ISSN 1977-1037 |
||
Úradný vestník Európskej únie |
C 416 |
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Zväzok 58 |
Číslo oznamu |
Obsah |
Strana |
|
IV Informácie |
|
2015/C 416/01 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2015/C 416/02 |
||
2015/C 416/03 |
||
2015/C 416/04 |
||
2015/C 416/05 |
||
2015/C 416/06 |
||
2015/C 416/07 |
||
2015/C 416/08 |
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2015/C 416/09 |
||
2015/C 416/10 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 |
|
2015/C 416/11 |
||
2015/C 416/12 |
||
2015/C 416/13 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2 |
|
2015/C 416/14 |
||
2015/C 416/15 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2015/C 416/16 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2015/C 416/17 |
||
2015/C 416/18 |
||
2015/C 416/19 |
Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.
SK |
|
IV Informácie
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/01)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
||||
1 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
2 |
||||
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
3 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
||||
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
936 000 |
|
936 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
936 000 |
|
936 000 |
5 |
||||
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
||||
5 2 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
78 000 |
|
78 000 |
|
Hlava 5 – Súčet |
78 000 |
|
78 000 |
6 |
||||
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
||||
6 0 |
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
Hlava 6 – Súčet |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
7 |
||||
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
||||
7 0 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 7 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
||||
9 0 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
Hlava 9 – Súčet |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
86 415 000 |
5 000 000 |
91 415 000 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
636 000 |
|
636 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
765 000 |
|
765 000 |
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
7 494 000 |
|
7 494 000 |
1 6 |
SOCIÁLNA POMOC |
345 000 |
|
345 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
80 000 |
|
80 000 |
1 8 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV |
2 321 000 |
|
2 321 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
98 056 000 |
5 000 000 |
103 056 000 |
2 |
||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
33 099 000 |
980 000 |
34 079 000 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV AGENTÚRY A TELEKOMUNIKÁCIE |
20 861 000 |
|
20 861 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
2 178 000 |
|
2 178 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 380 000 |
|
1 380 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ POPLATKY |
153 000 |
|
153 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
107 000 |
|
107 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
57 778 000 |
980 000 |
58 758 000 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
139 144 000 |
|
139 144 000 |
3 1 |
VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU |
7 139 000 |
|
7 139 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
146 283 000 |
|
146 283 000 |
9 |
||||
OSTATNÉ VÝDAVKY |
||||
9 0 |
PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Temporary posts |
||
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
Trieda AD spolu |
322 |
340 |
340 |
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
Trieda AST spolu |
261 |
259 |
259 |
Zamestnanci spolu |
583 |
599 |
599 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
37 |
46 |
54 |
FG III |
10 |
12 |
15 |
FG II |
52 |
72 |
77 |
FG I |
— |
— |
— |
Spolu FG |
99 |
130 |
146 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
16,5 |
25 |
34 |
Spolu |
115,5 |
155 |
180 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/6 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2015/C 416/02)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
600 000 |
|
600 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
15 394 000 |
|
15 394 000 |
2 |
||||
INÉ DOTÁCIE |
||||
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
389 962,64 |
4 042,86 |
394 005,50 |
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
150 000 |
|
150 000 |
2 3 |
PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 039 962,64 |
4 042,86 |
3 044 005,50 |
3 |
||||
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
INÉ PRÍJMY |
||||
4 1 |
VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
19 278,58 |
19 278,58 |
4 2 |
ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA |
p.m. |
20 944,90 |
20 944,90 |
4 3 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
41 614 |
41 614 |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
81 837,48 |
81 837,48 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
|
Hlava 2 – Súčet |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
|
Hlava 3 – Súčet |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
4 |
||||
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
600 000 |
|
600 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
600 000 |
|
600 000 |
5 |
REZERVY |
|
|
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/9 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/03)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
||||
3 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
Hlava 3 – Súčet |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
30 522 125 |
–11 218 |
30 510 907 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
130 000 |
|
130 000 |
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
450 000 |
–50 000 |
400 000 |
1 7 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
15 000 |
–2 182 |
12 818 |
1 8 |
NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
840 000 |
63 400 |
903 400 |
|
Hlava 1 – Súčet |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 183 000 |
83 061 |
3 266 061 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 947 000 |
81 939 |
3 028 939 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
129 000 |
–50 000 |
79 000 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
350 000 |
–95 000 |
255 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
245 000 |
–20 000 |
225 000 |
2 5 |
ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU |
453 825 |
|
453 825 |
|
Hlava 2 – Súčet |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/12 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2015/C 416/04)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
|
Hlava 1 – Súčet |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
2 |
||||
OSTATNÉ DOTÁCIE |
||||
2 0 |
OSTATNÉ DOTÁCIE |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 801 866 |
–60 000 |
1 741 866 |
5 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
5 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
||||
6 0 |
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 558 200 |
– 115 000 |
5 443 200 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
33 000 |
|
33 000 |
1 5 |
MOBILITA |
15 000 |
|
15 000 |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
5 606 200 |
– 115 000 |
5 491 200 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
||||
2 0 |
NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
637 805 |
–29 300 |
608 505 |
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
505 800 |
135 000 |
640 800 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
39 150 |
–10 700 |
28 450 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
54 500 |
–20 000 |
34 500 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
134 500 |
–20 000 |
114 500 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 371 755 |
55 000 |
1 426 755 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 2 |
KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA |
3 722 000 |
179 500 |
3 901 500 |
3 3 |
VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA |
1 570 805 |
|
1 570 805 |
3 4 |
PREVENCIA A VÝSKUM |
3 000 000 |
– 179 500 |
2 820 500 |
|
Hlava 3 – Súčet |
8 292 805 |
|
8 292 805 |
4 |
||||
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI |
||||
4 7 |
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI |
1 343 841 |
|
1 343 841 |
4 8 |
ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA |
297 925 |
|
297 925 |
4 9 |
NOVÝ PROGRAM IPA II |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
5 |
||||
REZERVA |
||||
5 0 |
REZERVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/15 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/05)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
|
Hlava 1 – Súčet |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
2 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
|
Hlava 2 – Súčet |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
3 |
||||
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
||||
3 0 |
PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
||||
4 0 |
PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
|
Hlava 4 – Súčet |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
78 238 321 |
683 347,07 |
78 921 668,07 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
38 258 000 |
38 258 000 |
|
|
38 258 000 |
38 258 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
1 198 000 |
1 198 000 |
|
|
1 198 000 |
1 198 000 |
1 5 |
VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
1 096 000 |
1 096 000 |
|
|
1 096 000 |
1 096 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
41 669 000 |
41 669 000 |
|
|
41 669 000 |
41 669 000 |
2 |
|||||||
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
5 801 000 |
5 801 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
5 884 347,07 |
5 884 347,07 |
2 1 |
VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 825 000 |
2 825 000 |
|
|
2 825 000 |
2 825 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
107 000 |
107 000 |
|
|
107 000 |
107 000 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
269 000 |
269 000 |
|
|
269 000 |
269 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
9 553 000 |
9 553 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
9 636 347,07 |
9 636 347,07 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
|||||||
3 0 |
VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV |
6 245 000 |
6 542 435 |
|
|
6 245 000 |
6 542 435 |
3 1 |
HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC |
7 646 000 |
6 320 117 |
|
|
7 646 000 |
6 320 117 |
3 2 |
STRATÉGIA A KOORDINÁCIA VEDY |
3 913 000 |
3 397 848 |
715 921 |
715 921 |
4 628 921 |
4 113 769 |
3 3 |
VONKAJŠIE VZŤAHY |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
|
1 680 000 |
1 680 000 |
3 4 |
KOMUNIKÁCIE |
972 000 |
972 000 |
|
|
972 000 |
972 000 |
3 5 |
HORIZONTÁLNE ČINNOSTI |
7 898 000 |
7 898 000 |
|
|
7 898 000 |
7 898 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
28 354 000 |
26 810 400 |
715 921 |
715 921 |
29 069 921 |
27 526 321 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
79 576 000 |
78 032 400 |
799 268,07 |
799 268,07 |
80 375 268,07 |
78 831 668,07 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/19 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3
(2015/C 416/06)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
2 |
|||||||
DOTÁCIA KOMISIE |
|||||||
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
2 1 |
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY |
3 769 970,85 |
3 769 970,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
8 665 676,82 |
8 665 676,82 |
|
Hlava 2 – Súčet |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
19 766 700 |
19 766 700 |
5 200 |
5 200 |
19 771 900 |
19 771 900 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
78 594,76 |
78 594,76 |
4 229,80 |
4 229,80 |
82 824,56 |
82 824,56 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
1 6 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 940 294,76 |
20 940 294,76 |
9 429,80 |
9 429,80 |
20 949 724,56 |
20 949 724,56 |
2 |
|||||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
|
|
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
390 000 |
390 000 |
95,11 |
95,11 |
390 095,11 |
390 095,11 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
4 175 905,79 |
4 175 905,79 |
95,11 |
95,11 |
4 176 000,90 |
4 176 000,90 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 0 |
AKCIE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
2 664 091,50 |
2 664 091,50 |
4 878 062,61 |
4 878 062,61 |
7 542 154,11 |
7 542 154,11 |
3 1 |
INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY |
4 683 341 |
4 332 855 |
1 589,51 |
1 589,51 |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 2 |
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA |
234 637 |
249 637 |
–4 637 |
–4 637 |
230 000 |
245 000 |
3 3 |
OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
3 4 |
NÁKLADY NA PREKLADY |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 5 |
ŠTÚDIE |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
3 6 |
VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
3 7 |
ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 8 |
OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
21 252 595,80 |
19 806 592,80 |
11 165,94 |
11 165,94 |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
3 9 |
DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) |
1 567 000 |
1 552 000 |
|
|
1 567 000 |
1 552 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
32 820 975,30 |
31 332 026,30 |
4 886 181,06 |
4 886 181,06 |
37 707 156,36 |
36 218 207,36 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/23 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/07)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Hlava 1 – Súčet |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
270 288 |
|
270 288 |
|
Hlava 2 – Súčet |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
3 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Hlava 3 – Súčet |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
||||
4 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Hlava 4 – Súčet |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Hlava 1 – Súčet |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Hlava 3 – Súčet |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/26 |
Výkaz príjmov a výdavkov Eurojustu na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/08)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
||||
ROČNÝ PRÍJEM |
||||
9 0 1 |
Dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
9 0 2 |
Iné |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 3 |
Podpora „širšieho využitia spoločných vyšetrovacích tímov“ |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 4 |
Účasť na programoch v oblasti trestného súdnictva (EPOC) |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAPITOLA 9 0 – SÚČET |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
Hlava 9 – Súčet |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
16 423 924 |
824 351 |
17 248 275 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
75 000 |
|
75 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ |
112 000 |
|
112 000 |
1 5 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
283 500 |
|
283 500 |
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
72 500 |
|
72 500 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A INTERNÉ ZASADNUTIA |
10 000 |
|
10 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
16 976 924 |
824 351 |
17 801 275 |
2 |
||||
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
4 824 000 |
|
4 824 000 |
2 1 |
SPRACÚVANIE ÚDAJOV |
237 683 |
|
237 683 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
65 500 |
|
65 500 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
113 000 |
|
113 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ, POPLATKY ZA TELEKOMUNIKAČNÚ A POČÍTAČOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU |
1 127 428 |
|
1 127 428 |
2 5 |
PROJEKT NOVÉHO SÍDLA EUROJUSTU |
1 250 001 |
|
1 250 001 |
|
Hlava 2 – Súčet |
7 617 612 |
|
7 617 612 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
STRETNUTIA, SEMINÁRE, ODBORÁ PRÍPRAVA A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
2 131 000 |
|
2 131 000 |
3 1 |
OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE |
1 802 000 |
|
1 802 000 |
3 2 |
STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE |
268 000 |
|
268 000 |
3 3 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S ÚDAJMI A DOKUMENTÁCIOU |
2 902 564 |
|
2 902 564 |
3 4 |
PREKLADATEĽSKÉ PRÁCE |
150 500 |
|
150 500 |
3 5 |
PROJEKTY A REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY EURÓPSKEJ SÚDNEJ SIETE (EJN) |
464 000 |
|
464 000 |
3 6 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY SPOLOČNÉHO DOZORNÉHO ORGÁNU (JSB) |
46 400 |
|
46 400 |
3 7 |
ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY |
555 000 |
|
555 000 |
3 8 |
ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY |
80 000 |
|
80 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
8 399 464 |
|
8 399 464 |
4 |
||||
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
||||
4 0 |
SPOLOČNÉ PROJEKTY EUROJUST – KOMISIA |
— |
|
— |
4 1 |
ÚČASŤ NA PROGRAMOCH V OBLASTI TRESTNEJ JUSTÍCIE |
— |
|
— |
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
|
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/30 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/09)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
2 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
30 662 000 |
– 505 000 |
30 157 000 |
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 555 000 |
63 000 |
1 618 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
32 217 000 |
– 442 000 |
31 775 000 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
||||
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
7 322 000 |
–2 166 000 |
5 156 000 |
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
3 380 000 |
100 000 |
3 480 000 |
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
592 000 |
– 285 000 |
307 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
11 294 000 |
–2 351 000 |
8 943 000 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
||||
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
14 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
11 |
18 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
81 |
80 |
78 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
9 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
29 |
28 |
27 |
Súčet |
— |
— |
— |
110 |
108 |
105 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
80 |
78 |
77 |
FG III + FG II + FG I |
255 |
258 |
259 |
Spolu FG |
335 |
336 |
336 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
Spolu |
335 |
336 |
336 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/35 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2015/C 416/10)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
2 |
||||
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
||||
2 0 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
10 688 114 |
10 688 114 |
– 269 721 |
– 269 721 |
10 418 393 |
10 418 393 |
1 2 |
NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
120 000 |
120 000 |
–40 000 |
–40 000 |
80 000 |
80 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 440 000 |
1 440 000 |
– 200 000 |
– 200 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 4 |
VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
ZDRAVOTNÉ SLUŽBY |
60 000 |
60 000 |
–30 000 |
–30 000 |
30 000 |
30 000 |
1 6 |
EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
1 9 |
PRÍSPEVKY A NÁKLADY SÚVISIACE S PREMIESTNENÍM AGENTÚRY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
13 860 114 |
13 860 114 |
– 539 721 |
– 539 721 |
13 320 393 |
13 320 393 |
2 |
|||||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 100 000 |
3 100 000 |
–11 000 |
–11 000 |
3 089 000 |
3 089 000 |
2 1 |
NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 200 000 |
1 200 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY |
275 000 |
275 000 |
11 000 |
11 000 |
286 000 |
286 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
|
5 760 000 |
5 760 000 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 1 |
VÝDAVKY NA ŠTÚDIE |
6 586 300 |
6 586 300 |
539 721 |
–3 959 459 |
7 126 021 |
2 626 841 |
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
– 322 188 |
1 400 000 |
1 077 812 |
3 9 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 3 – Súčet |
7 986 300 |
7 986 300 |
539 721 |
–4 281 647 |
8 526 021 |
3 704 653 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
27 606 414 |
27 606 414 |
|
–4 821 368 |
27 606 414 |
22 785 046 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/38 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej policajnej akadémie (CEPOL) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/11)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
2 |
||||
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
||||
4 0 |
PROJEKT CT MENA |
|
300 000 |
300 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
|
300 000 |
300 000 |
5 |
||||
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI EURÓPSKEJ POLICAJNEJ AKADÉMIE |
||||
5 0 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
OSTATNÉ PRÍJMY |
||||
9 0 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 191 600 |
|
3 191 600 |
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
— |
|
— |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
30 000 |
|
30 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
321 400 |
|
321 400 |
1 5 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
— |
|
— |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
2 000 |
|
2 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
2 500 |
|
2 500 |
1 8 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
— |
|
— |
|
Hlava 1 – Súčet |
3 547 500 |
|
3 547 500 |
2 |
||||
RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE |
||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
45 000 |
|
45 000 |
2 1 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
330 000 |
|
330 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
12 300 |
|
12 300 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
95 700 |
|
95 700 |
2 4 |
POŠTOVÉ POPLATKY |
11 500 |
|
11 500 |
|
Hlava 2 – Súčet |
494 500 |
|
494 500 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
ORGÁNY |
311 000 |
|
311 000 |
3 1 |
KURZY A SEMINÁRE |
3 159 000 |
|
3 159 000 |
3 2 |
NÁKLADY SÚVISIACE S INOU ČINNOSŤOU |
629 000 |
|
629 000 |
3 3 |
HODNOTENIE |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
150 000 |
|
150 000 |
3 6 |
REPREZENTÁCIA |
— |
|
— |
3 7 |
INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
80 000 |
|
80 000 |
3 8 |
PROJEKTOVÉ ČINNOSTI |
— |
|
— |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 429 000 |
|
4 429 000 |
4 |
||||
PROJEKT CT MENA |
||||
4 1 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI NA PROJEKTE CT MENA |
|
300 000 |
300 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
|
300 000 |
300 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/41 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 3
(2015/C 416/12)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
9 1 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
— |
|
— |
|
Hlava 9 – Súčet |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
1 2 |
PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV |
108 000 |
|
108 000 |
1 3 |
ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
40 000 |
|
40 000 |
1 5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
4 000 |
|
4 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
— |
|
— |
|
Hlava 1 – Súčet |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
2 |
||||
OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
2 4 |
VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ |
60 000 |
|
60 000 |
2 5 |
NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
2 6 |
INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
3 0 |
OPERÁCIE |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
3 1 |
ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
3 2 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
3 3 |
VÝSKUM A ROZVOJ A EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
3 4 |
SPOJENÉ ZDROJE |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
3 5 |
RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
3 6 |
PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
4 |
||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
||||
4 1 |
VONKAJŠIE VZŤAHY |
— |
|
— |
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
|
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
AD spolu |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST spolu |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
Hlavný súčet |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2015 |
2014 |
FG IV |
20 |
18 |
FG III |
48 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Spolu |
91 |
87 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
86 |
78 |
Spolu |
177 |
165 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/46 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2015/C 416/13)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍJMY Z POPLATKOV |
||||
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH |
20 257 069 |
|
20 257 069 |
1 1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY |
2 243 574 |
2 769 426 |
5 013 000 |
1 9 |
REZERVA |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
Hlava 1 – Súčet |
109 690 335 |
2 769 426 |
112 459 761 |
2 |
||||
PRÍSPEVKY ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
PRÍSPEVKY ZO VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
3 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
||||
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
307 791 |
|
307 791 |
|
Hlava 3 – Súčet |
307 791 |
|
307 791 |
4 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
||||
5 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
|
Hlava 5 – Súčet |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
6 |
||||
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
||||
6 0 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
300 000 |
|
300 000 |
|
Hlava 6 – Súčet |
300 000 |
|
300 000 |
9 |
||||
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
||||
9 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
117 679 126 |
1 147 053 |
118 826 179 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
60 253 820 |
60 253 820 |
– 116 000 |
– 116 000 |
60 137 820 |
60 137 820 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
798 200 |
798 200 |
|
|
798 200 |
798 200 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
61 020 |
61 020 |
|
|
61 020 |
61 020 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
2 257 000 |
2 257 000 |
–29 000 |
–29 000 |
2 228 000 |
2 228 000 |
1 5 |
ŠKOLENIA |
1 358 840 |
1 358 840 |
|
|
1 358 840 |
1 358 840 |
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
2 525 900 |
2 525 900 |
–45 000 |
–45 000 |
2 480 900 |
2 480 900 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
67 274 780 |
67 274 780 |
– 190 000 |
– 190 000 |
67 084 780 |
67 084 780 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
8 016 820 |
8 016 820 |
|
|
8 016 820 |
8 016 820 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
6 884 077 |
6 884 077 |
750 424 |
750 424 |
7 634 501 |
7 634 501 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
857 840 |
857 840 |
|
|
857 840 |
857 840 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
416 503 |
416 503 |
|
|
416 503 |
416 503 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
Hlava 2 – Súčet |
16 184 050 |
16 184 050 |
750 424 |
750 424 |
16 934 474 |
16 934 474 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
24 480 700 |
24 480 700 |
– 833 000 |
– 833 000 |
23 647 700 |
23 647 700 |
3 1 |
VIACROČNÉ ČINNOSTI |
105 600 |
102 500 |
|
104 500 |
105 600 |
207 000 |
3 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
120 000 |
362 000 |
|
–21 000 |
120 000 |
341 000 |
3 9 |
VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
25 006 300 |
25 245 200 |
– 833 000 |
– 749 500 |
24 173 300 |
24 495 700 |
4 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
|||||||
4 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
4 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
5 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
|||||||
5 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
Hlava 5 – Súčet |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
9 |
|||||||
INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
|||||||
9 0 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
Hlava 9 – Súčet |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
117 440 227 |
117 679 127 |
1 063 553 |
1 147 053 |
118 503 780 |
118 826 180 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/51 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre inovácie a siete na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/14)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
|
Hlava 1 – Súčet |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
2 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
ÚČASŤ KRAJÍN EZVO V RÁMCI VÝKONNEJ AGENTÚRY |
138 475 |
|
138 475 |
|
Hlava 2 – Súčet |
138 475 |
|
138 475 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 916 396 |
–1 540 396 |
18 376 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
13 972 000 |
– 837 000 |
13 135 000 |
1 2 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU |
1 000 000 |
– 182 000 |
818 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
14 972 000 |
–1 019 000 |
13 953 000 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
2 369 000 |
–72 000 |
2 297 000 |
2 2 |
IKT |
830 000 |
24 000 |
854 000 |
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
383 000 |
– 137 000 |
246 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 582 000 |
– 185 000 |
3 397 000 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
||||
3 1 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 916 000 |
–1 540 000 |
18 376 000 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/54 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/15)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIE KOMISIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIE KOMISIE |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
Hlava 2 – Súčet |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
3 |
||||
DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
||||
3 0 |
DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
— |
|
— |
|
Hlava 3 – Súčet |
— |
|
— |
4 |
||||
PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
4 0 |
PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
|
— |
|
Hlava 4 – Súčet |
— |
|
— |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
Hlava 1 – Súčet |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
2 |
||||
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
Hlava 2 – Súčet |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
||||
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
3 2 |
VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
Hlava 3 – Súčet |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
Súčet AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Súčet AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
Celkový súčet |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
129 |
93 |
69 |
FG III |
172 |
151 |
143 |
FG II |
184 |
184 |
188 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Súčet |
492 |
435 |
407 |
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov |
— |
— |
— |
Súčet |
492 |
435 |
407 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/59 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/16)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
94 436 000 |
424 000 |
94 860 000 |
9 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
66 894 |
66 894 |
|
Hlava 9 – Súčet |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
53 711 500 |
391 000 |
54 102 500 |
1 2 |
SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
963 000 |
|
963 000 |
1 4 |
ŠKOLENIA |
200 000 |
|
200 000 |
1 5 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
2 689 000 |
|
2 689 000 |
1 6 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
73 000 |
|
73 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
57 636 500 |
391 000 |
58 027 500 |
2 |
||||
INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
5 045 500 |
66 894 |
5 112 394 |
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY |
2 867 000 |
|
2 867 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
582 000 |
|
582 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
260 000 |
|
260 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
497 500 |
|
497 500 |
2 5 |
ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY |
1 013 000 |
|
1 013 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
10 265 000 |
66 894 |
10 331 894 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ |
||||
3 0 |
PREVÁDZKA |
4 863 300 |
33 000 |
4 896 300 |
3 1 |
OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
17 506 200 |
|
17 506 200 |
3 2 |
TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
3 4 |
EPCC |
140 000 |
|
140 000 |
3 5 |
RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
26 534 500 |
33 000 |
26 567 500 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
60 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
111 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
113 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
Spolu AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
440 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
Spolu |
— |
457 |
— |
450 |
— |
483 |
Celkový súčet |
457 |
450 |
483 |
Príloha PRÍLOHA-B – Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov
Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov |
2013 |
2014 |
2015 |
FS IV |
14 |
19 |
24 |
FS III |
77 |
76 |
82 |
FS II |
7 |
16 |
19 |
FS I |
0 |
0 |
0 |
Spolu FS |
98 |
111 |
125 |
Pracovné miest pre vyslaných národných expertov |
40 |
40 |
60 |
Súčet |
138 |
151 |
185 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/64 |
Výkaz príjmov a výdavkov európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/17)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
||||
1 0 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
|
Hlava 1 – Súčet |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
2 |
||||
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
|
Hlava 2 – Súčet |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
37 768 |
37 768 |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
37 768 |
37 768 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 947 500 |
265 201 |
20 212 701 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
11 953 000 |
|
11 953 000 |
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY |
105 000 |
|
105 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
152 000 |
|
152 000 |
1 6 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA |
10 000 |
|
10 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
12 430 000 |
|
12 430 000 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 172 000 |
|
2 172 000 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
271 000 |
|
271 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
107 000 |
|
107 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
200 000 |
–13 000 |
187 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
181 500 |
|
181 500 |
2 5 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
115 000 |
26 292 |
141 292 |
2 6 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
260 000 |
|
260 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 306 500 |
13 292 |
3 319 792 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 1 |
SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY |
190 000 |
|
190 000 |
3 2 |
MANAŽMENT PREVÁDZKOVÝCH INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV |
3 321 000 |
227 432 |
3 548 432 |
3 3 |
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
700 000 |
24 476 |
724 476 |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 211 000 |
251 908 |
4 462 908 |
9 |
||||
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
||||
9 0 |
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
— |
|
— |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
|
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
19 947 500 |
265 200 |
20 212 700 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/67 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 2
(2015/C 416/18)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
||||
1 0 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
|
Hlava 1 – Súčet |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
2 |
||||
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
|
Hlava 2 – Súčet |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
3 |
||||
POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
||||
3 0 |
POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
|
Hlava 3 – Súčet |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
4 |
||||
PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
||||
4 0 |
PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV |
402 076 |
|
402 076 |
|
Hlava 4 – Súčet |
402 076 |
|
402 076 |
6 |
||||
ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
||||
6 0 |
ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI |
— |
20 748 |
20 748 |
|
Hlava 6 – Súčet |
— |
20 748 |
20 748 |
7 |
||||
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
||||
7 0 |
PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
Hlava 7 – Súčet |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
17 331 500 |
|
17 331 500 |
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
327 000 |
|
327 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
335 000 |
|
335 000 |
1 6 |
ŠKOLENIA |
300 000 |
|
300 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
18 293 500 |
|
18 293 500 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 685 500 |
|
4 685 500 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
1 838 402 |
|
1 838 402 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
30 000 |
|
30 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 463 000 |
|
1 463 000 |
2 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA |
14 500 |
|
14 500 |
|
Hlava 2 – Súčet |
8 031 402 |
|
8 031 402 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 1 |
SPOLOČNÁ KULTÚRA DOHĽADU: ŠKOLENIA A PODUJATIA |
130 000 |
|
130 000 |
3 2 |
ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY |
4 511 000 |
|
4 511 000 |
3 3 |
INŠPEKCIE |
305 000 |
|
305 000 |
3 4 |
PRÁVNE PORADENSTVO |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU |
422 700 |
38 748 |
461 448 |
3 6 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY |
749 300 |
|
749 300 |
3 7 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
482 000 |
|
482 000 |
3 8 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
516 500 |
|
516 500 |
3 9 |
SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ |
60 000 |
|
60 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
7 276 500 |
38 748 |
7 315 248 |
4 |
||||
DELEGOVANÉ ÚLOHY |
||||
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV |
700 000 |
|
700 000 |
4 1 |
REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
9 |
||||
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
||||
9 0 |
POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
15.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 416/71 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2015 – Opravný rozpočet č. 1
(2015/C 416/19)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
PRÍJMY |
||||
2 0 |
PRÍSPEVKY EÚ |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
|
Hlava 2 – Súčet |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
3 |
||||
FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
||||
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
4 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
5 |
||||
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
||||
5 0 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 991 360 |
626 957 |
15 618 317 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||||||
1 1 |
PLATY A PRÍSPEVKY |
5 121 360 |
5 121 360 |
|
|
5 121 360 |
5 121 360 |
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
6 176 360 |
6 176 360 |
|
|
6 176 360 |
6 176 360 |
2 |
|||||||
INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
950 000 |
950 000 |
|
|
950 000 |
950 000 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
400 000 |
400 000 |
68 304 |
68 304 |
468 304 |
468 304 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
106 000 |
106 000 |
|
|
106 000 |
106 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 049 000 |
1 049 000 |
68 000 |
68 000 |
1 117 000 |
1 117 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
132 000 |
132 000 |
|
|
132 000 |
132 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
2 637 000 |
2 637 000 |
136 304 |
136 304 |
2 773 304 |
2 773 304 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 1 |
PODPORA ZAVEDENIA CEAS |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
3 2 |
PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ |
3 152 000 |
3 229 000 |
|
50 000 |
3 152 000 |
3 279 000 |
3 3 |
PODPORA PRE ČLENSKÉ ŠTÁTY ČELIACE MIMORIADNEMU TLAKU |
2 362 000 |
2 284 000 |
324 025 |
274 025 |
2 686 025 |
2 558 025 |
3 4 |
SPOLUPRÁCA S PARTNERMI A SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
6 178 000 |
6 178 000 |
324 025 |
324 025 |
6 502 025 |
6 502 025 |
4 |
|||||||
ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO |
|||||||
4 1 |
ÚČASŤ KRAJÍN ESP NA ČINNOSTIACH ÚRADU EASO |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
14 991 360 |
14 991 360 |
626 957 |
626 957 |
15 618 317 |
15 618 317 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Dočasné pracovné miesta |
|
2015 (opravný rozpočet č. 1/2015) |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
1 |
1 |
AD 10 |
4 |
4 |
AD 9 |
4 |
4 |
AD 8 |
8 |
8 |
AD 7 |
13 |
9 |
AD 6 |
5 |
3 |
AD 5 |
9 |
7 |
Súčet AD |
45 |
37 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
AST 4 |
2 |
2 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
Súčet AST |
14 |
14 |
CA GFIV |
10 |
8 |
CA GFIII |
9 |
8 |
CA GFII |
3 |
3 |
CA GF1 |
1 |
2 |
CA |
23 (1) |
21 (1) |
SNE |
12 |
14 |
Celkový súčet |
94 |
86 |
(1) V týchto číselných údajoch nie sú zahrnutí 3 vyčlenení zmluvní zamestnanci, ktorých úrad EASO prijal v súvislosti s realizáciou 18-mesačného projektu ESP s názvom „Podpora účasti Jordánska na činnosti úradu EASO a účasti Tuniska a Maroka na činnosti úradu EASO a agentúry Frontex“, ktorý sa začal v roku 2014