |
40 386,85 |
84,44 |
|
2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
358 514,12 |
253 430,17 |
105 083,95 |
70,69 |
|
2 3 9 0 |
Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu |
233 893,10 |
233 893,10 |
0,00 |
100,00 |
|
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
4 789 078,48 |
4 051 119,74 |
737 958,74 |
84,59 |
|
3 0 2 0 |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
238 165,02 |
140 492,64 |
97 672,38 |
58,99 |
|
3 0 4 0 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
69 995,15 |
12 463,77 |
57 531,38 |
17,81 |
|
3 0 4 2 |
Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie |
598 848,61 |
424 784,23 |
174 064,38 |
70,93 |
|
3 0 4 9 |
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
364 693,54 |
316 493,74 |
48 199,80 |
86,78 |
|
3 2 0 0 |
Získavanie odborného poradenstva |
2 254 106,36 |
2 058 450,20 |
195 656,16 |
91,32 |
|
3 2 1 0 |
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) |
2 380 672,42 |
2 232 072,18 |
148 600,24 |
93,76 |
|
3 2 1 1 |
Výdavky na európske vedecké mediálne centrum |
362 736,54 |
288 815,75 |
73 920,79 |
79,62 |
|
3 2 2 0 |
Výdavky na dokumentáciu |
1 383 922,25 |
1 094 350,26 |
289 571,99 |
79,08 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín |
158 150,42 |
84 653,25 |
73 497,17 |
53,53 |
|
3 2 4 1 |
Digitálne a tradičné publikácie |
2 109 150,99 |
2 064 905,62 |
44 245,37 |
97,90 |
|
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
11 399 019,37 |
10 121 905,36 |
1 277 114,01 |
88,80 |
|
3 2 4 3 |
Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu |
7 709 175,60 |
6 623 791,35 |
1 085 384,25 |
85,92 |
|
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
9 741 401,00 |
7 866 308,33 |
1 875 092,67 |
80,75 |
|
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
635 899,05 |
533 493,74 |
102 405,31 |
83,90 |
|
3 2 4 8 |
Výdavky na audiovizuálne informácie |
6 107 167,28 |
5 951 506,42 |
155 660,86 |
97,45 |
|
3 2 4 9 |
Výmena informácií s národnými parlamentmi |
2 000,00 |
1 864,99 |
135,01 |
93,25 |
|
3 2 5 0 |
Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami |
3 417 662,64 |
2 811 041,64 |
606 621,00 |
82,25 |
|
4 0 0 0 |
Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov |
2 368 588,77 |
1 227 282,26 |
1 141 306,51 |
51,81 |
|
4 2 2 0 |
Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou |
14 356 385,14 |
13 684 735,35 |
671 649,79 |
95,32 |
|
Total |
|
274 260 659,55 |
246 975 260,88 |
27 285 398,67 |
90,05 |
PRÍLOHA VI
Plnenie rozpočtových prostriedkov z vnútorných pripísaných príjmov
|
Položka |
Názov |
Počiatočné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesených z roku 2019 (1) |
Presuny (2) |
Konečné rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov (3) |
Záväzky v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov (4) |
Platby v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov (5) |
Rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov, ktoré neboli viazané v roku 2020 (6) = (3) – (4) |
Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov z roku 2020 (7) |
Záväzky z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020 (8) |
Platby z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020 (9) |
Prenos rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020 do roku 2021 (10) = (7) – (8) |
|
1 0 0 0 |
Platy |
3 386,74 |
0,00 |
3 386,74 |
3 386,74 |
3 386,74 |
0,00 |
17 464,45 |
0,00 |
0,00 |
17 464,45 |
|
1 0 0 4 |
Bežné cestovné výdavky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54 013,01 |
0,00 |
0,00 |
54 013,01 |
|
1 0 0 5 |
Ostatné cestovné výdavky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 604,00 |
0,00 |
0,00 |
9 604,00 |
|
1 0 0 6 |
Príspevok na všeobecné výdavky |
166 240,75 |
0,00 |
166 240,75 |
166 240,75 |
166 240,75 |
0,00 |
2 256,50 |
0,00 |
0,00 |
2 256,50 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 1 2 |
Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199,22 |
0,00 |
0,00 |
199,22 |
|
1 0 2 0 |
Dočasné príspevky |
10 973,03 |
0,00 |
10 973,03 |
10 973,03 |
0,00 |
0,00 |
31 128,83 |
0,00 |
0,00 |
31 128,83 |
|
1 0 3 0 |
Starobné dôchodky (PÚVPP) |
389 024,47 |
0,00 |
389 024,47 |
389 024,47 |
389 024,47 |
0,00 |
495 501,23 |
0,00 |
0,00 |
495 501,23 |
|
1 0 3 1 |
Invalidné dôchodky (PÚVPP) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) |
69 310,79 |
0,00 |
69 310,79 |
69 310,79 |
29 344,99 |
0,00 |
5 800,56 |
0,00 |
0,00 |
5 800,56 |
|
1 2 0 0 |
Platy a príspevky |
62 347,12 |
0,00 |
62 347,12 |
62 347,12 |
62 347,12 |
0,00 |
429 412,00 |
0,00 |
0,00 |
429 412,00 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny |
2 205 370,83 |
0,00 |
2 205 370,83 |
2 205 370,83 |
2 205 370,83 |
0,00 |
4 518 161,92 |
0,00 |
0,00 |
4 518 161,92 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420 298,32 |
0,00 |
0,00 |
420 298,32 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy |
1 172,84 |
0,00 |
1 172,84 |
0,00 |
0,00 |
1 172,84 |
4 053,17 |
0,00 |
0,00 |
4 053,17 |
|
1 4 0 5 |
Výdavky na tlmočenie |
239 040,00 |
0,00 |
239 040,00 |
239 040,00 |
239 040,00 |
0,00 |
2 732 849,01 |
2 509 615,01 |
2 460 159,22 |
223 234,00 |
|
1 4 2 0 |
Služby externého prekladu |
18 518,17 |
0,00 |
18 518,17 |
18 338,82 |
0,00 |
179,35 |
18 920,74 |
0,00 |
0,00 |
18 920,74 |
|
1 6 1 2 |
Vzdelávanie a rozvoj |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61 709,42 |
0,00 |
0,00 |
61 709,42 |
|
1 6 3 0 |
Sociálna starostlivosť |
39 963,28 |
0,00 |
39 963,28 |
39 306,28 |
23 100,13 |
657,00 |
34 508,99 |
0,00 |
0,00 |
34 508,99 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
44 876,60 |
0,00 |
44 876,60 |
41 398,60 |
28 555,60 |
3 478,00 |
8 401,17 |
0,00 |
0,00 |
8 401,17 |
|
1 6 3 2 |
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
0,00 |
0,00 |
37 500,00 |
|
1 6 5 0 |
Lekárska služba |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,70 |
0,00 |
0,00 |
49,70 |
|
1 6 5 2 |
Výdavky na reštauračné služby |
327 144,15 |
0,00 |
327 144,15 |
278 605,26 |
278 605,26 |
48 538,89 |
1 107 919,89 |
0,00 |
0,00 |
1 107 919,89 |
|
1 6 5 4 |
Zariadenia starostlivosti o deti |
1 727 773,42 |
0,00 |
1 727 773,42 |
1 727 773,42 |
1 532 251,37 |
0,00 |
2 935 257,97 |
1 824 181,88 |
937 854,38 |
1 111 076,09 |
|
1 6 5 5 |
Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 105,53 |
9 105,53 |
9 105,53 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Nájomné |
5 565 866,17 |
0,00 |
5 565 866,17 |
2 305 182,59 |
1 792 110,73 |
3 260 683,58 |
4 871 073,55 |
141 475,41 |
0,00 |
4 729 598,14 |
|
2 0 0 1 |
Ročné splátky nájomného |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Obstarávanie nehnuteľností |
1 094 793,68 |
0,00 |
1 094 793,68 |
650 000,00 |
650 000,00 |
444 793,68 |
1 550 184,50 |
0,00 |
0,00 |
1 550 184,50 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a úprava priestorov |
549 958,51 |
0,00 |
549 958,51 |
530 099,99 |
4 094,53 |
19 858,52 |
619 755,08 |
13 092,46 |
0,00 |
606 662,62 |
|
2 0 0 8 |
Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku |
149 885,10 |
0,00 |
149 885,10 |
146 948,03 |
0,00 |
2 937,07 |
145 921,21 |
88 100,24 |
0,00 |
57 820,97 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, prevádzka a upratovanie budov |
241 729,19 |
0,00 |
241 729,19 |
241 729,19 |
37 217,95 |
0,00 |
431 122,60 |
59 422,73 |
0,00 |
371 699,87 |
|
2 0 2 4 |
Spotreba energie |
202 462,68 |
0,00 |
202 462,68 |
177 676,90 |
0,00 |
24 785,78 |
235 200,75 |
0,00 |
0,00 |
235 200,75 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnosť a stráženie budov |
90 312,94 |
0,00 |
90 312,94 |
90 312,94 |
15 091,70 |
0,00 |
206 111,72 |
0,00 |
0,00 |
206 111,72 |
|
2 0 2 8 |
Poistenie |
5 101,16 |
0,00 |
5 101,16 |
5 101,16 |
5 101,16 |
0,00 |
2 897,00 |
0,00 |
0,00 |
2 897,00 |
|
2 1 0 0 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti |
81 082,13 |
0,00 |
81 082,13 |
52 585,10 |
52 585,10 |
28 497,03 |
212 046,43 |
4 181,53 |
4 181,53 |
207 864,90 |
|
2 1 0 1 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra |
285,00 |
0,00 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
170 805,73 |
170 500,00 |
83 145,50 |
305,73 |
|
2 1 0 2 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168 983,38 |
17 500,00 |
0,00 |
151 483,38 |
|
2 1 0 3 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 640,03 |
1 640,03 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 4 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
998 494,62 |
267 325,82 |
1 505,38 |
148 848,75 |
148 846,51 |
0,00 |
2,24 |
|
2 1 0 5 |
Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 823,51 |
88 560,29 |
8 400,84 |
12 263,22 |
|
2 1 2 0 |
Nábytok |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366 000,00 |
0,00 |
0,00 |
366 000,00 |
|
2 1 4 0 |
Technické zariadenie a vybavenie |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 866,67 |
3 664,80 |
3 664,80 |
6 201,87 |
|
2 1 6 0 |
Preprava poslancov, iných osôb a tovaru |
63 768,57 |
0,00 |
63 768,57 |
57 339,84 |
57 339,84 |
6 428,73 |
185 035,80 |
4 286,00 |
0,00 |
180 749,80 |
|
2 3 0 0 |
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
39 698,29 |
0,00 |
39 698,29 |
26 632,93 |
13 469,54 |
13 065,36 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
2 3 2 0 |
Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 471,59 |
0,00 |
0,00 |
5 471,59 |
|
2 3 6 0 |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
10 660,00 |
0,00 |
10 660,00 |
0,00 |
0,00 |
10 660,00 |
22 982,56 |
0,00 |
0,00 |
22 982,56 |
|
2 3 7 0 |
Sťahovanie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 |
Ostatné administratívne výdavky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 9 0 |
Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu |
21 965,71 |
0,00 |
21 965,71 |
21 950,18 |
184,47 |
15,53 |
82 983,78 |
169,28 |
169,28 |
82 814,50 |
|
3 0 0 0 |
Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami |
174 849,39 |
0,00 |
174 849,39 |
174 849,39 |
174 849,39 |
0,00 |
88 944,46 |
0,00 |
0,00 |
88 944,46 |
|
3 0 4 0 |
Rôzne výdavky na interné zasadnutia |
5 231,80 |
0,00 |
5 231,80 |
5 231,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 0 4 2 |
Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie |
6 732,00 |
0,00 |
6 732,00 |
0,00 |
0,00 |
6 732,00 |
53 059,62 |
0,00 |
0,00 |
53 059,62 |
|
3 0 4 9 |
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
102 523,88 |
0,00 |
102 523,88 |
102 523,88 |
102 523,88 |
0,00 |
1 622,64 |
0,00 |
0,00 |
1 622,64 |
|
3 2 0 0 |
Získavanie odborného poradenstva |
45 278,24 |
0,00 |
45 278,24 |
45 278,24 |
13 625,00 |
0,00 |
54 640,00 |
30 396,26 |
0,00 |
24 243,74 |
|
3 2 1 0 |
Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) |
297,03 |
0,00 |
297,03 |
0,00 |
0,00 |
297,03 |
31,20 |
0,00 |
0,00 |
31,20 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 196,34 |
0,00 |
0,00 |
3 196,34 |
|
3 2 4 1 |
Digitálne a tradičné publikácie |
68 907,63 |
0,00 |
68 907,63 |
68 907,63 |
64 221,04 |
0,00 |
61 450,76 |
0,00 |
0,00 |
61 450,76 |
|
3 2 4 2 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 085,52 |
46 450,00 |
0,00 |
25 635,52 |
|
3 2 4 3 |
Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu |
2 519 247,13 |
0,00 |
2 519 247,13 |
2 329 823,13 |
1 011 849,75 |
189 424,00 |
3 089 978,40 |
393 528,21 |
0,00 |
2 696 450,19 |
|
3 2 4 4 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
712 430,06 |
0,00 |
712 430,06 |
650 295,79 |
41 301,08 |
62 134,27 |
602 419,01 |
118 298,09 |
118 298,09 |
484 120,92 |
|
3 2 4 5 |
Organizovanie seminárov a sympózií |
1 359,06 |
0,00 |
1 359,06 |
0,33 |
0,33 |
1 358,73 |
7 727,78 |
1 843,29 |
1 843,29 |
5 884,49 |
|
3 2 4 8 |
Výdavky na audiovizuálne informácie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 2 5 0 |
Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 002,23 |
0,00 |
0,00 |
5 002,23 |
|
4 0 0 0 |
Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov |
4 750 417,68 |
0,00 |
4 750 417,68 |
4 688 682,34 |
3 696 914,94 |
61 735,34 |
1 274 815,95 |
0,00 |
0,00 |
1 274 815,95 |
|
4 0 2 0 |
Financovanie európskych politických strán |
1 367 641,98 |
0,00 |
1 367 641,98 |
1 367 641,98 |
1 367 641,98 |
0,00 |
3 091 542,00 |
0,00 |
0,00 |
3 091 542,00 |
|
4 0 3 0 |
Financovanie európskych politických nadácií |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 725 764,50 |
0,00 |
0,00 |
1 725 764,50 |
|
4 2 2 0 |
Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc |
1 234 739,57 |
0,00 |
1 234 739,57 |
1 234 739,57 |
1 234 739,57 |
0,00 |
958 622,86 |
0,00 |
0,00 |
958 622,86 |
|
5 0 0 0 |
Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,94 |
0,00 |
0,00 |
31,94 |
|
Total |
|
25 416 366,77 |
0,00 |
25 416 366,77 |
21 227 428,66 |
15 559 740,06 |
4 188 938,11 |
33 567 305,48 |
5 674 857,55 |
3 626 822,46 |
27 892 447,93 |
PRÍLOHA VII
Príjmy v roku 2020
|
Článok/položka |
Názov |
Odhadované príjmy v roku 2020 |
Stanovené nároky v roku 2020 |
Nároky prenesené z roku 2019 |
Nároky prenesené z roku 2019 a zrušené v roku 2020 |
Celkové nároky |
Príjmy vybrané na základe nárokov v roku 2020 |
Príjmy vybrané na základe nárokov prenesených z roku 2019 |
Celkové vybrané príjmy |
Ostáva vybrať |
|
(prenesené do roku 2020) |
||||||||||
|
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) = (2) + (3) + (4) |
(6) |
(7) |
(8) = (6) + (7) |
(9) = (5) – (8) |
|
4 0 0 |
Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a poberateľov dôchodkov |
81 408 600 |
81 341 562 |
0 |
0 |
81 341 562 |
81 341 562 |
0 |
81 341 562 |
0 |
|
4 0 4 |
Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere |
12 057 800 |
12 071 873 |
0 |
0 |
12 071 873 |
12 071 873 |
0 |
12 071 873 |
0 |
|
4 1 0 |
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia |
67 037 700 |
69 173 579 |
224 645 |
0 |
69 398 224 |
69 173 579 |
0 |
69 173 579 |
224 645 |
|
4 1 1 |
Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami |
10 000 000 |
6 397 668 |
4 492 |
0 |
6 402 160 |
6 397 668 |
0 |
6 397 668 |
4 492 |
|
4 1 2 |
Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade voľna z osobných dôvodov |
10 000 |
0 |
3 451 |
0 |
3 451 |
0 |
3 451 |
3 451 |
0 |
|
5 0 0 1 |
Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku |
0 |
248 |
124 |
0 |
372 |
248 |
124 |
372 |
0 |
|
5 0 0 2 |
Výnosy z poskytovania tovaru iným útvarom v rámci inštitúcie Únie, alebo ostatným inštitúciám či orgánom Únie — Pripísané príjmy |
0 |
366 000 |
0 |
0 |
366 000 |
366 000 |
0 |
366 000 |
0 |
|
5 0 1 |
Výnosy z predaja nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy |
0 |
0 |
9 742 714 |
0 |
9 742 714 |
0 |
1 550 185 |
1 550 185 |
8 192 529 |
|
5 1 1 0 |
Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy |
0 |
4 887 602 |
11 311 |
-11 311 |
4 887 602 |
4 852 192 |
0 |
4 852 192 |
35 410 |
|
5 1 1 1 |
Náhrada nákladov spojených s nájmom – Pripísané príjmy |
0 |
240 587 |
203 773 |
0 |
444 360 |
214 175 |
198 807 |
412 983 |
31 378 |
|
5 2 0 |
Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie |
50 000 |
2 028 |
0 |
0 |
2 028 |
2 028 |
0 |
2 028 |
0 |
|
5 5 0 |
Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene – Pripísané príjmy |
0 |
11 885 016 |
611 296 |
-4 945 |
12 491 367 |
11 210 776 |
444 660 |
11 655 436 |
835 931 |
|
5 5 1 |
Príjmy od tretích strán za služby alebo práce poskytované na ich žiadosť – Pripísané príjmy |
0 |
4 481 993 |
587 184 |
0 |
5 069 177 |
3 818 148 |
586 764 |
4 404 911 |
664 265 |
|
5 7 0 |
Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy |
0 |
7 458 988 |
7 069 700 |
-8 486 |
14 520 203 |
6 335 905 |
3 801 724 |
10 137 629 |
4 382 574 |
|
5 7 3 |
Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie |
0 |
920 466 |
2 360 364 |
- 172 655 |
3 108 175 |
790 526 |
101 159 |
891 685 |
2 216 490 |
|
5 8 1 |
Príjmy z prijatých platieb poistného – Pripísané príjmy |
0 |
186 908 |
5 036 |
0 |
191 944 |
182 934 |
5 036 |
187 970 |
3 974 |
|
9 0 0 |
Rôzne príjmy |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Spolu |
170 565 100 |
199 414 518 |
20 824 089 |
- 197 396 |
220 041 211 |
196 757 613 |
6 691 909 |
203 449 523 |
16 591 688 |
PRÍLOHA VIII
Projekt ADENAUER II – dôležité údaje
|
|
Odhad nákladov 2009 – 2012 |
Náklady k 31. 12. 2020 |
Nevyčerpané/prečerpané prostriedky |
||
|
V mil. EUR, v cenách z októbra 2012 |
|
|
|
||
|
432,8 |
414,2 |
-18,6 |
||
|
|
|
Vrátane priestoru pre návštevníkov Europa Experience (12) |
|
||
|
|
|
|
||
|
Riadenie projektu |
57,7 |
128,2 |
70,5 |
||
|
Náklady na financovanie |
119 |
5,1 |
- 113,9 |
||
|
Pozemky/poistenie/služby |
2,4 |
23 |
20,6 |
||
|
Spolu |
611,9 |
570,5 |
-41,4 |
||
|
Prípravné a geotermálne práce |
— |
16,8 |
16,8 |
||
|
Platby náhrad za omeškanie |
— |
27,6 |
27,6 |
||
|
Konečné úpravy, údržba, bezpečnosť |
|
20,3 |
20,3 |