ISSN 1977-1037
Úradný vestník
Európskej únie
C 120
Slovenské vydanie
Informácie a oznámenia
Ročník 62
29. marca 2019
|
ISSN 1977-1037 |
||
|
Úradný vestník Európskej únie |
C 120 |
|
|
|
||
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Ročník 62 |
Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.
|
SK |
|
IV Informácie
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/01)
Podrobný popis rozpočtu možno nájsť na internetových stránkach Cedefop.
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
PLATBY OD TRETÍCH STRÁN (PRIPÍSANÉ PRÍJMY) |
|||
|
3 0 |
PLATBY Z ISLANDU |
20 920 |
20 920 |
17 434 ,— |
|
3 1 |
PLATBY Z NÓRSKA |
385 290 |
385 290 |
407 955 ,— |
|
3 2 |
OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
RÔZNE ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
406 210 |
406 210 |
425 389 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 449 596 ,— |
9 449 596 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
53 194 ,— |
30 694 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 384 ,— |
86 030 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
180 931 ,— |
154 615 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 ,— |
48 303 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
161 000 |
161 000 |
119 000 |
119 000 |
159 596 ,— |
77 043 ,— |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
16 000 |
16 000 |
21 000 |
21 000 |
16 600 ,— |
8 250 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 074 301 ,— |
9 854 531 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
603 000 |
603 000 |
586 000 |
586 000 |
610 455,40 |
502 489,18 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
599 000 |
599 000 |
774 000 |
774 000 |
495 878,89 |
340 827,98 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
24 316,74 |
23 932,91 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
173 000 |
173 000 |
100 000 |
100 000 |
103 108,23 |
72 951,11 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
120 000 |
120 000 |
116 000 |
116 000 |
143 078 ,— |
79 397,87 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ POVAHY |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 737,44 |
5 971,77 |
|
2 6 |
PLÁN NA ZABEZPEČENIE KONTINUITY ČINNOSTÍ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 385 574,70 |
1 025 570,82 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 0 |
PRIEREZOVÉ ČINNOSTI |
330 000 |
330 000 |
340 000 |
340 000 |
218 643 ,— |
254 422 ,— |
|
3 1 |
ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA OPERAČNOM PRACOVNOM PROGRAME |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
70 752 ,— |
|
3 2 |
ZRUČNOSTI A TRH PRÁCE |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 961 546 ,— |
1 054 338 ,— |
|
3 3 |
SYSTÉMY A INŠTITÚCIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 146 000 ,— |
2 533 454 ,— |
|
3 4 |
VZDELÁVANIE A ZAMESTNATEĽNOSŤ |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 447 120 ,— |
782 914 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKÁCIA |
662 000 |
662 000 |
621 949 |
621 949 |
635 430 ,— |
516 588 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 547 000 |
5 547 000 |
5 544 949 |
5 544 949 |
6 408 739 ,— |
5 212 468 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 868 614,70 |
16 092 569,82 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2018 |
2019 |
||||
|
Stav k 31.12.2018 |
Schválené |
Schválené |
||||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
7 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD spolu |
4 |
42 |
4 |
44 |
4 |
45 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
6 |
|
AST 6 |
3 |
5 |
3 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
8 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST spolu |
8 |
33 |
9 |
34 |
8 |
34 |
|
Hlavný súčet |
12 |
75 |
13 |
78 |
12 |
79 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Spolu FG |
29 |
29 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
4 |
4 |
|
Súčet |
33 |
33 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/6 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/02)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
20 779 000 |
20 371 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 779 000 |
20 371 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
— |
23 275 |
0 ,— |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
p.m. |
3 042 |
500 ,— |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
p.m. |
500 ,— |
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
3 000 |
1 000 |
141,59 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
3 000 |
27 317 |
1 141,59 |
|
6 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
|||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
197 000 |
121 683 |
56 195 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
197 000 |
121 683 |
56 195 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 979 000 |
20 520 000 |
20 428 336,59 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
12 351 000 |
12 131 134 |
12 251 831 ,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
300 000 |
341 611 |
272 346 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
234 000 |
226 080 |
195 528 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
12 885 000 |
12 698 825 |
12 719 705 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV |
669 000 |
561 783 |
725 564 ,— |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
24 000 |
22 397 |
21 928 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
750 000 |
867 807 |
1 081 365 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
18 000 |
13 440 |
9 508 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
59 000 |
51 329 |
56 688 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 520 000 |
1 516 756 |
1 895 053 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
5 719 000 |
6 720 618 |
7 028 676 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 719 000 |
6 720 618 |
7 028 676 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 124 000 |
20 936 199 |
21 643 434 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
7 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
5 |
|
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
7 |
|
5 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
|
7 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
7 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
44 |
7 |
43 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
6 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
|
7 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
|
2 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
Spolu AST |
6 |
34 |
6 |
36 |
8 |
35 |
|
Súčet |
11 |
80 |
11 |
80 |
15 |
78 |
|
Celkový súčet |
91 |
91 |
93 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
13 |
13 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Súčet |
14 |
14 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/11 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/03)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
45 229 683 |
43 068 303 |
41 560 793 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
45 229 683 |
43 068 303 |
41 560 793 ,— |
|
2 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1) |
9 275 000 |
22 731 874 |
29 061 000 ,— |
|
2 3 |
NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 275 000 |
22 731 874 |
29 061 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
54 504 683 |
65 800 177 |
70 621 793 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2) |
25 310 683 |
26 512 996 |
24 090 828 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3) |
200 000 |
333 439,70 |
282 868 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY (4) |
570 000 |
852 925 |
729 246 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5) |
685 000 |
752 037 |
679 896 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
26 779 683 |
28 465 397,70 |
25 796 838 ,— |
|
2 |
SPRÁVNE VÝDAVKY |
|||
|
2 1 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6) |
3 375 000 |
3 133 984 |
3 173 869 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
195 000 |
263 637 |
341 440 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7) |
615 000 |
751 002 |
501 509 ,— |
|
2 4 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
12 000 |
3 754 |
3 261 ,— |
|
2 5 |
RIADENIE AGENTÚRY EEA (8) |
227 000 |
206 823 |
218 167 ,— |
|
2 6 |
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY |
10 000 |
4 154 |
9 099 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 434 000 |
4 363 354 |
4 247 345 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 3 |
ZDROJE (9) |
13 649 000 |
14 033 051 |
13 311 788 ,— |
|
3 4 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA (10) |
9 642 000 |
31 032 858 |
13 000 909 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
23 291 000 |
45 065 909 |
26 312 697 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
54 504 683 |
77 894 660,70 |
56 356 880 ,— |
(1) 2019:
|
— |
Copernicus: 9 275 000 |
2018:
|
— |
Copernicus: 19 830 00, |
|
— |
ENI South: 301 874, |
|
— |
ENI East: 2 600 000. |
2017:
|
— |
Copernicus: 27 341 000, |
|
— |
Human Bio: 1 400 000, |
|
— |
IPA2018: 320 000. |
(2) 2019:
|
— |
Copernicus: 680 000 |
2018:
|
— |
Copernicus: 856 788, |
|
— |
Human Bio: 190 195, |
|
— |
ENIE: 1 214 666, |
|
— |
ENIS: 394 677. |
2017:
|
— |
ENIS: 173 680, |
|
— |
ENIE: 448 584, |
|
— |
Copernicus: 1 211 816, |
|
— |
Human Bio: 60 869. |
(3) 2018:
|
— |
Human Bio: 32 716, |
|
— |
ENIE: 25 743, |
|
— |
Copernicus: 7 175. |
2017:
|
— |
Human Bio: 1 334, |
|
— |
ENIE: 14 764, |
|
— |
Copernicus: 8 897. |
(4) 2018:
|
— |
Human Bio: 37 605, |
|
— |
ENIE: 166 015, |
|
— |
ENIS: 48 984, |
|
— |
IPA2015: 3 779, |
|
— |
IPA2018: 18 600, |
|
— |
Copernicus: 62 941. |
2017:
|
— |
Human Bio: 7 395, |
|
— |
ENIE: 53 025, |
|
— |
ENIS: 26 112, |
|
— |
IPA2015: 3 781, |
|
— |
Copernicus: 44 629. |
(5) 2018:
|
— |
Human Bio: 10 000, |
|
— |
ENIE: 15 596, |
|
— |
ENIS: 6 828, |
|
— |
Copernicus: 16 813. |
2017:
|
— |
Copernicus: 8 187, |
|
— |
ENIE: 6 575, |
|
— |
ENIS: 1 172. |
(6) 2018:
|
— |
Copernicus: 100 000 |
(7) 2018:
|
— |
Copernicus: 46 365 |
2017:
|
— |
Copernicus: 6 950 |
(8) 2018:
|
— |
ENIS: 15 500 |
2017:
|
— |
ENIS: 12 227 |
(9) 2018:
|
— |
Human Bio: 35 010, |
|
— |
ENIE: 308 324, |
|
— |
ENIS: 168 759, |
|
— |
IPA2015: 34 268, |
|
— |
Copernicus: 804 162, |
|
— |
IPA2018: 232 160. |
2017:
|
— |
Human Bio: 65 130, |
|
— |
ENIE: 156 631, |
|
— |
ENIS: 128 904, |
|
— |
IPA2015: 104 515, |
|
— |
Copernicus: 292 488. |
(10) 2019:
|
— |
Copernicus: 8 595 000 |
2018:
|
— |
Copernicus: 27 501 071 |
|
— |
ENIE: 1 446 381, |
|
— |
ENIS: 974 941, |
|
— |
IPA2018: 69 240. |
2017:
|
— |
Human Bio: 21 875, |
|
— |
Copernicus: 10 988 209, |
|
— |
ENIE: 1 446 381, |
|
— |
ENIS: 974 941, |
|
— |
IPA2018: 69 240. |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/15 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/04)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
297 174 000 |
304 508 000 |
278 813 329,23 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
297 174 000 |
304 508 000 |
278 813 329,23 |
|
2 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY |
21 029 000 |
22 405 000 |
15 706 470 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
21 029 000 |
22 405 000 |
15 706 470 ,— |
|
3 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
|||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
— |
— |
60 219 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
— |
— |
60 219 ,— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
|||
|
5 2 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
84 000 |
217 323,25 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
84 000 |
217 323,25 |
|
6 |
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
38 000 |
148 000 |
9 665 941,77 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
38 000 |
148 000 |
9 665 941,77 |
|
7 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
|||
|
7 0 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
14 468 000 |
10 116 000 |
12 766 679,69 |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
14 468 000 |
10 116 000 |
12 766 679,69 |
|
9 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
250 000 |
500 000 |
130 462,36 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
250 000 |
500 000 |
130 462,36 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
332 959 000 |
337 761 000 |
317 360 425,30 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
113 030 000 |
113 471 000 |
99 891 783,21 |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
500 000 |
545 000 |
119 768,30 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
1 000 000 |
2 712 000 |
860 824 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
3 529 000 |
1 983 000 |
717 430,56 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
782 000 |
900 000 |
740 652,28 |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
6 691 000 |
5 844 000 |
4 365 059,77 |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
106 000 |
131 000 |
97 237,90 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
125 638 000 |
125 586 000 |
106 792 756,02 |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
8 941 000 |
21 979 000 |
22 736 332,25 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
26 189 000 |
26 555 000 |
21 200 860,22 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
548 000 |
726 000 |
746 492,87 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
6 509 000 |
1 998 000 |
594 398,72 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
62 000 |
107 000 |
65 163,05 |
|
2 5 |
INÉ ZASADNUTIA |
335 000 |
375 000 |
340 034,13 |
|
2 6 |
REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE |
1 050 000 |
877 000 |
753 347,97 |
|
2 7 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
1 000 000 |
1 288 000 |
881 934,09 |
|
2 8 |
OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY |
1 600 000 |
2 432 000 |
2 045 565,66 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
46 234 000 |
56 337 000 |
49 364 128,96 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
136 513 000 |
140 381 000 |
131 603 278,37 |
|
3 1 |
VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU |
10 150 000 |
15 457 000 |
20 064 422,39 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
146 663 000 |
155 838 000 |
151 667 700,76 |
|
9 |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
|||
|
9 0 |
PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
14 424 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
14 424 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
332 959 000 |
337 761 000 |
307 824 585,74 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
TEMPORARY POSTS |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
7 |
7 |
|
AD 13 |
11 |
11 |
11 |
|
AD 12 |
35 |
43 |
43 |
|
AD 11 |
40 |
43 |
43 |
|
AD 10 |
43 |
41 |
43 |
|
AD 9 |
42 |
45 |
43 |
|
AD 8 |
53 |
59 |
59 |
|
AD 7 |
61 |
65 |
65 |
|
AD 6 |
37 |
23 |
37 |
|
AD 5 |
3 |
0 |
11 |
|
Trieda AD spolu |
334 |
340 |
365 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
7 |
6 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
22 |
22 |
|
AST 6 |
43 |
42 |
27 |
|
AST 5 |
39 |
46 |
35 |
|
AST 4 |
52 |
57 |
57 |
|
AST 3 |
44 |
46 |
46 |
|
AST 2 |
22 |
7 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Trieda AST spolu |
249 |
251 |
226 |
|
Zamestnanci spolu |
583 |
591 |
591 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
31.12.2017 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
57 |
85 |
52 |
|
FG III |
16 |
25 |
131 |
|
FG II |
72 |
70 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
DodatočnýCAs (*1) |
— |
— |
40 |
|
Spolu FG |
145 |
180 |
233 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
36 |
39 |
30 |
|
Spolu |
181 |
219 |
263 |
(*1) Požadované v súvislosti s brexitom.
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/20 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/05)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
20 488 990 |
20 056 297 |
19 771 000 ,— |
|
1 3 |
PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
57 010 |
87 703 |
373 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 546 000 |
20 144 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI |
— |
— |
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 8 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
17 249,30 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
17 249,30 |
|
10 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 546 000 |
20 144 000 |
20 161 249,30 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 381 300 |
13 381 300 |
13 046 324 |
13 046 324 |
13 210 091,42 |
13 195 206,74 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
100 000 |
100 000 |
126 500 |
126 500 |
89 999,04 |
79 792,89 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
285 000 |
285 000 |
236 000 |
236 000 |
265 364,90 |
213 319,03 |
|
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
57 000 |
57 000 |
33 894 |
33 894 |
46 646,10 |
46 646,10 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
4 000 |
4 000 |
1 000 |
1 000 |
1 203,74 |
1 203,74 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 827 300 |
13 827 300 |
13 443 718 |
13 443 718 |
13 613 305,20 |
13 536 168,50 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
649 347 |
649 347 |
904 948 |
904 948 |
959 781,89 |
789 063,68 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
911 253 |
911 253 |
826 492 |
826 492 |
717 328,57 |
593 684,63 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
20 000 |
20 000 |
9 000 |
9 000 |
31 324 ,— |
21 618 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
69 000 |
69 000 |
52 460 |
52 460 |
65 753,87 |
56 159,98 |
|
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
15 200 |
15 200 |
15 050 |
15 050 |
20 000 ,— |
16 290,96 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
100 000 |
100 000 |
130 000 |
130 000 |
79 767,17 |
79 767,17 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 764 800 |
1 764 800 |
1 937 950 |
1 937 950 |
1 873 955,50 |
1 556 584,42 |
|
3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
||||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
422 000 |
422 000 |
484 000 |
484 000 |
538 094,13 |
411 972,84 |
|
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 881 900 |
3 881 900 |
3 593 944 |
3 593 944 |
3 402 679,39 |
3 539 299,02 |
|
3 2 |
PREVÁDZKA |
650 000 |
650 000 |
684 406 |
684 406 |
700 960 ,— |
694 708,05 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 953 900 |
4 953 900 |
4 762 350 |
4 762 350 |
4 641 733,52 |
4 645 979,91 |
|
4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI |
|
|
— |
— |
|
|
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
— |
— |
|
|
|
8 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||||
|
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Hlava 8 – Súčet |
|
|
— |
— |
|
|
|
9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
||||||
|
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Hlava 9 – Súčet |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||||
|
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Hlava 10 – Súčet |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 144 018 |
20 144 018 |
20 128 994,22 |
19 738 732,83 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Súčet |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Súčet |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Súčet |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2017 |
|||
|
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
12 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Medzisúčet AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
10 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
31 |
|
Súčet |
— |
86 |
— |
86 |
— |
88 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
Reálne obsadené 31.12.20145 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
40 |
41 |
41 |
|
Miestni zamestnanci |
1 |
1 |
1 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
0 |
1 |
1 |
|
Spolu |
41 |
43 |
43 |
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2019 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About“ v sekcii „Public access to documents“.
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/27 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/06)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 286 600 |
15 445 600 |
15 135 600 ,— |
|
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
1 197 414 |
2 806,88 |
340 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
16 484 014 |
15 448 406,88 |
15 475 600 ,— |
|
2 |
INÉ DOTÁCIE |
|||
|
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
407 997,93 |
414 843,10 |
403 487,34 |
|
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
273 703,63 |
276 550,49 |
271 000 ,— |
|
2 3 |
PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
681 701,56 |
691 393,59 |
674 487,34 |
|
3 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
|||
|
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INÉ PRÍJMY |
|||
|
4 1 |
VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
34 399,08 |
16 544,41 |
|
4 2 |
ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA |
p.m. |
2 807,54 |
1 757,43 |
|
4 3 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
37 206,62 |
18 301,84 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 165 715,56 |
16 177 007,09 |
16 168 389,18 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
10 809 640,41 |
10 359 903,62 |
9 824 097,41 |
|
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 809 640,41 |
10 359 903,62 |
9 824 097,41 |
|
2 |
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
1 411 829,90 |
1 375 052,08 |
1 550 953,89 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 411 829,90 |
1 375 052,08 |
1 550 953,89 |
|
3 |
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
3 746 831,25 |
4 436 437,63 |
4 453 337,88 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 746 831,25 |
4 436 437,63 |
4 453 337,88 |
|
4 |
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
|||
|
4 1 |
PROJEKTY |
1 197 414 |
2 806,88 |
340 000 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
1 197 414 |
2 806,88 |
340 000 ,— |
|
5 |
REZERVY |
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
17 165 715,56 |
16 174 200,21 |
16 168 389,18 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2018 |
2019 |
||||
|
31.12.2018 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
|
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
3 |
5 |
4 |
11 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
— |
6 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 9 |
2 |
10 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AD |
6 |
43 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
1 |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
0 |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
3 |
21 |
4 |
21 |
4 |
21 |
|
Súčet |
9 |
64 |
10 |
66 |
10 |
66 |
|
Hlavný súčet |
73 |
76 |
76 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
8 |
8 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
14 |
14 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Spolu FG |
34 |
34 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Spolu |
35 |
35 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/32 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/07)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
3 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
|||
|
3 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
29 314 000 |
30 054 315 |
29 086 472,10 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
660 000 |
700 000 |
537 816,46 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
170 000 |
125 000 |
87 042,83 |
|
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
350 000 |
341 000 |
337 908,69 |
|
1 7 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
10 000 |
12 000 |
2 975,68 |
|
1 8 |
NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
880 000 |
919 400 |
853 553,75 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
31 384 000 |
32 151 715 |
30 905 769,51 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 913 000 |
3 065 458 |
3 731 122,20 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 262 000 |
2 398 771 |
3 548 023,45 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
118 000 |
151 598 |
1 076 119,71 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
240 000 |
756 821 |
129 832,89 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
218 000 |
161 742 |
120 685,17 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU |
611 000 |
841 640 |
271 924,93 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 362 000 |
7 376 030 |
8 877 708,35 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
100 |
100 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
5 |
5 |
|
Spolu |
105 |
105 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/37 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/08)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 638 900 |
15 325 600 |
14 328 125 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
15 638 900 |
15 325 600 |
14 328 125 ,— |
|
2 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
290 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
100 100 |
100 100 |
390 100 ,— |
|
5 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
p.m. |
69,39 |
|
5 4 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
45 718,59 |
|
5 9 |
INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
18 397,61 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
64 185,59 |
|
6 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
|||
|
6 0 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 739 000 |
15 425 700 |
14 782 410,59 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
6 262 900 |
5 917 500 |
5 570 052,55 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
23 000 |
22 000 |
22 174,11 |
|
1 5 |
MOBILITA |
74 000 |
52 100 |
27 559,77 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 359 900 |
5 991 600 |
5 619 786,43 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
650 800 |
611 702 |
598 941,88 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
562 000 |
546 000 |
612 091,96 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
18 000 |
33 462 |
51 537,85 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
69 200 |
77 146 |
62 640,46 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
100 000 |
97 000 |
79 371,68 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 400 000 |
1 365 310 |
1 404 583,83 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
7 874 200 |
7 874 690 |
7 265 076,78 |
|
3 1 |
PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ |
104 900 |
194 100 |
72 286,08 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
7 979 100 |
8 068 790 |
7 337 362,86 |
|
4 |
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
|||
|
4 1 |
IPA II 2016 PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 7 |
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI |
— |
— |
47 860 ,— |
|
4 8 |
ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA |
— |
— |
0 ,— |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM IPA II |
— |
p.m. |
180 569,26 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
228 429,26 |
|
5 |
REZERVA |
|||
|
5 0 |
REZERVA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 739 000 |
15 425 700 |
14 590 162,38 |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
31.12.2017 |
Schválené |
Schválené |
Schválené |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AD 8 |
7 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
4 |
7 |
5 |
4 |
|
AD 6 |
2 |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AD – spolu |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
8 |
6 |
7 |
6 |
|
AST 4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
4 |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AST – spolu |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Trieda AST/SC – spolu |
|
|
|
|
|
Hlavný súčet |
39 |
40 |
40 |
40 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
31.12.2017 |
31.12.2018 |
2019 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
13 |
13 |
14 |
|
FG II |
9 |
10 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
24 |
25 |
25 |
|
Miestni zamestnanci |
1 |
— |
— |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
25 |
25 |
25 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/42 |
Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/09)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
|||
|
1 0 |
PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |
37 955 200 |
40 790 100 |
40 803 957 ,— |
|
1 1 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ |
2 530 200 |
2 337 100 |
1 794 461 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
40 485 400 |
43 127 200 |
42 598 418 ,— |
|
2 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
|||
|
3 0 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
707 400 |
734 000 |
807 354 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
707 400 |
734 000 |
807 354 ,— |
|
4 |
INÉ PRÍJMY |
|||
|
4 0 |
INÉ PRÍJMY |
609 050 |
610 350 |
480 583 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
609 050 |
610 350 |
480 583 ,— |
|
5 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
5 0 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
4 884 750 |
2 670 550 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
4 884 750 |
2 670 550 |
0 ,— |
|
6 |
NÁHRADY |
|||
|
6 0 |
NÁHRADY KLIENTOM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
OSOBITNÉ NÁHRADY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 686 600 |
47 142 100 |
43 886 355 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
26 731 800 |
25 483 200 |
24 328 519 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
94 100 |
78 700 |
98 550 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
269 400 |
266 300 |
250 518 ,— |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
84 900 |
77 400 |
51 800 ,— |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
2 500 |
2 500 |
1 035 ,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
27 182 700 |
25 908 100 |
24 730 422 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 011 100 |
3 003 200 |
2 850 980 ,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
3 270 000 |
3 000 000 |
2 497 002 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
54 300 |
62 700 |
49 191 ,— |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
263 100 |
290 300 |
211 652 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
153 200 |
129 200 |
108 276 ,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
18 000 |
28 000 |
3 708 ,— |
|
2 6 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
57 500 |
57 500 |
29 173 ,— |
|
2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA |
100 000 |
140 000 |
124 500 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
6 927 200 |
6 710 900 |
5 874 482 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY |
11 800 000 |
13 410 000 |
14 056 920 ,— |
|
3 1 |
VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |
776 700 |
813 100 |
817 800 ,— |
|
3 2 |
VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT |
p.m. |
300 000 |
549 758 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
12 576 700 |
14 523 100 |
15 424 478 ,— |
|
10 |
REZERVY |
|||
|
10 0 |
DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 686 600 |
47 142 100 |
46 029 382 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
17 |
16 |
6 |
11 |
10 |
6 |
|
AD 11 |
7 |
8 |
10 |
4 |
3 |
4 |
|
AD 10 |
8 |
6 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
5 |
12 |
11 |
7 |
|
AD 8 |
1 |
3 |
9 |
21 |
22 |
14 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
3 |
24 |
19 |
15 |
|
AD 6 |
— |
1 |
3 |
12 |
16 |
25 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
— |
2 |
11 |
|
AD spolu |
44 |
44 |
42 |
90 |
90 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
5 |
3 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
2 |
5 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
2 |
19 |
18 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
12 |
12 |
13 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
11 |
11 |
11 |
46 |
46 |
46 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
Spolu |
55 |
55 |
53 |
138 |
138 |
136 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
16 |
13 |
12,3 |
|
FG III |
9 |
6 |
4,3 |
|
FG II |
5 |
9 |
9,7 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu |
30 |
28 |
26,3 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
30 |
28 |
26,3 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/47 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/10)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
22 446 000 |
22 395 000 |
20 608 250 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
22 446 000 |
22 395 000 |
20 608 250 ,— |
|
3 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
|||
|
4 0 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
p.m. |
321 429 |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
321 429 |
0 ,— |
|
5 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 446 000 |
22 960 429 |
20 852 250 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
12 043 000 |
11 460 000 |
10 684 238,66 |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
74 000 |
87 000 |
48 894,51 |
|
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
85 000 |
90 000 |
86 561,05 |
|
1 4 |
VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA |
420 000 |
385 000 |
378 950,84 |
|
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
552 000 |
525 000 |
248 437,20 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
1 223 000 |
935 000 |
871 920,37 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
3 000 |
3 000 |
2 468,14 |
|
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
14 400 000 |
13 485 000 |
12 321 470,77 |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
1 186 000 |
1 429 000 |
1 328 898,71 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
769 000 |
822 000 |
720 582,31 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
128 000 |
32 000 |
26 999,47 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
148 000 |
57 000 |
53 715,09 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
143 000 |
127 000 |
85 010,11 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
11 000 |
11 000 |
5 172,64 |
|
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
16 000 |
23 000 |
29 476 ,— |
|
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 401 000 |
2 501 000 |
2 249 854,33 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 2 |
SLOBODY |
1 047 000 |
626 000 |
2 099 466,77 |
|
3 3 |
ROVNOSŤ |
735 000 |
1 765 000 |
2 948 777,49 |
|
3 6 |
SPRAVODLIVOSŤ |
445 000 |
197 000 |
656 413,05 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
2 405 000 |
3 690 000 |
1 901 544,41 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY |
665 000 |
375 000 |
461 280,92 |
|
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
348 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 645 000 |
6 653 000 |
8 067 482,64 |
|
4 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
p.m. |
321 429 |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
321 429 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 446 000 |
22 960 429 |
22 638 807,74 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
4 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A spolu |
— |
— |
— |
48 |
47 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
24 |
25 |
26 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
72 |
72 |
72 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
20 |
20 |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Spolu |
32 |
32 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
10 |
10 |
|
Spolu |
42 |
42 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/52 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/11)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
78 102 001 |
78 199 699 |
78 853 267 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
78 102 001 |
78 199 699 |
78 853 267 ,— |
|
2 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU |
1 851 441 |
1 811 763 |
1 898 198 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 851 441 |
1 811 763 |
1 898 198 ,— |
|
3 |
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
|||
|
3 0 |
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
|||
|
4 0 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
|
59 244,25 |
21 545,31 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
59 244,25 |
21 545,31 |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
15 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
15 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
79 953 442 |
80 070 706,25 |
80 788 010,31 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
41 353 653 |
41 353 653 |
40 491 673 |
40 491 673 |
39 175 424,24 |
38 837 040,72 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
295 000 |
295 000 |
260 000 |
260 000 |
254 800 ,— |
246 320,86 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
900 000 |
900 000 |
712 189 |
712 189 |
674 984,76 |
473 037,49 |
|
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
797 440 |
797 440 |
825 392 |
825 392 |
601 364,68 |
586 498,79 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 264 744,80 |
1 257 944,80 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
2 478,72 |
2 478,72 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
44 679 093 |
44 679 093 |
43 622 254 |
43 622 254 |
41 973 797,20 |
41 403 321,38 |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
5 148 500 |
5 148 500 |
5 314 044,25 |
5 314 044,25 |
4 957 077,70 |
4 408 963,91 |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
3 670 977 |
3 670 977 |
3 408 612 |
3 408 612 |
3 076 924,99 |
2 533 350,23 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
529 000 |
529 000 |
167 659 |
167 659 |
94 174,19 |
67 330,23 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
159 500 |
159 500 |
263 000 |
263 000 |
175 216,62 |
113 091,12 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
304 563 |
304 563 |
366 100 |
366 100 |
303 027,22 |
185 352,01 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
78 219,80 |
55 199,66 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 892 540 |
9 892 540 |
9 619 415,25 |
9 619 415,25 |
8 684 640,52 |
7 363 287,16 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
||||||
|
3 0 |
VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV |
3 110 200 |
3 110 200 |
3 137 034 |
3 137 034 |
4 391 632,92 |
4 273 933,98 |
|
3 1 |
HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC |
2 629 350 |
2 629 350 |
2 698 461 |
2 698 461 |
3 573 854,75 |
3 496 650,15 |
|
3 2 |
VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA |
7 704 985 |
7 644 585 |
7 722 000 |
8 548 492 |
9 917 811,56 |
11 370 413,30 |
|
3 4 |
KOMUNIKÁCIE |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 238 000 |
1 238 000 |
969 423,27 |
698 054,05 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLNE ČINNOSTI |
10 500 274 |
10 560 674 |
11 146 650 |
11 207 050 |
9 696 989,43 |
5 658 554,95 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
25 381 809 |
25 381 809 |
25 942 145 |
26 829 037 |
28 549 711,93 |
25 497 606,43 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
79 953 442 |
79 953 442 |
79 183 814,25 |
80 070 706,25 |
79 208 149,65 |
74 264 214,97 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
7 |
|
16 |
1 |
16 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
20 |
|
18 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
|
38 |
|
43 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
2 |
57 |
1 |
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
3 |
45 |
4 |
55 |
1 |
56 |
|
AD 6 |
|
27 |
|
14 |
1 |
15 |
|
AD 5 |
|
9 |
|
5 |
|
6 |
|
Spolu AD |
5 |
215 |
5 |
221 |
5 |
222 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
21 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
32 |
|
23 |
|
23 |
|
AST 3 |
|
20 |
|
23 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
15 |
|
1 |
|
2 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Spolu AST |
|
100 |
|
93 |
|
96 |
|
Spolu |
5 |
315 |
5 |
314 |
5 |
318 |
|
Spolu |
320 |
319 |
323 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
92 |
106 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
25 |
18 |
|
FG I |
1 |
0 |
|
Spolu FG |
125 |
131 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
15 |
16 |
|
Spolu |
140 |
146 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/57 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/12)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
2 |
DOTÁCIA KOMISIE |
||||||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
80 511 842 |
79 265 391 |
81 556 244 |
76 796 914 |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
2 1 |
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY |
390 000 |
390 000 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
22 015 596,09 |
22 015 596,09 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
80 901 842 |
79 655 391 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
80 901 842 |
79 655 391 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
24 670 261 |
24 670 261 |
22 268 800 |
22 268 800 |
20 697 202,87 |
20 641 414,10 |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
330 000 |
330 000 |
305 000 |
305 000 |
314 085,09 |
243 931,17 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
90 000 |
90 000 |
79 409,72 |
79 409,72 |
97 260,32 |
82 926,73 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
35 000 |
35 000 |
22 000 |
22 000 |
26 477,30 |
11 437 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
230 000 |
230 000 |
260 000 |
260 000 |
213 564,37 |
162 617,18 |
|
1 6 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
670 000 |
670 000 |
580 000 |
580 000 |
1 008 500 ,— |
997 504,54 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
22 000 |
22 000 |
30 000 |
30 000 |
11 783,50 |
5 482,35 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
26 047 261 |
26 047 261 |
23 545 209,72 |
23 545 209,72 |
22 368 873,45 |
22 145 313,07 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 429 481 |
3 429 481 |
3 415 355 |
3 415 355 |
3 185 723,86 |
2 951 625,78 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
451 000 |
451 000 |
487 057,26 |
487 057,26 |
564 797,11 |
353 122 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
35 000 |
39 260,05 |
25 585,37 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
101 500 |
101 500 |
131 340,37 |
131 340,37 |
55 730,21 |
39 974,06 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
80 000 |
80 000 |
156 500 |
156 500 |
79 308,26 |
45 065,22 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
109 836,65 |
93 436,25 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 214 981 |
4 214 981 |
4 350 252,63 |
4 350 252,63 |
4 034 656,14 |
3 508 808,68 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY |
4 394 131 |
5 566 899 |
4 352 221 |
5 151 693 |
5 437 830,32 |
5 266 796,22 |
|
3 2 |
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
145 000 |
145 000 |
170 000 |
170 000 |
140 174,21 |
114 960,73 |
|
3 3 |
OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
1 255 060 |
1 080 000 |
1 228 100 |
1 228 100 |
1 121 396,34 |
952 267,45 |
|
3 5 |
ŠTÚDIE |
423 070 |
452 910 |
462 840 |
696 256 |
591 069,50 |
297 654,35 |
|
3 6 |
VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
664 000 |
558 000 |
615 000 |
615 000 |
635 000 ,— |
501 141,82 |
|
3 7 |
DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) |
1 576 000 |
1 575 000 |
1 584 231,05 |
1 664 731,05 |
1 499 636,13 |
1 504 541,32 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE |
17 132 339 |
16 182 340 |
21 002 000 |
13 021 000 |
5 437 924,41 |
1 021 209,55 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
25 589 600 |
25 560 149 |
29 414 392,05 |
22 546 780,05 |
14 863 030,91 |
9 658 571,44 |
|
4 |
OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
||||||
|
4 1 |
ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ |
17 610 084 |
15 138 193,96 |
17 174 539,17 |
19 186 552,17 |
17 748 896,83 |
15 740 467,93 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 689 916 |
7 901 306,04 |
7 436 885,18 |
7 543 574,18 |
4 160 709,94 |
3 772 009,35 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE |
750 000 |
793 500 |
329 500 |
319 080 |
337 367,57 |
409 876,75 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
25 050 000 |
23 833 000 |
24 940 924,35 |
27 049 206,35 |
22 246 974,34 |
19 922 354,03 |
|
5 |
AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
752 000 |
752 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP |
p.m. |
p.m. |
1 675 279,10 |
1 674 779,10 |
2 041 033,77 |
710 038,10 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB |
p.m. |
p.m. |
13 912 674,80 |
13 912 674,80 |
13 052 654,29 |
8 704 980,96 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
343 829,40 |
240 983,63 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
7 454 000 |
7 454 000 |
11 083 809,74 |
6 109 236,18 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 |
450 000 |
514 198 ,— |
254 640 ,— |
|
5 7 |
MODULY THETIS |
p.m. |
p.m. |
282 500 |
282 500 |
324 653,89 |
85 403,89 |
|
5 9 |
PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
219 179,83 |
219 179,83 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
24 526 453,90 |
24 525 953,90 |
27 579 358,92 |
16 324 462,59 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
80 901 842 |
79 655 391 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
91 092 893,76 |
71 559 509,81 |
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
Pracovné miesta |
|||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
16 |
1 |
19 |
1 |
19 |
|
AD 9 |
— |
33 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
5 |
|
Trieda AD spolu |
3 |
149 |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
17 |
— |
19 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AST 4 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AST spolu |
— |
60 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Celkový súčet |
3 |
209 |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Počet pracovníkov spolu |
212 |
212 |
212 |
|||
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/62 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/13)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
103 214 000 |
102 992 000 |
103 529 143,46 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
103 214 000 |
102 992 000 |
103 529 143,46 |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
37 643 000 |
36 915 000 |
34 870 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
37 643 000 |
36 915 000 |
34 870 000 ,— |
|
3 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
3 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
2 066 000 |
1 973 000 |
2 145 842,50 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
2 066 000 |
1 973 000 |
2 145 842,50 |
|
4 |
INÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 0 |
INÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
p.m. |
9 228 914,14 |
|
4 2 |
ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
2 000 000 ,— |
|
4 3 |
PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
11 328 914,14 |
|
5 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
800 000 |
600 000 |
760 119,12 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
800 000 |
600 000 |
760 119,12 |
|
6 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
|||
|
6 0 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU |
265 000 |
450 000 |
150 000 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
265 000 |
450 000 |
150 000 ,— |
|
7 |
ÚPRAVA ROZPOČTU |
|||
|
7 0 |
ÚPRAVA ROZPOČTU |
54 941 000 |
54 941 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
54 941 000 |
54 941 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
198 929 000 |
197 871 000 |
152 784 019,22 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
93 035 000 |
90 284 000 |
86 131 628,37 |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
1 110 000 |
930 000 |
610 286,61 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
5 508 000 |
5 069 000 |
4 645 334,06 |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
102 000 |
82 000 |
68 691,46 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
99 755 000 |
96 365 000 |
91 455 940,50 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
9 805 000 |
9 703 000 |
9 144 841,79 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
7 601 000 |
6 313 000 |
5 787 839,16 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
337 000 |
435 000 |
472 267,39 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
931 000 |
982 000 |
978 605,54 |
|
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY A INÉ POPLATKY ZA DORUČOVANIE |
172 000 |
189 000 |
172 865,26 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
18 846 000 |
17 622 000 |
16 556 419,14 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI |
31 904 000 |
31 769 400 |
23 965 431,27 |
|
3 1 |
ŠTANDARDIZAČNÉ AKTIVITY |
229 000 |
229 000 |
173 965,59 |
|
3 2 |
OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
934 000 |
1 400 000 |
1 517 762,74 |
|
3 3 |
KOMUNIKAČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
415 000 |
301 600 |
404 444,80 |
|
3 4 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
1 104 000 |
952 000 |
436 484,69 |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE |
58 000 |
66 000 |
39 841,83 |
|
3 6 |
ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV |
1 299 000 |
1 797 000 |
1 201 636,06 |
|
3 7 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
6 892 000 |
6 991 000 |
5 799 932,65 |
|
3 8 |
TECHNICKÉ ŠKOLENIA |
970 000 |
886 000 |
655 560,25 |
|
3 9 |
VÝKONÝ RIADITEĽ A STRATEGICKÉ ČINNOSTI |
1 347 000 |
2 440 000 |
671 662,31 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
45 152 000 |
46 832 000 |
34 866 722,19 |
|
4 |
ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY |
|||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S TRETÍMI KRAJINAMI |
p.m. |
p.m. |
7 610 463,55 |
|
4 1 |
VÝSKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
23 457,96 |
|
4 2 |
ÚDAJE PRE PROGRAM BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
3 179,86 |
|
4 3 |
PODPORA UPLATŇOVANIA OPATRENÍ NA ZMIERNENIE ZMENY KLÍMY |
— |
— |
100 000 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
7 737 101,37 |
|
5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
|||
|
5 0 |
REZERVY |
35 176 000 |
37 052 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
35 176 000 |
37 052 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
198 929 000 |
197 871 000 |
150 616 183,20 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
29 |
26 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
36 |
33 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
68 |
57 |
22 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
86 |
81 |
46 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
108 |
103 |
69 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
115 |
119 |
104 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
78 |
81 |
145 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
30 |
47 |
83 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
47 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
23 |
|
Spolu AD |
— |
— |
— |
562 |
563 |
552 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
|
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
30 |
33 |
30 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
36 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
25 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
3 |
|
Spolu AST |
— |
— |
— |
118 |
117 |
121 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
680 |
680 |
673 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/67 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/14)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 910 000 |
10 529 000 |
10 322 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
15 910 000 |
10 529 000 |
10 322 000 ,— |
|
2 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
382 952 |
248 626 |
252 977 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
382 952 |
248 626 |
252 977 ,— |
|
3 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
3 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
640 000 |
685 661 |
571 391 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
640 000 |
685 661 |
571 391 ,— |
|
4 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
|||
|
4 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
10 500 |
33 987 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
10 500 |
33 987 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 932 952 |
11 473 787 |
11 180 355 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
6 794 000 |
5 710 957 |
4 674 964 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
971 948 |
396 311 |
175 196 ,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
325 000 |
65 648 |
169 989 ,— |
|
1 4 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
1 387 000 |
972 157 |
1 378 044 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 477 948 |
7 145 073 |
6 398 193 ,— |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 100 000 |
935 312 |
873 502 ,— |
|
2 1 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
58 000 |
31 938 |
25 435 ,— |
|
2 2 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
104 000 |
76 354 |
83 027 ,— |
|
2 3 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
1 235 000 |
472 432 |
623 715 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 497 000 |
1 516 036 |
1 605 679 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
1 043 324 |
758 449 |
943 055 ,— |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
614 680 |
352 178 |
569 390 ,— |
|
3 6 |
HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
3 300 000 |
1 702 051 |
1 664 038 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 958 004 |
2 812 678 |
3 176 483 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 932 952 |
11 473 787 |
11 180 355 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2018 |
2019 |
||
|
Schválené |
Schválené |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AD spolu |
— |
34 |
— |
43 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AST spolu |
— |
13 |
— |
16 |
|
Zamestnanci spolu: |
— |
47 |
— |
59 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/71 |
Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/15)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
|||
|
1 0 |
VLASTNÉ PRÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
2 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
26 500 000 |
28 135 398 |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
26 500 000 |
28 135 398 |
|
|
3 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
3 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
639 347 |
657 845 |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
639 347 |
657 845 |
|
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 139 347 |
28 793 243 |
0 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
18 444 000 |
18 444 000 |
18 115 000 |
18 115 000 |
17 844 180 ,— |
17 844 180 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
93 000 ,— |
93 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
225 047 |
225 047 |
370 000 |
370 000 |
240 403 ,— |
240 403 ,— |
|
1 5 |
VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM |
200 000 |
200 000 |
160 000 |
160 000 |
149 000 ,— |
149 000 ,— |
|
1 7 |
POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 880 ,— |
2 880 ,— |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 014 047 |
19 014 047 |
18 790 000 |
18 790 000 |
18 329 463 ,— |
18 329 463 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 387 482 ,— |
1 387 482 ,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
952 281 ,— |
952 281 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
190 000 |
190 000 |
295 000 |
295 000 |
104 289 ,— |
104 289 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
115 000 |
115 000 |
220 000 |
220 000 |
122 716 ,— |
122 716 ,— |
|
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
149 157 ,— |
149 157 ,— |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
p.m. |
|
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 510 000 |
2 510 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 715 925 ,— |
2 715 925 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
||||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
5 153 000 |
5 153 000 |
7 772 711 ,— |
7 772 711 ,— |
|
3 1 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
1 325 300 |
1 325 300 |
1 640 243 |
1 640 243 |
1 913 900 ,— |
1 913 900 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 615 300 |
5 615 300 |
6 793 243 |
6 793 243 |
9 686 611 ,— |
9 686 611 ,— |
|
4 |
VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI |
||||||
|
4 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA ŠTVRTÉHO ŽELEZNIČNÉHO BALÍKA |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
INÉ ÚLOHY AGENTÚRY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
||||||
|
9 9 |
PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 9 – Súčet |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 139 247 |
27 139 247 |
28 333 243 |
28 333 243 |
30 731 999 ,— |
30 731 999 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Spolu |
38 |
40 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
4 |
4 |
|
Spolu |
42 |
44 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/77 |
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/16)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
9 |
PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROČNÝ PRÍJEM |
|||
|
9 0 1 |
Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie |
37 996 237 |
38 364 737 |
47 879 237 ,— |
|
9 0 2 |
Iné |
p.m. |
29 741 |
1 453 368 ,— |
|
9 0 3 |
Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 0 4 |
Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
37 996 237 |
38 394 478 |
49 332 605 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
37 996 237 |
38 394 478 |
49 332 605 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
37 996 237 |
38 394 478 |
49 332 605 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
||||||
|
1 1 |
MZDY A PRÍSPEVKY |
20 095 811 |
20 095 811 |
19 832 310 |
19 832 310 |
18 845 982 ,— |
18 845 982 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV |
85 984 |
85 984 |
60 930 |
60 930 |
140 099 ,— |
140 099 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY |
59 000 |
59 000 |
55 000 |
55 000 |
45 870 ,— |
45 870 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ |
168 555 |
168 555 |
164 565 |
164 565 |
125 924 ,— |
125 924 ,— |
|
1 5 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
156 953 |
156 953 |
363 500 |
363 500 |
365 697 ,— |
365 697 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
28 679 |
28 679 |
40 000 |
40 000 |
36 699 ,— |
36 699 ,— |
|
1 7 |
RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA |
— |
— |
5 500 |
5 500 |
5 751 ,— |
5 751 ,— |
|
1 8 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
188 785 ,— |
188 785 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 949 982 |
20 949 982 |
20 876 805 |
20 876 805 |
19 754 807 ,— |
19 754 807 ,— |
|
2 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
6 040 850 |
6 040 850 |
5 132 136 |
5 132 136 |
8 619 331 ,— |
8 619 331 ,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV |
1 272 742 |
1 272 742 |
1 405 417 |
1 405 417 |
1 266 161 ,— |
1 266 161 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
82 025 |
82 025 |
112 500 |
112 500 |
66 196 ,— |
66 196 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
56 000 |
56 000 |
63 700 |
63 700 |
51 050 ,— |
51 050 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
87 900 |
87 900 |
122 425 |
122 425 |
92 534 ,— |
92 534 ,— |
|
2 5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
12 122 144 ,— |
12 122 144 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 539 517 |
7 539 517 |
6 896 178 |
6 896 178 |
22 217 416 ,— |
22 217 416 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 0 |
VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU |
2 623 258 |
2 623 258 |
2 771 750 |
2 771 750 |
2 214 327 ,— |
2 214 327 ,— |
|
3 1 |
OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE |
1 806 796 |
1 806 796 |
1 802 737 |
1 802 737 |
1 418 251 ,— |
1 418 251 ,— |
|
3 2 |
STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE |
153 528 |
153 528 |
386 000 |
386 000 |
171 652 ,— |
171 652 ,— |
|
3 3 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU |
2 946 298 |
2 946 298 |
3 678 867 |
3 678 867 |
2 616 796 ,— |
2 616 796 ,— |
|
3 4 |
PREKLADY DOKUMENTOV |
110 500 |
110 500 |
133 000 |
133 000 |
122 885 ,— |
122 885 ,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS) |
433 465 |
433 465 |
460 000 |
460 000 |
379 429 ,— |
379 429 ,— |
|
3 6 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) |
20 400 |
20 400 |
30 400 |
30 400 |
19 360 ,— |
19 360 ,— |
|
3 7 |
ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY |
1 491 678 |
1 351 678 |
1 500 000 |
1 258 000 |
545 388 ,— |
545 388 ,— |
|
3 8 |
ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY |
60 815 |
60 815 |
71 000 |
71 000 |
57 440 ,— |
57 440 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
9 646 738 |
9 506 738 |
10 833 754 |
10 591 754 |
7 545 528 ,— |
7 545 528 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
38 136 237 |
37 996 237 |
38 606 737 |
38 364 737 |
49 517 751 ,— |
49 517 751 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Pozície |
|||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
Odsúhlasené v rozpočte |
||||
|
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
Stáli |
Dočasní |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
13 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
30 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
30 |
— |
32 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD — Total |
— |
93 |
— |
96 |
— |
101 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
24 |
— |
34 |
— |
52 |
|
AST 4 |
— |
54 |
— |
51 |
— |
48 |
|
AST 3 |
— |
22 |
— |
17 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
11 |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
115 |
— |
113 |
— |
107 |
|
Spolu |
— |
208 |
— |
209 |
— |
208 |
|
Zamestnanci spolu |
208 |
209 |
208 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2017 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
5 |
15 |
6 |
|
FG III |
8,5 |
10 |
5 |
|
FG II |
11 |
4 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
24,5 |
29 |
16 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
21 |
21 |
21 |
|
Spolu |
45,5 |
50 |
37 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/83 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/17)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 717 720 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 717 720 ,— |
|
2 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
45 875 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
45 875 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
51 482 330 |
49 688 623 |
49 763 595 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
35 110 000 |
34 062 561 |
32 785 910 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 860 000 |
1 865 000 |
1 756 273 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
36 970 000 |
35 927 561 |
34 542 183 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
4 950 000 |
4 925 000 |
5 583 720 ,— |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
2 900 000 |
2 747 189 |
3 038 699 ,— |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
411 000 |
420 250 |
506 182 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 261 000 |
8 092 439 |
9 128 601 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
6 251 330 |
5 668 623 |
5 290 551 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 251 330 |
5 668 623 |
5 290 551 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
51 482 330 |
49 688 623 |
48 961 335 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
29 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
109 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
239 |
245 |
251 |
|
Spolu FG |
348 |
353 |
356 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
348 |
353 |
356 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/88 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/18)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIA KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
48 700 665 |
43 762 703 |
997 558 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
48 700 665 |
43 762 703 |
997 558 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
48 700 665 |
43 762 703 |
997 558 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
35 960 000 |
32 460 700 |
1 519 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
2 212 670 |
1 906 000 |
105 246 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
38 172 670 |
34 366 700 |
106 765 ,— |
|
2 |
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
5 042 500 |
4 227 300 |
156 767 ,— |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
2 356 000 |
1 766 000 |
63 678 ,— |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
285 000 |
340 000 |
23 263 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 683 500 |
6 333 300 |
243 708 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
2 844 495 |
3 062 703 |
647 085 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
2 844 495 |
3 062 703 |
647 085 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
48 700 665 |
43 762 703 |
997 558 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||
|
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
4 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
16 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
7 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
19 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
27 |
27 |
|
AD spolu |
— |
— |
105 |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
10 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
15 |
15 |
|
Spolu |
— |
— |
120 |
115 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
193 |
173 |
|
FG III |
137 |
132 |
|
FG II |
37 |
40 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
369 |
347 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
|
Spolu |
369 |
347 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/93 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/19)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
35 061 733 |
32 230 582 |
28 467 648 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
35 061 733 |
32 230 582 |
28 467 648 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
35 061 733 |
32 230 582 |
28 467 648 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
16 648 369 |
16 648 369 |
14 706 582 |
14 706 582 |
13 915 869,44 |
13 915 869,44 |
|
1 2 |
NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
176 000 |
117 860 ,— |
73 556,39 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 401 500 |
1 401 500 |
1 312 000 |
1 312 000 |
1 295 740 ,— |
1 101 197,92 |
|
1 4 |
VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
110 000 ,— |
67 229,16 |
|
1 5 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
900 000 |
900 000 |
850 000 |
850 000 |
266 500 ,— |
202 027,06 |
|
1 6 |
EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
295 000 ,— |
181 073,72 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 144,76 |
1 144,76 |
|
1 8 |
POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) |
1 496 000 |
1 496 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 353 375,69 |
1 226 910,20 |
|
1 9 |
PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 123 869 |
21 123 869 |
18 746 582 |
18 746 582 |
17 355 489,89 |
16 769 008,65 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 323 000 |
3 323 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 453 499,80 |
1 695 893,81 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
1 560 064 |
1 560 064 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 162 124 ,— |
431 682,17 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
73 500 |
73 500 |
30 000 |
30 000 |
998,92 |
998,92 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 116 000 |
1 116 000 |
863 000 |
863 000 |
889 460,53 |
465 391,99 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY |
305 300 |
305 300 |
270 000 |
270 000 |
254 361 ,— |
100 226,48 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
52 000 ,— |
45 948,39 |
|
2 6 |
ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
395 000 ,— |
268 674,03 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
6 787 864 |
6 787 864 |
6 073 000 |
6 073 000 |
5 207 444,25 |
3 008 815,79 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA ŠTÚDIE |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 361 000 |
6 361 000 |
5 208 776,11 |
4 219 015,04 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
850 000 |
850 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
695 937,75 |
542 881,92 |
|
3 9 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
7 150 000 |
7 150 000 |
7 411 000 |
7 411 000 |
5 904 713,86 |
4 761 896,96 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
35 061 733 |
35 061 733 |
32 230 582 |
32 230 582 |
28 467 648 ,— |
24 539 721,40 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
8 |
7 |
|
AD 10 |
19 |
14 |
|
AD 9 |
23 |
13 |
|
AD 8 |
48 |
32 |
|
AD 7 |
28 |
35 |
|
AD 6 |
6 |
8 |
|
AD 5 |
4 |
4 |
|
AD spolu |
148 |
123 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST spolu |
4 |
5 |
|
Celkový súčet |
152 |
128 |
(1) 2019: EUR 1 210 180 103.
2018: EUR 771 880 417.
(2) 2019: EUR 845 405 100 (Záväzky)/EUR 1 210 180 103 (Platby).
2018: EUR 1 173 219 279 (Záväzky)/EUR 771 880 417 (Platby).
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/98 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/20)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
9 308 000 |
10 416 720 |
8 885 720 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 308 000 |
10 416 720 |
8 885 720 ,— |
|
2 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY |
|||
|
3 0 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY |
100 000 |
55 446 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
100 000 |
55 446 |
0 ,— |
|
4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 0 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: PROJEKT MENA (1) |
p.m. |
14 348 |
1 206 794 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
14 348 |
1 206 794 ,— |
|
5 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 |
p.m. |
1 946 037 |
0 ,— |
|
5 2 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN |
p.m. |
1 217 051 |
0 ,— |
|
5 3 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI DIGITÁLNYCH FORENZNÝCH POSTUPOV |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
3 163 088 |
0 ,— |
|
9 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
9 408 000 |
13 649 602 |
10 092 514 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
3 491 400 |
3 036 524 |
2 616 476 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
18 000 |
59 764 |
62 721 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
35 000 |
32 500 |
38 190 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
476 200 |
451 500 |
349 325 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV |
40 000 |
19 753 |
42 073 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
165 600 |
314 159 |
460 335 ,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
3 000 |
1 800 |
3 898 ,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
4 000 |
7 000 |
7 480 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
4 233 200 |
3 923 000 |
3 580 498 ,— |
|
2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
47 000 |
22 096 |
24 170 ,— |
|
2 1 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
309 800 |
528 115 |
388 438 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
10 700 |
5 118 |
32 751 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
30 500 |
37 076 |
28 334 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY |
5 000 |
4 000 |
3 888 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
403 000 |
596 405 |
477 581 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
ORGÁNY |
180 000 |
128 474 |
163 559 ,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁRE |
3 590 200 |
4 127 169 |
3 448 113 ,— |
|
3 2 |
INÉ ČINNOSTI PROGRAMU |
519 000 |
1 098 452 |
886 710 ,— |
|
3 3 |
HODNOTENIE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
3 5 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
150 000 |
238 000 |
207 776 ,— |
|
3 7 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
232 600 |
305 220 |
121 483 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 671 800 |
5 897 315 |
4 827 641 ,— |
|
4 |
PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA |
— |
13 539 |
702 678 ,— |
|
4 2 |
CESTOVANIE |
— |
— |
311 108 ,— |
|
4 3 |
ZARIADENIE A VYBAVENIE |
— |
532 |
3 034 ,— |
|
4 4 |
MIESTNA KANCELÁRIA |
— |
277 |
5 457 ,— |
|
4 5 |
OSTATNÉ NÁKLADY, SLUŽBY |
— |
— |
184 517 ,— |
|
4 6 |
INÉ |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
NEPRIAME NÁKLADY |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY |
— |
— |
0 ,— |
|
4 9 |
DANE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
14 348 |
1 206 794 ,— |
|
5 |
INÉ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2 |
p.m. |
1 946 037 |
0 ,— |
|
5 2 |
PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN |
p.m. |
1 217 051 |
0 ,— |
|
5 3 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI DIGITÁLNYCH FOREZNÝCH POSTUPOV |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
3 163 088 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
9 308 000 |
13 594 156 |
10 092 514 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
2 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
7 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
19 |
21 |
22 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
11 |
11 |
10 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
30 |
32 |
32 |
(1) Rozpočet 2018: celkový dostupný rozpočet, z ktorého bolo 0 EUR vyplatených v roku 2018.
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/103 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/21)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
9 |
PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
333 331 000 |
288 663 520 |
186 355 601 ,— |
|
9 1 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
9 4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
333 331 000 |
288 663 520 |
186 355 601 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
333 331 000 |
288 663 520 |
186 355 601 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
60 720 000 |
41 091 000 |
29 470 789 ,— |
|
1 2 |
PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV |
680 000 |
511 000 |
142 612 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY |
640 000 |
567 000 |
432 623 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
110 000 |
48 000 |
2 492 ,— |
|
1 5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
1 970 000 |
2 152 000 |
1 127 275 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
520 000 |
— |
4 768 ,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
— |
— |
10 773 703 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
64 640 000 |
44 369 000 |
41 954 262 ,— |
|
2 |
OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
10 030 000 |
13 112 121 |
4 841 478 ,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE |
13 670 000 |
11 887 279 |
2 869 621 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
835 000 |
931 573 |
262 049 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
1 890 000 |
1 595 607 |
753 062 ,— |
|
2 4 |
VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ |
190 000 |
250 000 |
127 724 ,— |
|
2 5 |
NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA |
1 235 000 |
1 227 985 |
482 495 ,— |
|
2 6 |
MEDIÁ A VZŤAHY S VEREJNOSŤOU |
1 105 000 |
638 993 |
371 418 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
28 955 000 |
29 643 558 |
9 707 847 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERAČNÁ REAKCIA |
119 595 000 |
128 100 000 |
88 779 307 ,— |
|
3 1 |
SITUAČNÁ INFORMOVANOSŤ A MONITOROVANIE |
16 410 000 |
15 975 999 |
6 853 723 ,— |
|
3 2 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
12 000 000 |
8 845 499 |
4 735 313 ,— |
|
3 3 |
VÝSKUM A INOVÁCIE |
2 300 000 |
2 290 000 |
953 891 ,— |
|
3 4 |
SPOJENÉ ZDROJE |
14 550 000 |
10 559 265 |
6 086 421 ,— |
|
3 5 |
OPERAČNÁ REZERVA |
9 279 000 |
— |
525 807 ,— |
|
3 6 |
ÚRAD PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA |
505 000 |
374 119 |
21 496 ,— |
|
3 7 |
PODPORA PRI NÁVRATE |
63 042 000 |
47 853 080 |
37 098 143 ,— |
|
3 8 |
MEDZINÁRODNÁ A EURÓPSKA SPOLUPRÁCA |
1 305 000 |
653 000 |
413 094 ,— |
|
3 9 |
ETIAS |
750 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
239 736 000 |
214 650 962 |
145 467 195 ,— |
|
4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
|||
|
4 1 |
GRANTY AD-HOC |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
333 331 000 |
288 663 520 |
197 129 304 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
18 |
— |
17 |
— |
15 |
|
AD 11 |
— |
28 |
— |
17 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
20 |
|
AD 8 |
— |
142 |
— |
110 |
— |
85 |
|
AD 7 |
— |
88 |
— |
72 |
— |
65 |
|
AD 6 |
— |
42 |
— |
37 |
— |
34 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD spolu |
— |
377 |
— |
311 |
— |
261 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST 5 |
— |
27 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AST 4 |
— |
45 |
— |
45 |
— |
28 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
107 |
— |
107 |
— |
91 |
|
Hlavný súčet |
— |
484 |
— |
418 |
— |
352 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
93 |
75 |
|
FG III |
100 |
93 |
|
FG II |
7 |
10 |
|
FG I |
17 |
20 |
|
Spolu |
217 |
198 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
194 |
171 |
|
Spolu |
411 |
369 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/108 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/22)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH |
37 541 450 |
80 303 406 |
33 377 004 ,— |
|
1 1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY |
7 247 559 |
5 925 000 |
7 612 146 ,— |
|
1 9 |
REZERVA |
— |
— |
8 839 383 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
44 789 009 |
86 228 406 |
49 828 533 ,— |
|
2 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
69 565 624 |
30 489 320 |
60 920 188 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
69 565 624 |
30 489 320 |
60 920 188 ,— |
|
3 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
|||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
1 689 338 |
663 469 |
1 767 954 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 689 338 |
663 469 |
1 767 954 ,— |
|
4 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
6 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
|||
|
6 0 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
1 050 000 |
1 600 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
1 050 000 |
1 600 000 |
0 ,— |
|
9 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
117 093 971 |
118 981 195 |
113 060 505 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
69 235 200 |
69 235 200 |
69 375 700 |
69 375 700 |
63 243 188 ,— |
63 243 188 ,— |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
581 321 |
581 321 |
655 457 |
655 457 |
472 767 ,— |
472 767 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
44 000 |
44 000 |
53 084 |
53 084 |
47 881 ,— |
47 881 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
1 883 478 |
1 883 478 |
1 850 124 |
1 850 124 |
1 743 647 ,— |
1 743 647 ,— |
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
951 801 |
951 801 |
934 786 |
934 786 |
889 890 ,— |
889 890 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
3 194 086 |
3 194 086 |
1 955 700 |
1 955 700 |
2 034 392 ,— |
2 034 392 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
75 889 886 |
75 889 886 |
74 824 851 |
74 824 851 |
68 431 765 ,— |
68 431 765 ,— |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
8 335 861 |
8 335 861 |
7 470 100 |
7 470 100 |
7 696 839 ,— |
7 696 839 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
7 683 629 |
7 683 629 |
7 307 142 |
7 307 142 |
6 333 526 ,— |
6 333 526 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 789 443 |
1 789 443 |
1 621 985 |
1 621 985 |
247 348 ,— |
247 348 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
607 307 |
607 307 |
367 901 |
367 901 |
335 954 ,— |
335 954 ,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
12 000 |
12 000 |
11 074 |
11 074 |
17 641 ,— |
17 641 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
18 428 240 |
18 428 240 |
16 778 202 |
16 778 202 |
14 631 308 ,— |
14 631 308 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
17 338 833 |
17 338 833 |
22 318 750 |
22 318 750 |
20 290 605 ,— |
20 290 605 ,— |
|
3 1 |
VIACROČNÉ ČINNOSTI |
2 122 000 |
859 421 |
535 912 |
794 018 |
811 869 ,— |
182 739 ,— |
|
3 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
600 000 |
665 000 |
650 000 |
612 380 |
294 780 ,— |
1 074 798 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
20 060 833 |
18 863 254 |
23 504 662 |
23 725 148 |
21 397 254 ,— |
21 548 142 ,— |
|
4 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
||||||
|
4 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
2 392 717 |
2 392 717 |
1 802 214 |
1 802 214 |
2 952 739 ,— |
2 952 739 ,— |
|
4 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
2 392 717 |
2 392 717 |
1 802 214 |
1 802 214 |
2 952 739 ,— |
2 952 739 ,— |
|
5 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP |
||||||
|
5 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP |
469 874 |
469 874 |
250 780 |
250 780 |
406 143 ,— |
406 143 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
469 874 |
469 874 |
250 780 |
250 780 |
406 143 ,— |
406 143 ,— |
|
6 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY |
||||||
|
6 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
851 146 ,— |
851 146 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
851 146 ,— |
851 146 ,— |
|
9 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
||||||
|
9 0 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
118 291 550 |
117 093 971 |
118 760 709 |
118 981 195 |
108 670 355 ,— |
108 821 243 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a trieda |
Dočasné pracovné miesta |
|||||
|
2018 |
2019 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
8 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
16 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
19 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
39 |
4 |
— |
39 |
5 |
— |
|
AD 9 |
52 |
6 |
— |
53 |
10 |
— |
|
AD 8 |
52 |
12 |
1 |
53 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
61 |
4 |
— |
|
AD 6 |
21 |
6 |
— |
19 |
6 |
— |
|
AD 5 |
5 |
— |
— |
5 |
1 |
— |
|
Spolu AD |
303 |
38 |
1 |
303 |
41 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 7 |
11 |
1 |
2 |
10 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
18 |
— |
— |
19 |
1 |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
32 |
3 |
— |
|
AST 4 |
17 |
3 |
2 |
18 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
2 |
2 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
0 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Spolu AST |
101 |
9 |
6 |
101 |
9 |
6 |
|
Spolu |
404 |
47 |
7 |
404 |
50 |
7 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2018 |
2019 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
FG IV |
20 |
7 |
1 |
20 |
7 |
2 |
|
FG III |
66 |
6 |
— |
64 |
6 |
— |
|
FG II |
24 |
2 |
— |
18 |
2 |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu |
110 |
15 |
1 |
102 |
15 |
2 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
5 |
2 |
|
13 |
2 |
— |
|
Spolu |
115 |
17 |
1 |
115 |
17 |
2 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/114 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/23)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
28 470 293 |
26 348 212 |
22 866 928 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
28 470 293 |
26 348 212 |
22 866 928 ,— |
|
2 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
351 207 |
321 788 |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
351 207 |
321 788 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
28 821 500 |
26 670 000 |
22 866 928 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
21 771 500 |
19 910 000 |
17 749 431 ,— |
|
1 2 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU |
1 452 000 |
1 281 000 |
810 354 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
23 223 500 |
21 191 000 |
18 559 785 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
3 139 000 |
3 090 000 |
2 914 892 ,— |
|
2 2 |
IKT |
903 000 |
1 018 000 |
651 833 ,— |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
173 000 |
194 000 |
181 688 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 215 000 |
4 302 000 |
3 748 413 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
1 383 000 |
1 177 000 |
558 730 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
1 383 000 |
1 177 000 |
558 730 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
28 821 500 |
26 670 000 |
22 866 928 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||
|
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Spolu AD |
— |
— |
61 |
62 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Spolu |
— |
— |
71 |
72 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
127 |
120 |
|
FG III |
72 |
69 |
|
FG II |
32 |
32 |
|
FG I |
— |
— |
|
Spolu FG |
231 |
221 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/119 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/24)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIA KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
7 937 000 |
7 781 000 |
7 819 445,56 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 937 000 |
7 781 000 |
7 819 445,56 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 937 000 |
7 781 000 |
7 819 445,56 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 041 000 |
3 041 000 |
2 976 151,84 |
2 976 151,84 |
2 935 940,35 |
2 935 940,35 |
|
1 2 |
NÁBOR ZAMESTNANCOV |
32 000 |
32 000 |
29 206,54 |
29 206,54 |
31 491,52 |
31 491,52 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
38 500 |
38 500 |
38 000 |
38 000 |
30 593,30 |
30 593,30 |
|
1 4 |
SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA |
104 000 |
104 000 |
80 028,03 |
80 028,03 |
47 525,46 |
47 525,46 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
73 000 |
73 000 |
69 684 |
69 684 |
92 904,96 |
92 904,96 |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
177 000 |
177 000 |
148 000 |
148 000 |
169 891,07 |
169 891,07 |
|
1 7 |
RECEPCIE, PODUJATIA |
8 500 |
8 500 |
24 233 |
24 233 |
7 727,76 |
7 727,76 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
3 474 000 |
3 474 000 |
3 365 303,41 |
3 365 303,41 |
3 316 074,42 |
3 316 074,42 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
553 100 |
553 100 |
528 339,52 |
528 339,52 |
513 701,01 |
513 701,01 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
240 000 |
240 000 |
275 207,18 |
275 207,18 |
197 057,98 |
197 057,98 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY |
9 000 |
9 000 |
8 000 |
8 000 |
10 408 ,— |
10 408 ,— |
|
2 3 |
VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU |
321 820 |
321 820 |
72 293 |
72 293 |
104 048,71 |
104 048,71 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA (EXTERNÉ) |
222 080 |
222 080 |
140 965,46 |
140 965,46 |
167 628,78 |
167 628,78 |
|
2 6 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU |
5 000 |
5 000 |
29 377,84 |
29 377,84 |
0 ,— |
0 ,— |
|
2 7 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 ,— |
4 000 ,— |
|
2 8 |
ŠTÚDIE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 356 000 |
1 356 000 |
1 058 183 |
1 058 183 |
996 844,48 |
996 844,48 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 0 |
PREKLADY |
120 000 |
120 000 |
166 500 |
166 500 |
313 900 ,— |
313 900 ,— |
|
3 1 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
140 000 |
140 000 |
118 000 |
118 000 |
152 843,46 |
152 843,46 |
|
3 2 |
VÝSKUM, ŠTATISTIKY A INDIKÁTORY |
1 265 000 |
1 265 000 |
1 271 500 |
1 271 500 |
1 313 887,65 |
1 313 887,65 |
|
3 3 |
RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE |
471 000 |
471 000 |
370 000 |
370 000 |
495 531,29 |
495 531,29 |
|
3 4 |
UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI V PRAXI |
376 000 |
376 000 |
674 657,30 |
674 657,30 |
417 351,44 |
417 351,44 |
|
3 5 |
PARTNERI A KOMUNIKÁCIA |
735 000 |
735 000 |
756 857,29 |
756 857,29 |
649 691,67 |
649 691,67 |
|
3 6 |
ÚČINNÁ ORGANIZÁCIA A ORGÁNY INŠTUTÚTU EIGE |
— |
— |
— |
— |
163 321,15 |
163 321,15 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 107 000 |
3 107 000 |
3 357 514,59 |
3 357 514,59 |
3 506 526,66 |
3 506 526,66 |
|
4 |
VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
||||||
|
4 0 |
VÝDAVKY FINANCOVANÉ PRÍSPEVKOM NEPOCHÁDZAJÚCIM Z EÚ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 937 000 |
7 937 000 |
7 781 001 |
7 781 001 |
7 819 445,56 |
7 819 445,56 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
6 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
0 |
0 |
2 |
|
AD spolu |
— |
— |
— |
21 |
21 |
21 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
27 |
27 |
27 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/124 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/25)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIE KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIE KOMISIE |
75 802 085 |
69 575 840 |
66 803 229,92 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
75 802 085 |
69 575 840 |
66 803 229,92 |
|
3 |
DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
3 0 |
DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
4 0 |
PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
117 305,41 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
117 305,41 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
75 802 085 |
69 575 840 |
66 920 535,33 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
54 085 430 |
49 586 685 |
45 238 539,75 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
2 740 425 |
2 626 120 |
2 249 765,59 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
56 825 855 |
52 212 805 |
47 488 305,34 |
|
2 |
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
7 564 105 |
6 655 255 |
5 802 307,75 |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
3 566 330 |
2 790 830 |
2 070 032,40 |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
475 010 |
474 270 |
278 244,75 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
11 605 445 |
9 920 355 |
8 150 584,90 |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
1 586 695 |
1 555 630 |
868 853,29 |
|
3 2 |
VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY |
5 784 090 |
5 887 050 |
6 802 215,52 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
7 370 785 |
7 442 680 |
7 671 068,81 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
75 802 085 |
69 575 840 |
63 309 959,05 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
16 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
36 |
25 |
28 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
28 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
32 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
12 |
|
Súčet AD |
— |
— |
— |
174 |
171 |
153 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
— |
— |
8 |
8 |
10 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
182 |
179 |
163 |
odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
247 |
239 |
188 |
|
FG III |
224 |
228 |
183 |
|
FG II |
123 |
112 |
153 |
|
FG I |
3 |
3 |
6 |
|
Súčet |
597 |
582 |
530 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
— |
— |
— |
|
Súčet |
597 |
582 |
530 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/129 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/26)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU |
27 160 690 |
25 689 007 |
23 216 981 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
27 160 690 |
25 689 007 |
23 216 981 ,— |
|
2 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
19 887 600 |
16 165 601 |
14 543 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
19 887 600 |
16 165 601 |
14 543 000 ,— |
|
4 |
PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
|||
|
4 0 |
PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV |
771 611 |
729 801 |
659 573 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
771 611 |
729 801 |
659 573 ,— |
|
6 |
PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
|||
|
6 0 |
PRÍJMY Z ČINNOSTÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
91 186 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
91 186 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
47 819 901 |
42 584 409 |
38 510 740 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
26 949 200 |
24 398 000 |
22 783 242 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
4 397 200 |
1 478 700 |
739 703 ,— |
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY |
144 000 |
172 309 |
67 012 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
1 396 300 |
804 000 |
668 376 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
319 200 |
263 000 |
193 461 ,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA |
1 117 700 |
61 000 |
89 534 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 323 600 |
27 177 009 |
24 541 328 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 692 800 |
4 080 500 |
3 349 767 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 291 700 |
3 087 500 |
1 750 392 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
— |
— |
0 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
196 100 |
265 700 |
161 527 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
231 000 |
243 800 |
165 960 ,— |
|
2 5 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
469 000 |
489 900 |
542 464 ,— |
|
2 6 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 880 600 |
8 167 400 |
5 970 110 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 1 |
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
3 022 300 |
2 820 000 |
2 944 236 ,— |
|
3 2 |
ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY |
3 599 400 |
4 420 000 |
3 389 482 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 621 700 |
7 240 000 |
6 333 718 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
48 825 900 |
42 584 409 |
36 845 156 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
18 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
29 |
— |
20 |
|
AD 7 |
— |
22 |
— |
27 |
— |
21 |
|
AD 6 |
— |
22 |
— |
23 |
— |
16 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
7 |
— |
15 |
|
Súčet AD |
— |
144 |
— |
139 |
— |
123 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
0 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
0 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
0 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
Súčet AST |
— |
11 |
— |
6 |
— |
11 |
|
Súčet |
— |
155 |
— |
145 |
— |
134 |
|
Celkový súčet |
155 |
145 |
134 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FS IV |
36 |
27 |
20 |
|
FS III |
13 |
15 |
13 |
|
FS II |
— |
— |
— |
|
FS I |
— |
— |
— |
|
Súčet FS |
49 |
42 |
33 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
17 |
16 |
17 |
|
Súčet |
66 |
58 |
50 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/134 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/27)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
|||
|
1 0 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
19 659 349 |
18 425 189 |
16 938 947 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
19 659 349 |
18 425 189 |
16 938 947 ,— |
|
2 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
12 377 000 |
11 768 296 |
11 019 552 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
12 377 000 |
11 768 296 |
11 019 552 ,— |
|
3 |
POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
|||
|
3 0 |
POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
11 873 276 |
11 411 958 |
11 831 781 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
11 873 276 |
11 411 958 |
11 831 781 ,— |
|
4 |
PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
|||
|
4 0 |
PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
558 504 |
523 443 |
481 220 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
558 504 |
523 443 |
481 220 ,— |
|
6 |
ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
|||
|
6 0 |
ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
0 ,— |
0 ,— |
159 300 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
0 ,— |
0 ,— |
159 300 ,— |
|
7 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
|||
|
7 0 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
2 078 744 |
2 167 976 |
1 645 919 ,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
2 078 744 |
2 167 976 |
1 645 919 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 546 873 |
44 296 862 |
42 076 719 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
24 724 373 |
24 240 384 |
22 396 215 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
380 000 |
380 200 |
285 030 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
537 000 |
546 662 |
496 036 ,— |
|
1 6 |
ŠKOLENIA |
350 000 |
357 200 |
312 295 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
25 991 373 |
25 524 446 |
23 489 576 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
7 425 000 |
6 009 217 |
5 951 194 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
300 000 |
290 958 |
333 740 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
774 500 |
858 567 |
491 557 ,— |
|
2 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA |
5 000 |
6 507 |
5 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 504 500 |
7 165 249 |
6 781 491 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 1 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU |
35 000 |
35 365 |
78 765 ,— |
|
3 2 |
ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY |
7 650 000 |
6 898 589 |
7 686 443 ,— |
|
3 4 |
PRÁVNE PORADENSTVO |
200 000 |
283 521 |
49 457 ,— |
|
3 5 |
DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU |
450 000 |
346 117 |
457 858 ,— |
|
3 6 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY |
515 000 |
526 755 |
560 000 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKÁCIE |
444 000 |
647 518 |
760 701 ,— |
|
3 8 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
381 000 |
369 509 |
340 073 ,— |
|
3 9 |
SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ |
86 000 |
113 880 |
167 228 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
9 761 000 |
9 221 254 |
10 100 525 ,— |
|
4 |
DELEGOVANÉ ÚLOHY |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV |
300 000 |
595 913 |
203 621 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH |
1 990 000 |
1 790 000 |
1 500 070 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
2 290 000 |
2 385 913 |
1 703 691 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
46 546 873 |
44 296 862 |
42 075 283 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
17 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 9 |
— |
33 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 7 |
— |
33 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
15 |
— |
13 |
|
Súčet AD |
— |
152 |
— |
144 |
— |
137 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
11 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet |
— |
163 |
— |
156 |
— |
150 |
|
Celkový súčet |
163 |
156 |
150 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
|
FS IV |
49 |
|
FS III |
25 |
|
FS II |
— |
|
FS I |
— |
|
Súčet FS |
72 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
14 |
|
Súčet |
86 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/139 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/28)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
9 |
PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
15 853 496 |
13 033 117 |
12 350 027,90 |
|
9 1 |
PRÍSPEVOK OD TRETÍCH KRAJÍN |
— |
— |
0 ,— |
|
9 2 |
PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
293 657 |
528 883 |
752 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
16 147 153 |
13 562 000 |
13 102 027,90 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 147 153 |
13 562 000 |
13 102 027,90 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
9 204 874 |
8 553 185 |
7 597 094,29 |
|
1 2 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
100 000 |
118 000 |
112 546,43 |
|
1 3 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
52 005 |
30 000 |
56 626 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
40 500 |
40 000 |
35 610,62 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
9 397 379 |
8 741 185 |
7 801 877,34 |
|
2 |
NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY NA BUDOVU AGENTÚRY A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 123 434 |
1 027 010 |
1 035 846,82 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
385 000 |
455 000 |
317 463,44 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
312 000 |
321 000 |
301 769,18 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
676 836 |
663 405 |
955 967,02 |
|
2 4 |
POČÍTAČOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA, TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ POPLATKY |
164 000 |
192 000 |
213 528,33 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 661 270 |
2 658 415 |
2 824 574,79 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
7 000 |
9 500 |
9 442,91 |
|
3 1 |
OPERATÍVNE MISIE |
190 000 |
214 000 |
242 897,99 |
|
3 2 |
ÚČASŤ ZAINTERESOVANÝCH STRÁN, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A WEBOVÁ STRÁNKA |
158 500 |
220 900 |
125 507,05 |
|
3 3 |
PREKLADY |
226 004 |
91 000 |
77 200 ,— |
|
3 4 |
PROFESIJNÁ ZODPOVEDNOSŤ |
7 000 |
7 000 |
4 500 ,— |
|
3 5 |
OPERÁCIE V RÁMCI NARIADENIA REMIT |
3 500 000 |
1 620 000 |
2 016 027,82 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 088 504 |
2 162 400 |
2 475 575,77 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 147 153 |
13 562 000 |
13 102 027,90 |
Príloha PRÍLOHA-A — Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
Schválené v rozpočte Únie |
Schválené v rozpočte Únie |
|||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
11 |
11 |
|
Spolu AD |
— |
— |
— |
55 |
55 |
53 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
Spolu |
— |
— |
— |
67 |
67 |
68 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FS IV |
22 |
14 |
13 |
|
FG III |
5 |
4 |
0 |
|
FG II |
|
1 |
6 |
|
Súčet |
27 |
19 |
19 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
4 |
4 |
4 |
|
Súčet |
31 |
23 |
23 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/144 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/29)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
396 015 932 |
312 886 716 |
288 072 391,98 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
396 015 932 |
312 886 716 |
288 072 391,98 |
|
3 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
|||
|
3 0 |
PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU |
9 425 179,18 |
7 290 260 |
7 667 780 ,— |
|
3 1 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
28 000 000 |
25 000 000 |
7 571 321 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
37 425 179,18 |
32 290 260 |
15 239 101 ,— |
|
4 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 1 |
PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
|
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
|||
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
780,66 |
780,66 |
0 ,— |
|
5 9 |
INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
1 112,14 |
20 558,11 |
12 172,25 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
1 892,80 |
21 338,77 |
12 172,25 |
|
6 |
PREBYTOK, ZOSTATKY |
|||
|
6 0 |
PREBYTOK, ZOSTATKY |
p.m. |
4 211 409,52 |
6 147 275,69 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
4 211 409,52 |
6 147 275,69 |
|
7 |
PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
|||
|
7 0 |
VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) |
95 744,05 |
95 744,05 |
1 058 890,90 |
|
7 1 |
VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
95 744,05 |
95 744,05 |
1 058 890,90 |
|
9 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|||
|
9 0 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
1 617 794,42 |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
1 617 794,42 |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
435 156 542,45 |
349 505 468,34 |
310 529 831,82 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 648 000 |
4 648 000 |
3 761 840,65 |
3 761 840,65 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
30 000 |
30 000 |
36 000 |
36 000 |
30 000 ,— |
24 887,51 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
230 000 |
230 000 |
295 000 |
295 000 |
245 000 ,— |
213 918,32 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
125 000 |
125 000 |
113 300 |
113 300 |
94 084,58 |
93 388,37 |
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
80 000 |
80 000 |
90 000 |
90 000 |
49 926,50 |
33 423,58 |
|
1 6 |
EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
596 000 |
596 000 |
804 300 |
804 300 |
355 991,96 |
241 212,51 |
|
1 7 |
REPREZENTÁCIA |
3 000 |
3 000 |
3 900 |
3 900 |
322,13 |
322,13 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 990 500 |
5 990 500 |
4 537 165,82 |
4 368 993,07 |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY |
153 300 |
153 300 |
238 900 |
238 900 |
89 541,12 |
57 611,19 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
434 350 |
434 350 |
426 700 |
426 700 |
183 157,92 |
137 698,61 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
14 400 |
14 400 |
32 450 |
32 450 |
20 199,01 |
1 547,95 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
353 000 |
353 000 |
421 350 |
421 350 |
244 690,67 |
199 450,31 |
|
2 4 |
PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY |
11 000 |
11 000 |
2 000 |
2 000 |
650 ,— |
0 ,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
183 000 |
183 000 |
253 000 |
253 000 |
172 324,79 |
62 237,01 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 149 050 |
1 149 050 |
1 374 400 |
1 374 400 |
710 563,51 |
458 545,07 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 0 |
GRANTY |
483 808 895,85 |
422 210 992,46 |
417 204 608,11 |
335 315 553,92 |
279 154 770,64 |
294 162 870,99 |
|
3 1 |
ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ |
3 532 000 |
3 762 000 |
3 094 203 |
2 785 260 |
2 125 083,35 |
1 856 170,96 |
|
3 2 |
VPLYV INŠTITÚTU EIT |
2 295 000 |
2 257 000 |
1 347 700 |
2 251 960 |
1 744 539,93 |
688 188,45 |
|
3 3 |
ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE |
139 000 |
139 000 |
72 000 |
170 000 |
218 251,79 |
311 577,03 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
489 774 895,85 |
428 368 992,46 |
421 718 511,11 |
340 522 773,92 |
283 242 645,71 |
297 018 807,43 |
|
4 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
||||||
|
4 0 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N |
27 514 196,51 |
— |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
27 514 196,51 |
— |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
524 077 142,36 |
435 157 042,46 |
458 056 731,54 |
349 505 468,34 |
288 490 375,04 |
301 846 345,57 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AD |
— |
— |
— |
40 |
39 |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
45 |
44 |
38 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/149 |
Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/30)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||||
|
1 1 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
||||||
|
1 1 0 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
348 608 200,00 |
564 500 568,00 |
333 028 782,00 |
605 222 443,00 |
266 512 997,00 |
667 940 000,00 |
|
1 1 1 |
PREBYTOK PREVÁDZKOVÝCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
140 019 168,00 |
16 273 060,23 |
120 006 781,00 |
4 698 321,00 |
96 000 000,00 |
20 708,14 |
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
488 627 368,00 |
580 773 628,23 |
453 035 563,00 |
609 920 764,00 |
362 512 997,00 |
667 960 708,14 |
|
1 2 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
||||||
|
1 2 0 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 |
48 806 981 |
48 671 440,00 |
48 671 440,00 |
|
1 2 1 |
PREBYTOK ADMINISTRATÍVNYCH VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
49 723 999,60 |
49 723 999,60 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
539 107 500,40 |
631 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
412 236 996,60 |
717 684 707,74 |
|
2 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
||||||
|
2 1 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
3 |
PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
||||||
|
3 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
4 |
RÔZNE PRÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
5 |
INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
||||||
|
5 1 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
674 707 500,40 |
781 853 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
563 681 023,76 |
859 675 494,52 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
30 074 504,51 |
30 074 504,51 |
29 773 636,27 |
29 773 636,27 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 744 000 |
10 744 000 |
9 988 681,47 |
9 988 681,47 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
450 000 |
450 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 ,— |
3 000 000 ,— |
|
1 4 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
853 000 |
853 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
890 829,91 |
890 829,91 |
|
1 5 |
REPREZENTÁCIA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
ŠKOLENIA |
663 000 |
663 000 |
831 000 |
831 000 |
640 803,03 |
640 803,03 |
|
1 7 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 275 000 ,— |
2 275 000 ,— |
|
1 8 |
STÁŽE |
151 000 |
151 000 |
148 000 |
148 000 |
143 000 ,— |
143 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
46 644 504,51 |
46 644 504,51 |
46 721 950,68 |
46 721 950,68 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 489 000 |
1 489 000 |
1 340 000 ,— |
1 340 000 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 840 478,11 |
2 840 478,11 |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
261 000 |
261 000 |
856 050 |
856 050 |
268 750 ,— |
268 750 ,— |
|
2 4 |
PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA |
306 000 |
306 000 |
299 000 |
299 000 |
413 763,90 |
413 763,90 |
|
2 5 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 244 000 |
1 244 000 |
1 384 000 |
1 384 000 |
1 104 121,60 |
1 104 121,60 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
391 000 |
391 000 |
425 000 |
425 000 |
377 000 ,— |
377 000 ,— |
|
2 7 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
355 400 |
355 400 |
314 000 |
314 000 |
365 000 ,— |
365 000 ,— |
|
2 8 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 555 800 |
7 555 800 |
8 267 050 |
8 267 050 |
6 709 113,61 |
6 709 113,61 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER |
468 541 368 |
563 673 628,23 |
435 802 874 |
586 420 764 |
342 048 307,63 |
635 401 538,87 |
|
3 2 |
TECHNOLÓGIE PRE ITER |
3 304 000 |
4 200 000 |
6 996 792 |
9 000 000 |
6 582 279,88 |
10 437 716,66 |
|
3 3 |
TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO |
11 800 000 |
7 400 000 |
4 177 304 |
6 500 000 |
10 997 850,25 |
5 389 757,79 |
|
3 4 |
INÉ VÝDAVKY |
4 982 000 |
5 000 000 |
6 058 593 |
8 000 000 |
4 606 641,01 |
2 895 596,95 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
169 054 433,13 |
124 509 013,91 |
|
3 6 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 450 233,84 |
4 670 979,73 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
618 627 368 |
725 273 628,23 |
595 035 563 |
739 920 764 |
534 739 745,74 |
783 304 603,91 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
674 707 500,40 |
781 353 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
588 170 810,03 |
836 735 668,20 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
|
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
|
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
|
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
|
AD spolu |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
|
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
|
Súčet |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Celkový súčet |
283 |
283 |
283 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
|
FS IV |
104 |
107 |
|
FS III |
50 |
50 |
|
FS II |
24 |
24 |
|
FS I |
— |
— |
|
Súčet FS |
178 |
181 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
3 |
3 |
|
Súčet |
181 |
184 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/156 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/31)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
PRÍJMY |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EÚ |
96 686 000 |
91 971 000 |
75 376 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
96 686 000 |
91 971 000 |
75 376 000 ,— |
|
3 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
5 732 517 |
3 833 174 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
5 732 517 |
3 833 174 ,— |
|
4 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
— |
399 882 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
— |
399 882 ,— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
|||
|
5 0 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
p.m. |
8 |
7 012 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
8 |
7 012 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
96 686 000 |
97 703 525 |
79 616 068 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
31 278 300 |
31 278 300 |
15 463 482 |
15 463 482 |
12 627 725 ,— |
12 627 725 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
750 000 |
750 000 |
480 000 |
480 000 |
466 900 ,— |
410 357 ,— |
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
512 000 |
512 000 |
530 000 |
530 000 |
312 170 ,— |
230 471 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
1 786 000 |
1 786 000 |
1 073 000 |
1 073 000 |
746 363 ,— |
478 385 ,— |
|
1 5 |
KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV |
493 000 |
493 000 |
375 000 |
375 000 |
131 904 ,— |
102 681 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
2 380 000 |
2 380 000 |
2 405 500 |
2 405 500 |
1 830 849 ,— |
1 227 759 ,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 705 ,— |
1 705 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
37 209 300 |
37 209 300 |
20 336 982 |
20 336 982 |
16 117 616 ,— |
15 079 083 ,— |
|
2 |
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 1 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 977 500 |
4 977 500 |
5 562 219 |
5 562 219 |
3 242 108 ,— |
1 632 161 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 174 500 |
3 174 500 |
4 092 071 |
4 092 071 |
3 637 284 ,— |
2 257 523 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
3 821 200 |
3 821 200 |
2 530 209 |
2 530 209 |
1 938 639 ,— |
1 436 965 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
11 973 200 |
11 973 200 |
12 184 499 |
12 184 499 |
8 818 031 ,— |
5 326 649 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 111 292 |
1 886 497 |
1 727 164 ,— |
1 445 702 ,— |
|
3 2 |
PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ |
6 015 000 |
6 015 000 |
5 411 520 |
6 022 520 |
6 477 973 ,— |
5 413 829 ,— |
|
3 3 |
OPERAČNEJ PODPORY |
38 373 500 |
38 373 500 |
57 353 222 |
56 938 017 |
49 530 134 ,— |
43 030 598 ,— |
|
3 4 |
SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI |
235 000 |
235 000 |
306 000 |
335 000 |
381 872 ,— |
330 920 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
47 503 500 |
47 503 500 |
65 182 034 |
65 182 034 |
58 117 143 ,— |
50 221 049 ,— |
|
4 |
INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
||||||
|
4 1 |
INÉ EXTERNÉ PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
380 091 |
380 091 |
2 451 451 ,— |
2 181 147 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
380 091 |
380 091 |
2 451 451 ,— |
2 181 147 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
96 686 000 |
96 686 000 |
98 083 606 |
98 083 606 |
85 504 241 ,— |
72 807 928 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
15 |
8 |
|
AD 8 |
41 |
30 |
|
AD 7 |
57 |
44 |
|
AD 6 |
19 |
16 |
|
AD 5 |
23 |
19 |
|
Súčet AD |
179 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
10 |
5 |
|
AST 4 |
40 |
30 |
|
AST 3 |
45 |
35 |
|
AST 2 |
8 |
5 |
|
AST 1 |
2 |
4 |
|
Súčet AST |
105 |
79 |
|
CA GFIV |
49 |
33 |
|
CA GFIII |
36 |
35 |
|
CA GFII |
10 |
3 |
|
CA GF1 |
0 |
1 |
|
CA |
95 |
72 |
|
SNE |
11 |
11 |
|
Celkový súčet |
390 |
297 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/161 |
Výkaz príjmov a výdavkov agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/32)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
2 |
PRÍJMY |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EÚ |
204 113 500 |
93 638 436 |
67 734 200 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
204 113 500 |
93 638 436 |
67 734 200 ,— |
|
3 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
|||
|
3 0 |
EZVO |
p.m. |
3 530 919 |
2 421 985 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
3 530 919 |
2 421 985 ,— |
|
4 |
INÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 0 |
FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2 |
|
|
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
|
|
|
|
6 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
6 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
124 488 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
124 488 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
204 113 500 |
97 169 355 |
70 280 673 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
24 394 314 |
24 394 314 |
16 102 725 |
16 102 725 |
14 216 682 ,— |
14 216 682 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV |
1 130 900 |
1 130 900 |
321 100 |
321 100 |
113 395 ,— |
113 395 ,— |
|
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
443 700 |
443 700 |
433 777 |
433 777 |
466 000 ,— |
466 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
1 652 526 |
1 652 526 |
851 598 |
851 598 |
761 073 ,— |
761 073 ,— |
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
917 560 |
917 560 |
492 800 |
492 800 |
562 927 ,— |
562 927 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
28 539 000 |
28 539 000 |
18 202 000 |
18 202 000 |
16 120 077 ,— |
16 120 077 ,— |
|
2 |
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 557 000 |
2 557 000 |
862 500 |
862 500 |
976 457 ,— |
936 343 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY |
2 010 000 |
2 010 000 |
1 859 000 |
1 859 000 |
1 769 542 ,— |
1 769 542 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
248 000 |
248 000 |
945 500 |
945 500 |
95 272 ,— |
95 272 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
827 000 |
827 000 |
724 150 |
724 150 |
982 038 ,— |
979 994 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ POPLATKY |
39 000 |
39 000 |
27 500 |
27 500 |
32 886 ,— |
32 886 ,— |
|
2 5 |
ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE |
649 000 |
649 000 |
255 700 |
255 700 |
266 066 ,— |
266 066 ,— |
|
2 6 |
INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ |
1 696 000 |
1 696 000 |
1 312 500 |
1 312 500 |
1 291 628 ,— |
1 291 628 ,— |
|
2 7 |
EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY |
3 442 000 |
3 442 000 |
3 708 700 |
3 708 700 |
3 673 789 ,— |
3 673 789 ,— |
|
2 8 |
BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY |
2 716 000 |
2 716 000 |
2 010 000 |
2 010 000 |
609 826 ,— |
609 826 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
14 184 000 |
14 184 000 |
11 705 550 |
11 705 550 |
9 697 503 ,— |
9 655 345 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV) |
||||||
|
3 0 |
INFRAŠTRUKTÚRA |
37 626 000 |
49 838 000 |
17 830 258 |
10 532 886 |
9 147 109 ,— |
7 037 092 ,— |
|
3 1 |
APLIKÁCIE |
211 547 000 |
107 106 500 |
151 054 919 |
50 828 919 |
117 254 245 ,— |
33 700 631 ,— |
|
3 8 |
ČINNOSTI V OBLASTI PREVÁDZKOVEJ PODPORY |
4 796 000 |
4 446 000 |
6 864 500 |
5 900 000 |
3 783 542 ,— |
3 849 952 ,— |
|
3 9 |
PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY A EK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
253 969 000 |
161 390 500 |
175 749 677 |
67 261 805 |
130 184 896 ,— |
44 587 675 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
296 692 000 |
204 113 500 |
205 657 227 |
97 169 355 |
156 002 476 ,— |
70 363 097 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
Súčet AD |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
Súčet AST |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Súčet AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový súčet |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Externí zamestnanci
|
Zmluvní zamestnanci |
Schválení na rok 2018 |
Zamestnaní k 31.12.2018 |
Odhad na rok 2019 |
|
Funkčná skupina IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Funkčná skupina III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Funkčná skupina II |
— |
— |
2 |
|
Funkčná skupina I |
— |
— |
— |
|
Súčet |
41 |
31 |
88 |
|
Vyslaní národní experti |
Schválení na rok 2018 |
Zamestnaní k 31.12.2018 |
Odhad na rok 2019 |
|
Súčet |
9 |
9 |
11 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/166 |
Výkaz príjmov a výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/33)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
|||
|
1 0 |
PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ |
118 886 000 |
104 136 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
118 886 000 |
104 136 000 |
|
|
2 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
3 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
7 766 791 125 |
6 805 602 338 |
|
|
4 9 |
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
7 766 791 125 |
6 805 602 338 |
0 ,— |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
— |
30 371 897,59 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
30 371 897,59 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 885 677 125 |
6 909 738 338 |
30 371 897,59 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
42 537 000 |
38 094 150 |
|
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU |
1 360 000 |
1 804 000 |
|
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
40 000 |
40 000 |
|
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
816 000 |
1 060 000 |
|
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
840 000 |
557 000 |
|
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
1 374 000 |
1 405 000 |
|
|
1 7 |
VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Súčet |
46 982 000 |
42 975 150 |
|
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
5 377 000 |
5 282 000 |
|
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
6 532 100 |
5 446 850 |
|
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 455 600 |
868 000 |
|
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
552 300 |
674 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
990 000 |
510 000 |
|
|
|
Hlava 2 – Súčet |
14 907 000 |
12 780 850 |
|
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 1 |
ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
14 672 000 |
21 805 000 |
|
|
3 2 |
SRB EVENTUALITU |
42 325 000 |
26 575 000 |
|
|
|
Hlava 3 – Súčet |
56 997 000 |
48 380 000 |
|
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
|||
|
4 0 |
POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ |
7 766 791 125 |
6 805 602 338 |
|
|
4 9 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Súčet |
7 766 791 125 |
6 805 602 338 |
|
|
9 |
VYROVNANIE Z REZERVY |
|||
|
9 0 |
VYROVNANIE Z REZERVY |
|
— |
30 371 897,59 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
|
— |
30 371 897,59 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 885 677 125 |
6 909 738 338 |
30 371 897,59 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
16 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
60 |
— |
35 |
— |
20 |
|
AD 8 |
— |
70 |
— |
67 |
— |
70 |
|
AD 7 |
— |
56 |
— |
50 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
65 |
— |
60 |
— |
90 |
|
AD 5 |
— |
30 |
— |
30 |
— |
40 |
|
AD spolu |
— |
315 |
— |
278 |
— |
278 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
16 |
— |
13 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
14 |
— |
17 |
— |
32 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST spolu |
— |
59 |
— |
48 |
— |
52 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AST/SC2 |
— |
7 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST/ASC1 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AST/SC spolu |
— |
26 |
— |
24 |
— |
20 |
|
Spolu |
— |
400 |
— |
350 |
— |
350 |
|
Hlavný súčet |
— |
400 |
— |
350 |
— |
350 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2017 |
2018 |
2019 |
|
FS IV |
— |
— |
— |
|
FS III |
— |
— |
— |
|
FS II |
— |
— |
— |
|
FS I |
— |
— |
— |
|
Súčet FS |
— |
— |
— |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
25 |
35 |
35 |
|
Súčet |
25 |
35 |
35 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/171 |
Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo za rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/34)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU |
251 750 320 |
243 755 329 |
232 186 531 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
251 750 320 |
243 755 329 |
232 186 531 ,— |
|
3 |
ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
|||
|
3 0 |
ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU |
184 243 729 |
159 120 283 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
184 243 729 |
159 120 283 |
0 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
|||
|
5 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
435 994 049 |
402 875 612 |
232 186 531 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Plnenie 2017 |
|
1 |
VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
109 176 625 |
108 323 662 |
97 382 732 ,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
1 376 800 |
1 237 680 |
1 282 658 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
352 165 |
417 893 |
301 250 ,— |
|
1 5 |
ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
1 245 857 |
1 116 188 |
992 200 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
7 982 706 |
8 804 724 |
4 661 266 ,— |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA |
27 100 |
28 000 |
25 747 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
120 161 253 |
119 928 147 |
104 645 853 ,— |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
12 362 853 |
12 801 141 |
21 313 732 ,— |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
29 427 709 |
31 935 965 |
31 533 999 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 218 552 |
2 657 599 |
3 461 963 ,— |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
8 017 997 |
8 796 340 |
7 885 442 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY |
1 545 710 |
1 550 000 |
1 541 018 ,— |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
4 096 296 |
4 127 373 |
3 820 365 ,— |
|
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE |
3 703 196 |
5 107 657 |
5 773 013 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
62 372 313 |
66 976 075 |
75 329 532 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM |
|||
|
3 2 |
MONITOROVACIE STREDISKO |
6 844 192 |
7 005 938 |
7 305 396 ,— |
|
3 3 |
SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ |
29 619 492 |
28 505 389 |
25 577 439 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA |
967 950 |
1 339 300 |
1 370 962 ,— |
|
3 5 |
VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA |
18 681 998 |
19 184 757 |
18 883 182 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
56 113 632 |
56 035 384 |
53 136 979 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
|||
|
5 0 |
VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
— |
0 ,— |
|
10 |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
|||
|
10 1 |
REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ |
172 610 050 |
159 936 005 |
0 ,— |
|
10 2 |
PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU |
— |
— |
0 ,— |
|
10 3 |
REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV |
24 736 801 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
197 346 851 |
159 936 005 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
435 994 049 |
402 875 611 |
233 112 364 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
17 |
32 |
27 |
8 |
25 |
24 |
|
AD 13 |
26 |
32 |
34 |
9 |
10 |
8 |
|
AD 12 |
26 |
25 |
26 |
20 |
23 |
20 |
|
AD 11 |
11 |
8 |
9 |
14 |
22 |
26 |
|
AD 10 |
11 |
9 |
7 |
11 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
19 |
11 |
11 |
14 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
20 |
9 |
6 |
15 |
7 |
8 |
|
AD 7 |
33 |
32 |
13 |
18 |
2 |
3 |
|
AD 6 |
47 |
43 |
66 |
20 |
5 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD – spolu |
210 |
201 |
199 |
133 |
118 |
113 |
|
AST 11 |
9 |
40 |
35 |
2 |
9 |
8 |
|
AST 10 |
20 |
25 |
27 |
3 |
8 |
7 |
|
AST 9 |
57 |
64 |
55 |
9 |
28 |
26 |
|
AST 8 |
46 |
59 |
59 |
9 |
21 |
19 |
|
AST 7 |
66 |
62 |
57 |
10 |
32 |
25 |
|
AST 6 |
62 |
66 |
79 |
25 |
46 |
52 |
|
AST 5 |
32 |
22 |
25 |
28 |
39 |
49 |
|
AST 4 |
42 |
19 |
11 |
35 |
7 |
9 |
|
AST 3 |
50 |
24 |
35 |
42 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST spolu |
384 |
381 |
383 |
163 |
190 |
195 |
|
Spolu |
594 |
582 |
582 |
296 |
308 |
308 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
|
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FS IV |
95,4 |
92,2 |
69,2 |
|
FS III |
112,5 |
115,97 |
72,7 |
|
FS II |
7 |
13 |
19 |
|
FS I |
5 |
5 |
5 |
|
Súčet FS |
219,9 |
226,2 |
165,9 |
|
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
60 |
70 |
70 |
|
Súčet |
279,9 |
296,2 |
235,9 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/177 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1
(2019/C 120/35)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
20 371 000 |
190 000 |
20 561 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 371 000 |
190 000 |
20 561 000 |
|
5 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
— |
23 275 |
23 275 |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
15 000 |
–11 958 |
3 042 |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
28 000 |
–27 000 |
1 000 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
43 000 |
–15 683 |
27 317 |
|
6 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
|||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
157 000 |
–35 317 |
121 683 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
157 000 |
–35 317 |
121 683 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 571 000 |
139 000 |
20 710 000 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
12 921 500 |
– 274 599 |
12 646 901 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
285 000 |
20 000 |
305 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
193 500 |
32 724 |
226 224 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 400 000 |
– 221 875 |
13 178 125 |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV |
664 000 |
–34 028 |
629 972 |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
23 000 |
– 603 |
22 397 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
733 000 |
114 734 |
847 734 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
20 000 |
–2 800 |
17 200 |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
60 000 |
–5 400 |
54 600 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 500 000 |
71 903 |
1 571 903 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
5 671 000 |
338 972 |
6 009 972 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 671 000 |
338 972 |
6 009 972 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 571 000 |
189 000 |
20 760 000 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
|
5 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
7 |
1 |
5 |
|
AD 6 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
44 |
7 |
43 |
8 |
42 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
5 |
|
7 |
|
AST 8 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
AST 6 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
|
AST 5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Spolu AST |
6 |
36 |
8 |
35 |
8 |
37 |
|
Súčet |
11 |
80 |
15 |
15 |
16 |
79 |
|
Celkový súčet |
91 |
93 |
95 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
6 |
3 |
|
FG III |
3 |
4 |
|
FG II |
2 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
13 |
14 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Súčet |
14 |
15 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/182 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/36)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
20 056 297 |
|
20 056 297 |
|
1 3 |
PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
87 703 |
|
87 703 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI |
— |
|
— |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 8 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
18 |
18 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
18 |
18 |
|
10 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 144 000 |
18 |
20 144 018 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 275 200 |
13 275 200 |
– 228 876 |
– 228 876 |
13 046 324 |
13 046 324 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
100 000 |
100 000 |
26 500 |
26 500 |
126 500 |
126 500 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
251 000 |
251 000 |
–15 000 |
–15 000 |
236 000 |
236 000 |
|
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
36 000 |
36 000 |
–2 106 |
–2 106 |
33 894 |
33 894 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
4 000 |
4 000 |
–3 000 |
–3 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 666 200 |
13 666 200 |
– 222 482 |
– 222 482 |
13 443 718 |
13 443 718 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
924 100 |
924 100 |
–19 152 |
–19 152 |
904 948 |
904 948 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
800 650 |
800 650 |
25 842 |
25 842 |
826 492 |
826 492 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
p.m. |
p.m. |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
63 000 |
63 000 |
–10 540 |
–10 540 |
52 460 |
52 460 |
|
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
20 200 |
20 200 |
–5 150 |
–5 150 |
15 050 |
15 050 |
|
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
30 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 907 950 |
1 907 950 |
30 000 |
30 000 |
1 937 950 |
1 937 950 |
|
3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
||||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
441 000 |
441 000 |
43 000 |
43 000 |
484 000 |
484 000 |
|
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 468 850 |
3 468 850 |
125 094 |
125 094 |
3 593 944 |
3 593 944 |
|
3 2 |
PREVÁDZKA |
660 000 |
660 000 |
24 406 |
24 406 |
684 406 |
684 406 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
4 569 850 |
4 569 850 |
192 500 |
192 500 |
4 762 350 |
4 762 350 |
|
4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||||
|
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 8 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
||||||
|
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||||
|
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 144 000 |
20 144 000 |
18 |
18 |
20 144 018 |
20 144 018 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2018 |
484 000 |
183 000 |
301 000 |
|
Súčet |
785 000 |
484 000 |
301 000 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2018 |
3 593 944 |
2 543 944 |
1 050 000 |
|
Súčet |
4 643 944 |
3 593 944 |
1 050 000 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
|
Záväzky |
Platby |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2018 |
89 000 |
89 000 |
— |
|
Rozpočtové prostriedky na rok 2018 |
684 406 |
595 406 |
89 000 |
|
Súčet |
773 406 |
684 406 |
89 000 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2018 |
2017 |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016 |
|||
|
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Medzisúčet AD |
— |
56 |
— |
57 |
— |
58 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
30 |
— |
31 |
— |
31 |
|
Súčet |
— |
86 |
— |
88 |
— |
89 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
Reálne obsadené 31.12.2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
9 |
9 |
10 |
|
FG III |
21 |
24,5 |
25 |
|
FG II |
10 |
7 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
40 |
40,5 |
41 |
|
Miestni zamestnanci |
1 |
1 |
1 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
1 |
|
Spolu |
42 |
42,5 |
43 |
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2018 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About“ v sekcii „Public access to documents“.
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/189 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1
(2019/C 120/37)
Plán pracovných miest
|
Kategória a trieda |
2018 |
Opravný rozpočet č. 1 |
2018 |
|
Schválené |
Schválené |
Schválené |
|
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
AD 14 |
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
+1 |
4 |
|
AD 8 |
7 |
–1 |
6 |
|
AD 7 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
— |
|
— |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
Trieda AD – spolu |
24 |
0 |
24 |
|
AST 11 |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
|
— |
|
AST 7 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
7 |
|
7 |
|
AST 4 |
1 |
|
1 |
|
AST 3 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
— |
|
— |
|
AST 1 |
— |
|
— |
|
Trieda AST – spolu |
16 |
|
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
Trieda AST/SC – spolu |
|
|
|
|
Hlavný súčet |
40 |
0 |
40 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/191 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/38)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 325 600 |
|
15 325 600 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
15 325 600 |
|
15 325 600 |
|
2 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
5 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
|||
|
6 0 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 485 700 |
–60 000 |
15 425 700 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 947 500 |
–30 000 |
5 917 500 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
22 000 |
|
22 000 |
|
1 5 |
MOBILITA |
52 100 |
|
52 100 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 021 600 |
–30 000 |
5 991 600 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
630 510 |
–18 808 |
611 702 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
546 000 |
|
546 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
29 000 |
4 462 |
33 462 |
|
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
72 800 |
4 346 |
77 146 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
97 000 |
|
97 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 375 310 |
–10 000 |
1 365 310 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
7 973 690 |
–99 000 |
7 874 690 |
|
3 1 |
PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ |
115 100 |
79 000 |
194 100 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
8 088 790 |
–20 000 |
8 068 790 |
|
4 |
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
|||
|
4 1 |
IPA II 2016 PROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM IPA II |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
REZERVA |
|||
|
5 0 |
REZERVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
15 485 700 |
–60 000 |
15 425 700 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/194 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 3
(2019/C 120/39)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
22 350 000 |
45 000 |
22 395 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
22 350 000 |
45 000 |
22 395 000 |
|
3 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
|||
|
4 0 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
214 286 |
|
214 286 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
214 286 |
|
214 286 |
|
5 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
244 000 |
|
244 000 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
244 000 |
|
244 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 808 286 |
45 000 |
22 853 286 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
11 460 000 |
|
11 460 000 |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
87 000 |
|
87 000 |
|
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
90 000 |
|
90 000 |
|
1 4 |
VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA |
385 000 |
|
385 000 |
|
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
525 000 |
|
525 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
935 000 |
|
935 000 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
3 000 |
|
3 000 |
|
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 485 000 |
|
13 485 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
1 429 000 |
|
1 429 000 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
822 000 |
|
822 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
32 000 |
|
32 000 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
57 000 |
|
57 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
127 000 |
|
127 000 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
11 000 |
|
11 000 |
|
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
23 000 |
|
23 000 |
|
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 501 000 |
|
2 501 000 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 2 |
SLOBODY |
581 000 |
45 000 |
626 000 |
|
3 3 |
ROVNOSŤ |
1 765 000 |
|
1 765 000 |
|
3 6 |
SPRAVODLIVOSŤ |
197 000 |
|
197 000 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
3 690 000 |
|
3 690 000 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY |
375 000 |
|
375 000 |
|
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 608 000 |
45 000 |
6 653 000 |
|
4 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
214 286 |
|
214 286 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
214 286 |
|
214 286 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 808 286 |
45 000 |
22 853 286 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/197 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 4
(2019/C 120/40)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 4 |
Nová suma |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
22 395 000 |
|
22 395 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
22 395 000 |
|
22 395 000 |
|
3 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
|||
|
4 0 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
214 286 |
107 143 |
321 429 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
214 286 |
107 143 |
321 429 |
|
5 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
244 000 |
|
244 000 |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
244 000 |
|
244 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 853 286 |
107 143 |
22 960 429 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 4 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
11 460 000 |
11 460 000 |
|
|
11 460 000 |
11 460 000 |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
87 000 |
87 000 |
|
|
87 000 |
87 000 |
|
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
90 000 |
90 000 |
|
|
90 000 |
90 000 |
|
1 4 |
VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA |
385 000 |
385 000 |
|
|
385 000 |
385 000 |
|
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
525 000 |
525 000 |
|
|
525 000 |
525 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
935 000 |
935 000 |
|
|
935 000 |
935 000 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
3 000 |
3 000 |
|
|
3 000 |
3 000 |
|
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 485 000 |
13 485 000 |
|
|
13 485 000 |
13 485 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
1 429 000 |
1 429 000 |
|
|
1 429 000 |
1 429 000 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
822 000 |
822 000 |
|
|
822 000 |
822 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
32 000 |
32 000 |
|
|
32 000 |
32 000 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
57 000 |
57 000 |
|
|
57 000 |
57 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
127 000 |
127 000 |
|
|
127 000 |
127 000 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
11 000 |
11 000 |
|
|
11 000 |
11 000 |
|
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
23 000 |
23 000 |
|
|
23 000 |
23 000 |
|
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
2 501 000 |
2 501 000 |
|
|
2 501 000 |
2 501 000 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 2 |
SLOBODY |
626 000 |
626 000 |
|
|
626 000 |
626 000 |
|
3 3 |
ROVNOSŤ |
1 765 000 |
1 765 000 |
|
|
1 765 000 |
1 765 000 |
|
3 6 |
SPRAVODLIVOSŤ |
197 000 |
197 000 |
|
|
197 000 |
197 000 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
3 690 000 |
3 690 000 |
|
|
3 690 000 |
3 690 000 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY |
375 000 |
375 000 |
|
|
375 000 |
375 000 |
|
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 653 000 |
6 653 000 |
|
|
6 653 000 |
6 653 000 |
|
4 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
214 286 |
214 286 |
107 143 |
107 143 |
321 429 |
321 429 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
214 286 |
214 286 |
107 143 |
107 143 |
321 429 |
321 429 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
22 853 286 |
22 853 286 |
107 143 |
107 143 |
22 960 429 |
22 960 429 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/201 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/41)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
2 |
DOTÁCIA KOMISIE |
||||||
|
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
81 556 244,00 |
76 796 914,00 |
|
|
81 556 244,00 |
76 796 914,00 |
|
2 1 |
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY |
8 481 754,97 |
8 481 754,97 |
16 739 233,68 |
16 738 733,68 |
25 220 988,65 |
25 220 488,65 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
16 739 233,68 |
16 738 733,68 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
16 739 233,68 |
16 738 733,68 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
22 268 800 |
22 268 800 |
|
|
22 268 800 |
22 268 800 |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
305 000 |
305 000 |
|
|
305 000 |
305 000 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
77 170,15 |
77 170,15 |
2 239,57 |
2 239,57 |
79 409,72 |
79 409,72 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
22 000 |
22 000 |
|
|
22 000 |
22 000 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
580 000 |
580 000 |
|
|
580 000 |
580 000 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
23 542 970,15 |
23 542 970,15 |
2 239,57 |
2 239,57 |
23 545 209,72 |
23 545 209,72 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 409 355 |
3 409 355 |
6 000 |
6 000 |
3 415 355 |
3 415 355 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
471 057,26 |
471 057,26 |
16 000 |
16 000 |
487 057,26 |
487 057,26 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
130 500 |
130 500 |
840,37 |
840,37 |
131 340,37 |
131 340,37 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
156 500 |
156 500 |
|
|
156 500 |
156 500 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
125 000 |
125 000 |
|
|
125 000 |
125 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 327 412,26 |
4 327 412,26 |
22 840,37 |
22 840,37 |
4 350 252,63 |
4 350 252,63 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY |
4 352 221 |
5 151 693 |
|
|
4 352 221 |
5 151 693 |
|
3 2 |
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
170 000 |
170 000 |
|
|
170 000 |
170 000 |
|
3 3 |
OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
1 228 100 |
1 228 100 |
|
|
1 228 100 |
1 228 100 |
|
3 5 |
ŠTÚDIE |
462 840 |
696 256 |
|
|
462 840 |
696 256 |
|
3 6 |
VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
615 000 |
615 000 |
|
|
615 000 |
615 000 |
|
3 7 |
DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) |
1 576 500 |
1 657 000 |
7 731 ,05 |
7 731 ,05 |
1 584 231 ,05 |
1 664 731 ,05 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE |
21 002 000 |
13 021 000 |
|
|
21 002 000 |
13 021 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
29 406 661 |
22 539 049 |
7 731 ,05 |
7 731 ,05 |
29 414 392 ,05 |
22 546 780 ,05 |
|
4 |
OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
||||||
|
4 1 |
ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ |
16 939 782 |
18 951 795 |
234 757,17 |
234 757,17 |
17 174 539,17 |
19 186 552,17 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 405 718 |
7 512 407 |
31 167,18 |
31 167,18 |
7 436 885,18 |
7 543 574,18 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE |
329 500 |
319 080 |
|
|
329 500 |
319 080 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
24 675 000 |
26 783 282 |
265 924,35 |
265 924,35 |
24 940 924,35 |
27 049 206,35 |
|
5 |
AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
752 000 |
752 000 |
752 000 |
752 000 |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP |
1 735 780,76 |
1 735 780,76 |
–60 501,66 |
–61 001,66 |
1 675 279,10 |
1 674 779,10 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PREHĽADOVÝCH SLUŽIEB |
2 937 674,80 |
2 937 674,80 |
10 975 000 |
10 975 000 |
13 912 674,80 |
13 912 674,80 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 5 |
COPERNICUS |
2 840 000 |
2 840 000 |
4 614 000 |
4 614 000 |
7 454 000 |
7 454 000 |
|
5 6 |
EQUASIS |
350 000 |
350 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
450 000 |
|
5 7 |
MODULY THETIS |
222 500 |
222 500 |
60 000 |
60 000 |
282 500 |
282 500 |
|
5 9 |
PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
8 085 955,56 |
8 085 955,56 |
16 440 498,34 |
16 439 998,34 |
24 526 453,90 |
24 525 953,90 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
90 037 998,97 |
85 278 668,97 |
16 739 223,68 |
16 738 733,68 |
106 777 232,65 |
102 017 402,65 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/205 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1
(2019/C 120/42)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
10 529 000 |
|
10 529 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
10 529 000 |
|
10 529 000 |
|
2 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
280 000 |
–31 374 |
248 626 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
280 000 |
–31 374 |
248 626 |
|
3 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
3 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
640 000 |
45 662 |
685 662 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
640 000 |
45 662 |
685 662 |
|
4 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
|||
|
4 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
10 500 |
10 500 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
10 500 |
10 500 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
11 449 000 |
24 788 |
11 473 788 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 186 400 |
524 557 |
5 710 957 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
261 100 |
135 211 |
396 311 |
|
1 3 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
190 000 |
– 124 352 |
65 648 |
|
1 4 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
749 000 |
223 157 |
972 157 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
6 386 500 |
758 573 |
7 145 073 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 000 500 |
–65 188 |
935 312 |
|
2 1 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
60 000 |
–28 062 |
31 938 |
|
2 2 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
62 000 |
14 354 |
76 354 |
|
2 3 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
565 000 |
–92 568 |
472 432 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 687 500 |
– 171 464 |
1 516 036 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
715 000 |
43 449 |
758 449 |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
660 000 |
– 307 822 |
352 178 |
|
3 6 |
HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
2 000 000 |
– 297 948 |
1 702 052 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
3 375 000 |
– 562 321 |
2 812 679 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
11 449 000 |
24 788 |
11 473 788 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2017 |
2018 |
||
|
Schválené |
Schválené |
|||
|
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
0 |
— |
0 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
0 |
— |
— |
|
Trieda AD spolu |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
0 |
— |
0 |
|
AST 2 |
— |
0 |
— |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Trieda AST spolu |
— |
14 |
— |
13 |
|
Zamestnanci spolu: |
— |
48 |
— |
47 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/209 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/43)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH |
79 403 406 |
900 000 |
80 303 406 |
|
1 1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY |
7 195 000 |
–1 270 000 |
5 925 000 |
|
1 9 |
REZERVA |
— |
|
— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
86 598 406 |
– 370 000 |
86 228 406 |
|
2 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
29 739 320 |
750 000 |
30 489 320 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
29 739 320 |
750 000 |
30 489 320 |
|
3 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
|||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
663 469 |
|
663 469 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
663 469 |
|
663 469 |
|
4 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
|||
|
6 0 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
9 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
|||
|
9 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
118 601 195 |
380 000 |
118 981 195 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
69 643 900 |
69 643 900 |
– 268 200 |
– 268 200 |
69 375 700 |
69 375 700 |
|
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
573 657 |
573 657 |
81 800 |
81 800 |
655 457 |
655 457 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
53 084 |
53 084 |
|
|
53 084 |
53 084 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
1 850 724 |
1 850 724 |
– 600 |
– 600 |
1 850 124 |
1 850 124 |
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
941 986 |
941 986 |
–7 200 |
–7 200 |
934 786 |
934 786 |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
1 975 700 |
1 975 700 |
–20 000 |
–20 000 |
1 955 700 |
1 955 700 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
4 251 |
4 251 |
|
|
4 251 |
4 251 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
75 043 302 |
75 043 302 |
– 214 200 |
– 214 200 |
74 829 102 |
74 829 102 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
7 545 483 |
7 545 483 |
–67 455 |
–67 455 |
7 478 028 |
7 478 028 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
7 214 389 |
7 214 389 |
92 753 |
92 753 |
7 307 142 |
7 307 142 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
1 702 682 |
1 702 682 |
13 029 |
13 029 |
1 715 711 |
1 715 711 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
306 574 |
306 574 |
–40 327 |
–40 327 |
266 247 |
266 247 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
6 823 |
6 823 |
|
|
6 823 |
6 823 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
16 775 951 |
16 775 951 |
–2 000 |
–2 000 |
16 773 951 |
16 773 951 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
21 404 750 |
21 404 750 |
914 000 |
914 000 |
22 318 750 |
22 318 750 |
|
3 1 |
VIACROČNÉ ČINNOSTI |
549 912 |
808 018 |
–14 000 |
–14 000 |
535 912 |
794 018 |
|
3 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
650 000 |
612 380 |
|
|
650 000 |
612 380 |
|
3 9 |
VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
24 204 662 |
24 425 148 |
900 000 |
900 000 |
25 104 662 |
25 325 148 |
|
4 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
||||||
|
4 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
2 124 214 |
2 124 214 |
– 322 000 |
– 322 000 |
1 802 214 |
1 802 214 |
|
4 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
2 124 214 |
2 124 214 |
– 322 000 |
– 322 000 |
1 802 214 |
1 802 214 |
|
5 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
||||||
|
5 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
232 580 |
232 580 |
18 200 |
18 200 |
250 780 |
250 780 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
232 580 |
232 580 |
18 200 |
18 200 |
250 780 |
250 780 |
|
9 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
||||||
|
9 0 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
118 380 709 |
118 601 195 |
380 000 |
380 000 |
118 760 709 |
118 981 195 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/213 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/44)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|
2 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
336 818 365 |
–23 931 649 |
312 886 716 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
336 818 365 |
–23 931 649 |
312 886 716 |
|
3 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
|||
|
3 0 |
PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU |
7 817 071,41 |
– 526 811,41 |
7 290 260 |
|
3 1 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
25 000 000 |
|
25 000 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
32 817 071,41 |
– 526 811,41 |
32 290 260 |
|
4 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
|||
|
4 1 |
PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
— |
|
— |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
|
— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
|||
|
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
p.m. |
780,66 |
780,66 |
|
5 9 |
INÉ PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
20 558,11 |
20 558,11 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
21 338,77 |
21 338,77 |
|
6 |
PREBYTOK, ZOSTATKY |
|||
|
6 0 |
PREBYTOK, ZOSTATKY |
4 211 409,52 |
|
4 211 409,52 |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
4 211 409,52 |
|
4 211 409,52 |
|
7 |
PRÍSPEVKY A NÁHRADY V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
|||
|
7 0 |
VRÁTENIE GRANTOV ZNALOSTNÝCH A INOVAČNÝCH SPOLOČENSTIEV (ZIS) |
p.m. |
95 744,05 |
95 744,05 |
|
7 1 |
VRÁTENIE SÚM VYPLATENÝCH V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI INŠTITÚCIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
95 744,05 |
95 744,05 |
|
9 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|||
|
9 0 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
373 846 845,93 |
–24 341 377,59 |
349 505 468,34 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 648 000 |
4 648 000 |
|
|
4 648 000 |
4 648 000 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
36 000 |
36 000 |
|
|
36 000 |
36 000 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
260 000 |
260 000 |
35 000 |
35 000 |
295 000 |
295 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
133 600 |
133 600 |
–20 300 |
–20 300 |
113 300 |
113 300 |
|
1 5 |
ŠKOLENIA |
85 000 |
85 000 |
5 000 |
5 000 |
90 000 |
90 000 |
|
1 6 |
EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
724 000 |
724 000 |
80 300 |
80 300 |
804 300 |
804 300 |
|
1 7 |
REPREZENTÁCIA |
3 900 |
3 900 |
|
|
3 900 |
3 900 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
5 890 500 |
5 890 500 |
100 000 |
100 000 |
5 990 500 |
5 990 500 |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY |
255 200 |
255 200 |
–16 300 |
–16 300 |
238 900 |
238 900 |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
458 100 |
458 100 |
–31 400 |
–31 400 |
426 700 |
426 700 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
39 800 |
39 800 |
–7 350 |
–7 350 |
32 450 |
32 450 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
640 350 |
640 350 |
– 219 000 |
– 219 000 |
421 350 |
421 350 |
|
2 4 |
PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY |
4 000 |
4 000 |
–2 000 |
–2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
350 980 |
350 980 |
–97 980 |
–97 980 |
253 000 |
253 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 748 430 |
1 748 430 |
– 374 030 |
– 374 030 |
1 374 400 |
1 374 400 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 0 |
GRANTY |
416 007 945,29 |
358 993 201,51 |
1 196 662,82 |
–23 677 647,59 |
417 204 608,11 |
335 315 553,92 |
|
3 1 |
ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ |
2 861 903 |
2 899 760 |
232 300 |
– 114 500 |
3 094 203 |
2 785 260 |
|
3 2 |
VPLYV INŠTITÚTU EIT |
2 318 000 |
2 436 160 |
– 970 000 |
– 184 200 |
1 348 000 |
2 251 960 |
|
3 3 |
ZJEDNODUŠENIE, SLEDOVANIE A HODNOTENIE |
139 550 |
261 000 |
–67 550 |
–91 000 |
72 000 |
170 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
421 327 398,29 |
364 590 121,51 |
391 412,82 |
–24 067 347,59 |
421 718 811,11 |
340 522 773,92 |
|
4 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
||||||
|
4 0 |
ZRUŠENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NEVYUŽITÉ V ROKU N |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
28 973 320,43 |
1 617 794,42 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
457 939 648,72 |
373 846 845,93 |
117 382,82 |
–24 341 377,59 |
458 057 031,54 |
349 505 468,34 |
|
29.3.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 120/217 |
Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2
(2019/C 120/45)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||||
|
1 1 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
||||||
|
1 1 0 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
333 028 782,00 |
605 222 443,00 |
— |
— |
333 028 782,00 |
605 222 443,00 |
|
1 1 1 |
Prebytok prevádzkových výdavkov z predchádzajúcich rokov |
93 706 781,00 |
4 698 321,00 |
26 300 000,00 |
— |
120 006 781,00 |
4 698 321,00 |
|
|
KAPITOLA 1 1 – SÚČET |
426 735 563,00 |
609 920 764,00 |
26 300 000,00 |
— |
453 035 563,00 |
609 920 764,00 |
|
1 2 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
||||||
|
1 2 0 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
48 016 981,00 |
48 016 981,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
48 806 981,00 |
48 806 981,00 |
|
1 2 1 |
Prebytok administratívnych výdavkov z predchádzajúcich rokov |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
— |
— |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – SÚČET |
49 200 080,32 |
49 200 080,32 |
790 000,00 |
790 000,00 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
475 935 643,32 |
659 120 844,32 |
27 090 000,00 |
790 000,00 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
|
2 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
||||||
|
2 1 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
— |
— |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
— |
— |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
|
3 |
PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
||||||
|
3 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
142 000 000,00 |
130 000 000,00 |
— |
— |
142 000 000,00 |
130 000 000,00 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
142 000 000,00 |
130 000 000,00 |
— |
— |
142 000 000,00 |
130 000 000,00 |
|
4 |
RÔZNE PRÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
1 474,19 |
1 474,19 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
1 474,19 |
1 474,19 |
|
5 |
INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
||||||
|
5 1 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
PRÍJMY Z REZERVNÉHO FONDU ORGANIZÁCIE ITER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
622 855 643,32 |
794 040 844,32 |
27 091 474,19 |
791 474,19 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2018 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||||
|
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST |
29 283 030,32 |
29 283 030,32 |
791 474,19 |
791 474,19 |
30 074 504,51 |
30 074 504,51 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) |
10 744 000 |
10 744 000 |
|
|
10 744 000 |
10 744 000 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
1 400 000 |
1 400 000 |
|
1 4 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
1 137 000 |
1 137 000 |
|
|
1 137 000 |
1 137 000 |
|
1 5 |
REPREZENTÁCIA |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
ŠKOLENIA |
831 000 |
831 000 |
|
|
831 000 |
831 000 |
|
1 7 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
2 300 000 |
2 300 000 |
|
1 8 |
STÁŽE |
148 000 |
148 000 |
|
|
148 000 |
148 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
45 853 030,32 |
45 853 030,32 |
791 474,19 |
791 474,19 |
46 644 504,51 |
46 644 504,51 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 489 000 |
1 489 000 |
|
|
1 489 000 |
1 489 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
3 500 000 |
3 500 000 |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
856 050 |
856 050 |
|
|
856 050 |
856 050 |
|
2 4 |
PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA |
299 000 |
299 000 |
|
|
299 000 |
299 000 |
|
2 5 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 384 000 |
1 384 000 |
|
|
1 384 000 |
1 384 000 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
425 000 |
425 000 |
|
|
425 000 |
425 000 |
|
2 7 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
314 000 |
314 000 |
|
|
314 000 |
314 000 |
|
2 8 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN NA VÝDAVKY SÚVISIACE S OBNOVOU BUDOVY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
8 267 050 |
8 267 050 |
p.m. |
p.m. |
8 267 050 |
8 267 050 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER |
406 712 651,32 |
586 420 764 |
29 090 223 |
|
435 802 874 |
586 420 764 |
|
3 2 |
TECHNOLÓGIE PRE ITER |
7 300 000 |
9 000 000 |
– 303 208 |
|
6 996 792 |
9 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO |
6 696 970,36 |
6 500 000 |
–2 519 666,36 |
|
4 177 304 |
6 500 000 |
|
3 4 |
INÉ VÝDAVKY |
6 025 941,32 |
8 000 000 |
32 652 |
|
6 058 593 |
8 000 000 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER |
142 000 000 |
130 000 000 |
|
|
142 000 000 |
130 000 000 |
|
3 6 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
568 735 563 |
739 920 764 |
26 300 000,64 |
p.m. |
595 035 563 |
739 920 764 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
622 855 643,32 |
794 040 844,32 |
27 091 474,83 |
791 474,19 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |