Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9 0 1

Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie

37 996 237

777 000

38 773 237

9 0 2

Iné

p.m.

41 028

41 028

9 0 3

Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“

p.m.

p.m.

9 0 4

Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC)

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 – SÚČET

37 996 237

818 028

38 814 265

Hlava 9 – Súčet

37 996 237

818 028

38 814 265

CELKOVÝ SÚČET

37 996 237

818 028

38 814 265

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

20 095 811

20 095 811

818 028

818 028

20 913 839

20 913 839

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

85 984

85 984

85 984

85 984

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

59 000

59 000

59 000

59 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

168 555

168 555

168 555

168 555

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

156 953

156 953

156 953

156 953

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

28 679

28 679

28 679

28 679

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

—

—

—

—

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

355 000

355 000

355 000

355 000

Hlava 1 – Súčet

20 949 982

20 949 982

818 028

818 028

21 768 010

21 768 010

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 040 850

6 040 850

6 040 850

6 040 850

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 272 742

1 272 742

1 272 742

1 272 742

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

82 025

82 025

82 025

82 025

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

56 000

56 000

56 000

56 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

87 900

87 900

87 900

87 900

2 5

OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU

—

—

—

—

Hlava 2 – Súčet

7 539 517

7 539 517

7 539 517

7 539 517

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

2 623 258

2 623 258

2 623 258

2 623 258

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

1 806 796

1 806 796

1 806 796

1 806 796

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

153 528

153 528

153 528

153 528

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

2 946 298

2 946 298

2 946 298

2 946 298

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

110 500

110 500

110 500

110 500

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

433 465

433 465

433 465

433 465

3 6

REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB)

20 400

20 400

20 400

20 400

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

1 491 678

1 351 678

1 491 678

1 351 678

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

60 815

60 815

60 815

60 815

Hlava 3 – Súčet

9 646 738

9 506 738

9 646 738

9 506 738

CELKOVÝ SÚČET

38 136 237

37 996 237

818 028

818 028

38 954 265

38 814 265

Funkčná skupina a platová trieda

Pozície

2017

2018

2019

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Odsúhlasené v rozpočte

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

Stáli

Dočasní

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

5

AD 10

—

6

—

8

—

12

AD 9

—

10

—

13

—

22

AD 8

—

26

—

30

—

21

AD 7

—

30

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

5

—

4

AD 5

—

4

—

3

—

3

AD — Total

—

93

—

96

—

101

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

5

AST 5

—

24

—

34

—

52

AST 4

—

54

—

51

—

48

AST 3

—

22

—

17

—

—

AST 2

—

11

—

6

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

115

—

113

—

107

Spolu

—

208

—

209

—

208

Zamestnanci spolu

208

209

208

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2017

2018

2019

FG IV

5

15

6

FG III

8,5

10

5

FG II

11

4

5

FG I

—

—

—

Spolu FG

24,5

29

16

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

21

21

21

Spolu

45,5

50

37

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Hlava 1 – Súčet

51 482 330

– 273 396

51 208 934

2 3

ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

35 110 000

– 723 396

34 386 604

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 860 000

1 860 000

Hlava 1 – Súčet

36 970 000

– 723 396

36 246 604

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

4 950 000

–80 000

4 870 000

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 900 000

– 300 000

2 600 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

411 000

–25 000

386 000

Hlava 2 – Súčet

8 261 000

– 405 000

7 856 000

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

6 251 330

855 000

7 106 330

Hlava 3 – Súčet

6 251 330

855 000

7 106 330

CELKOVÝ SÚČET

51 482 330

– 273 396

51 208 934

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2017

2019

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

8

7

5

AD 13

—

—

—

8

7

8

AD 12

—

—

—

9

6

5

AD 11

—

—

—

12

12

12

AD 10

—

—

—

17

15

11

AD 9

—

—

—

7

12

14

AD 8

—

—

—

7

9

8

AD 7

—

—

—

6

6

8

AD 6

—

—

—

5

5

7

AD 5

—

—

—

3

2

3

Medzisúčet AD

—

—

—

82

81

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

0

2

2

AST 9

—

—

—

3

—

—

AST 8

—

—

—

0

1

1

AST 7

—

—

—

3

3

3

AST 6

—

—

—

10

6

5

AST 5

—

—

—

7

11

9

AST 4

—

—

—

2

4

5

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

—

26

28

29

Súčet

—

—

—

108

109

110

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2019

2018

2017

FG IV

103

108

105

FG III + FG II + FG I

245

245

251

Spolu FG

348

353

356

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

348

353

356

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

Hlava 2 – Súčet

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

33 589 862,79

2 428 724,45

36 018 587,24

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

16 617 896,79

16 617 896,79

415 445,90

415 445,90

17 033 342,69

17 033 342,69

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

176 000

176 000

176 000

176 000

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 350 000

1 350 000

100 000

100 000

1 450 000

1 450 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

150 000

150 000

75 000

75 000

225 000

225 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

500 000

500 000

–16 445,90

–16 445,90

483 554,10

483 554,10

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

300 000

300 000

300 000

300 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

1 360 000

1 360 000

90 000

90 000

1 450 000

1 450 000

Hlava 1 – Súčet

20 455 896,79

20 455 896,79

664 000

664 000

21 119 896,79

21 119 896,79

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 729 711

2 729 711

2 729 711

2 729 711

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

20 000

20 000

20 000

20 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 133 750

1 133 750

–10 000

–10 000

1 123 750

1 123 750

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

250 505

250 505

250 505

250 505

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

60 000

60 000

10 000

10 000

70 000

70 000

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

290 000

290 000

290 000

290 000

Hlava 2 – Súčet

5 983 966

5 983 966

5 983 966

5 983 966

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

6 300 000

6 300 000

– 629 000

1 333 347,73

5 671 000

7 633 347,73

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

850 000

850 000

–35 000

431 376,72

815 000

1 281 376,72

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

7 150 000

7 150 000

– 664 000

1 764 724,45

6 486 000

8 914 724,45

CELKOVÝ SÚČET

33 589 862,79

33 589 862,79

2 428 724,45

33 589 862,79

36 018 587,24

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

11 070 000

11 070 000

Hlava 1 – Súčet

11 070 000

11 070 000

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

150 130

150 130

Hlava 2 – Súčet

150 130

150 130

CELKOVÝ SÚČET

11 220 130

11 220 130

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

6 705 218

– 240 000

6 465 218

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

303 100

69 500

372 600

Hlava 1 – Súčet

7 008 318

– 170 500

6 837 818

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

1 040 300

1 040 300

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

225 000

225 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

131 500

30 500

162 000

Hlava 2 – Súčet

1 396 800

30 500

1 427 300

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 815 012

140 000

2 955 012

Hlava 3 – Súčet

2 815 012

140 000

2 955 012

CELKOVÝ SÚČET

11 220 130

11 220 130

Funkčná skupina a platová trieda

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

2019

2018

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

__

—

2

1

AD 13

—

—

1

1

AD 12

—

—

2

4

AD 11

—

—

0

1

AD 10

—

—

1

—

AD 9

—

—

2

1

AD 8

—

—

1

—

AD 7

—

—

2

3

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

5

3

Medzisúčet A

—

—

18

16

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

1

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

1

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Medzisúčet AST

—

—

2

2

Súčet

—

—

20

18