ISSN 1977-1037 doi:10.3000/19771037.C_2012.397.slo |
||
Úradný vestník Európskej únie |
C 397 |
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Zväzok 55 |
Číslo oznamu |
Obsah |
Strana |
|
IV Informácie |
|
|
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
|
2012/C 397/01 |
||
2012/C 397/02 |
||
2012/C 397/03 |
||
2012/C 397/04 |
||
2012/C 397/05 |
||
2012/C 397/06 |
||
2012/C 397/07 |
||
2012/C 397/08 |
||
2012/C 397/09 |
||
2012/C 397/10 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2 |
|
2012/C 397/11 |
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2012/C 397/12 |
||
2012/C 397/13 |
||
2012/C 397/14 |
Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1 |
|
2012/C 397/15 |
||
2012/C 397/16 |
||
2012/C 397/17 |
||
SK |
|
IV Informácie
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/1 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/01)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
Hlava 1 – Súčet |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
2 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
2 0 |
VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
2 1 |
VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA |
p.m. |
|
p.m. |
2 2 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY |
— |
|
— |
2 3 |
NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
|
p.m. |
2 4 |
DARY A DEDIČSTVÁ |
p.m. |
|
p.m. |
2 5 |
RÔZNE PRÍJMY |
— |
7 347 |
7 347 |
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
7 347 |
7 347 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
21 886 861 |
– 271 000 |
21 615 861 |
1 2 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV |
120 000 |
305 350 |
425 350 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
950 000 |
|
950 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
800 000 |
|
800 000 |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
5 000 |
|
5 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
23 761 861 |
34 350 |
23 796 211 |
2 |
||||
SPRÁVNE VÝDAVKY |
||||
2 1 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 235 170 |
– 141 000 |
3 094 170 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
150 000 |
36 000 |
186 000 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
500 000 |
|
500 000 |
2 4 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
12 000 |
–5 000 |
7 000 |
2 5 |
RIADENIE AGENTÚRY EEA |
205 000 |
–10 000 |
195 000 |
2 6 |
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY |
10 000 |
|
10 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
4 112 170 |
– 120 000 |
3 992 170 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 3 |
ZDROJE |
11 682 940 |
200 760 |
11 883 700 |
3 4 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA |
— |
|
— |
3 5 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA |
2 070 278 |
–46 655 |
2 023 623 |
3 6 |
STRATEGICKÉ OPATRENIA |
— |
|
— |
|
Hlava 3 – Súčet |
13 753 218 |
154 105 |
13 907 323 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/5 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
2012/C 397/02)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA (ČLÁNOK 15 03 02 VŠEOBECVNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
VONKAJŠIE OPATRENIA – TACIS, CARDS A MEDA (ČLÁNOK 15 03 03 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 15 02 27 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC – EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
100 000 |
|
100 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV |
||||
4 3 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
133 010 |
|
133 010 |
|
Hlava 4 – Súčet |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA – ETE |
||||
5 0 |
MEDA – ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA – ETE – FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
248 467 |
|
248 467 |
|
Hlava 5 – Súčet |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 8 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
10 1 |
VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
DÔCHODKY A PRÍSPEVKY NA DÔCHODOK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
|||||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
PREVÁDZKA |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Hlava 3 – Súčet |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY |
|||||||
4 1 |
SPOLUPRÁCA S INÝMI MEDZINÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI EURÓPSKYMI AGENTÚRAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 4 – Súčet |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY – VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA NA ZAMESTNANIE (ETE): PROJEKT MEDA 2004/083 – 494 |
|||||||
5 1 |
ĽUDSKÉ ZDROJE |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
CESTOVNÉ A DENNÉ DIÉTY |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
OSTATNÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
OBSTARÁVACIA ČINNOSŤ PRE KOMPONENT 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
FINANČNÝ AUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
NEPREDPOKLADANÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 5 – Súčet |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||||||
8 0 |
VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 8 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
|||||||
9 9 |
BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 9 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
|||||||
10 1 |
ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Hlava 10 – Súčet |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Súčet |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Súčet |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Poznámky
Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:
Záväzky |
Platby |
||
2012 |
2013 |
||
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
Rozpočtové prostriedky na rok 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Súčet |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2011 |
Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2010 |
|||
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
Stále |
Dočasné |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Medzisúčet AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Súčet |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
Reálne obsadené 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Spolu FG |
32 |
34 |
36 |
Miestni zamestnanci |
2 |
2 |
2 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
2 |
2 |
2 |
Spolu |
33 |
38 |
36 |
Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod „About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/13 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/03)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
INÉ DOTÁCIE |
||||
2 1 |
ÚČASŤ NÓRSKA |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
||||
3 1 |
PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE) |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI |
||||
2 1 |
ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Hlava 2 – Súčet |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
3 1 |
ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Hlava 3 – Súčet |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
REZERVY |
||||
5 3 |
VÝDAVKY IPA4 |
— |
|
— |
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
|
— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Schválené pracovné miesta |
Schválené pracovné miesta |
||||
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Súčet |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Hlavný súčet |
77 |
84 |
84 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Spolu FG |
25 |
27 |
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
Spolu |
26 |
28 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/19 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/04)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
3 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
||||
3 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
28 655 000 |
– 180 008 |
28 474 992 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
150 000 |
|
150 000 |
1 5 |
VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV |
415 000 |
|
415 000 |
1 7 |
REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY |
25 000 |
–8 000 |
17 000 |
1 8 |
NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
928 000 |
|
928 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
31 173 000 |
– 188 008 |
30 984 992 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 183 000 |
– 122 149 |
3 060 851 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
1 935 000 |
385 142 |
2 320 142 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
238 000 |
–38 100 |
199 900 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
269 000 |
38 100 |
307 100 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
293 000 |
–40 000 |
253 000 |
2 5 |
ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU |
725 000 |
–50 000 |
675 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
6 643 000 |
172 993 |
6 815 993 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
Hlava 3 – Súčet |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/23 |
Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/05)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
||||
1 0 |
PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
Hlava 1 – Súčet |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
2 |
||||
DOTÁCIA OD KOMISIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
||||
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
||||
3 0 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
Hlava 3 – Súčet |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
4 |
||||
INÉ PRÍJMY |
||||
4 0 |
INÉ PRÍJMY |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
5 |
||||
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
||||
5 0 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A PREVODY Z REZERVNÝCH FONDOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
Hlava 5 – Súčet |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
6 |
||||
NÁHRADY |
||||
6 0 |
NÁHRADY KLIENTOM |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
OSOBITNÉ NÁHRADY |
|
|
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
25 112 900 |
– 750 000 |
24 362 900 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
70 000 |
|
70 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
339 300 |
72 000 |
411 300 |
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
144 900 |
|
144 900 |
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
3 000 |
|
3 000 |
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
25 670 100 |
– 678 000 |
24 992 100 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 207 900 |
– 158 600 |
2 049 300 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
2 591 000 |
56 400 |
2 647 400 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
88 100 |
5 500 |
93 600 |
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
213 100 |
6 300 |
219 400 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
342 900 |
|
342 900 |
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
10 000 |
|
10 000 |
2 6 |
GOVERNING BODY OF THE CENTRE |
92 000 |
16 000 |
108 000 |
2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA |
25 000 |
|
25 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
5 570 000 |
–74 400 |
5 495 600 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY |
12 124 300 |
375 700 |
12 500 000 |
3 1 |
VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |
687 000 |
20 475 |
707 475 |
|
Hlava 3 – Súčet |
12 811 300 |
396 175 |
13 207 475 |
10 |
||||
REZERVY |
||||
10 0 |
DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
Hlava 10 – Súčet |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
— |
AD 12 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 11 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
AD 10 |
8 |
10 |
9 |
5 |
4 |
5 |
AD 9 |
3 |
4 |
4 |
10 |
10 |
8 |
AD 8 |
3 |
2 |
2 |
9 |
9 |
6 |
AD 7 |
9 |
9 |
8 |
22 |
20 |
15 |
AD 6 |
4 |
3 |
1 |
16 |
19 |
23 |
AD 5 |
1 |
1 |
3 |
14 |
15 |
15 |
AD spolu |
47 |
45 |
42 |
91 |
93 |
87 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
5 |
4 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
AST 6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
AST 5 |
1 |
— |
1 |
6 |
5 |
6 |
AST 4 |
5 |
4 |
3 |
13 |
17 |
11 |
AST 3 |
2 |
4 |
5 |
21 |
21 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
7 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
17 |
AST spolu |
18 |
18 |
19 |
59 |
69 |
67 |
Spolu |
65 |
63 |
61 |
150 |
162 |
154 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/27 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/06)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
|
Hlava 2 – Súčet |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
3 |
||||
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
||||
3 0 |
FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
||||
4 0 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
RÔZNE PRÍJMY |
||||
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V PLATNOM PRACOVNOM POMERE |
9 355 000 |
|
9 355 000 |
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
141 000 |
|
141 000 |
1 3 |
CESTY NA MISIE A ZA POVINNOSŤAMI |
420 000 |
|
420 000 |
1 4 |
VÝDAVKY NA PRÁVNU SLUŽBU, LEKÁRSKU SLUŽBU A ŠKOLENIA |
360 000 |
|
360 000 |
1 5 |
MOBILITA, VÝMENY ZAMESTNANCOV V CIVILNEJ SLUŽBE A ODBORNÍKOV |
150 000 |
|
150 000 |
1 6 |
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
455 000 |
|
455 000 |
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
6 000 |
|
6 000 |
1 9 |
REZERVA PRE HLAVU 1 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
10 887 000 |
|
10 887 000 |
2 |
||||
BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
838 000 |
244 000 |
1 082 000 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
668 000 |
|
668 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
64 000 |
|
64 000 |
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
118 000 |
|
118 000 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
191 000 |
|
191 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
26 000 |
|
26 000 |
2 6 |
ŠTÚDIE, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE |
33 020 |
|
33 020 |
2 9 |
REZERVA PRE HLAVU 2 |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 938 020 |
244 000 |
2 182 020 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 1 |
DÔSTOJNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
3 2 |
SLOBODY |
525 000 |
|
525 000 |
3 3 |
ROVNOSŤ |
2 327 000 |
26 887 |
2 353 887 |
3 4 |
SOLIDARITA |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
OBČIANSKE PRÁVA |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
SPRAVODLIVOSŤ |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
3 7 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
3 8 |
ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY |
455 000 |
|
455 000 |
3 9 |
REZERVA PRE HLAVU 3 |
266 000 |
|
266 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
7 551 000 |
26 887 |
7 577 887 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/31 |
Výkaz príjmov a výdavkov európskej námornej bezpečnostnej agentúry na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
(2012/C 397/07)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
2 |
|||||||
DOTÁCIA KOMISIE |
|||||||
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
54 613 050 |
56 982 159 |
|
|
54 613 050 |
56 982 159 |
2 1 |
PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY |
648 614,17 |
648 614,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
1 799 394,72 |
1 799 394,72 |
|
Hlava 2 – Súčet |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
19 176 777,98 |
19 176 777,98 |
8 775 |
8 775 |
19 185 552,98 |
19 185 552,98 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
590 000 |
590 000 |
|
|
590 000 |
590 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
135 688,94 |
135 688,94 |
3 147,25 |
3 147,25 |
138 836,19 |
138 836,19 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
1 6 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
406 000 |
406 000 |
1 200 |
1 200 |
407 200 |
407 200 |
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 748 466,92 |
20 748 466,92 |
13 122,25 |
13 122,25 |
20 761 589,17 |
20 761 589,17 |
2 |
|||||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
3 307 622,26 |
3 307 622,26 |
93 598,15 |
93 598,15 |
3 401 220,41 |
3 401 220,41 |
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ |
487 699 |
487 699 |
|
|
487 699 |
487 699 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
88 000 |
88 000 |
|
|
88 000 |
88 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
228 735,99 |
228 735,99 |
|
|
228 735,99 |
228 735,99 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA |
120 000 |
120 000 |
889 |
889 |
120 889 |
120 889 |
|
Hlava 2 – Súčet |
4 477 057,25 |
4 477 057,25 |
94 487,15 |
94 487,15 |
4 571 544,40 |
4 571 544,40 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 0 |
SATELITNÝ AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS) A NÁMORNÝ DOHĽAD |
500 000 |
250 000 |
|
|
500 000 |
250 000 |
3 1 |
VÝVOJ DATABÁZ |
4 171 677 |
5 036 334 |
752 000 |
752 000 |
4 923 677 |
5 788 334 |
3 2 |
INFORMOVANIE A PUBLIKOVANIE |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3 |
SCHÔDZE SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU |
836 000 |
895 500 |
140 850 |
140 850 |
976 850 |
1 036 350 |
3 4 |
NÁKLADY NA PREKLADY |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
3 5 |
ŠTÚDIE |
355 000 |
355 000 |
|
|
355 000 |
355 000 |
3 6 |
VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
785 000 |
785 000 |
321,15 |
321,15 |
785 321,15 |
785 321,15 |
3 7 |
ŠKOLENIA SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI |
816 000 |
846 000 |
|
|
816 000 |
846 000 |
3 8 |
OPATRENIA PROTI ZNEČISTENIU |
20 532 463 |
21 045 463 |
|
|
20 532 463 |
21 045 463 |
3 9 |
DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT) |
1 760 000 |
2 911 952 |
150 000 |
150 000 |
1 910 000 |
3 061 952 |
|
Hlava 3 – Súčet |
30 036 140 |
32 405 249 |
1 043 171,15 |
1 043 171,15 |
31 079 311,15 |
33 448 420,15 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/35 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/08)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
|
Hlava 1 – Súčet |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
2 |
||||
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
||||
2 0 |
PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN |
214 347 |
|
214 347 |
|
Hlava 2 – Súčet |
214 347 |
|
214 347 |
3 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
3 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
||||
4 0 |
SPRÁVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
4 988 647 |
– 337 852 |
4 650 795 |
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR NOVÝCH ZAMESTNANCOV |
251 335 |
–57 000 |
194 335 |
1 3 |
SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ SLUŽBY A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
153 000 |
–40 000 |
113 000 |
1 4 |
DOČASNÁ VÝPOMOC |
139 062 |
235 500 |
374 562 |
|
Hlava 1 – Súčet |
5 532 044 |
– 199 352 |
5 332 692 |
2 |
||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
BUDOVY A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
249 000 |
–48 500 |
200 500 |
2 1 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
46 000 |
1 500 |
47 500 |
2 2 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
76 000 |
2 000 |
78 000 |
2 3 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
180 000 |
44 000 |
224 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
551 000 |
–1 000 |
550 000 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
ČINNOSTI SÚVISIACE SO ZASADNUTIAMI A SLUŽOBNÝMI CESTAMI |
688 000 |
74 633 |
762 633 |
3 2 |
HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
239 256 |
51 360 |
290 616 |
3 3 |
ČINNOSTI ODDELENIA NA PODPORU SPOLUPRÁCE |
p.m. |
|
p.m. |
3 4 |
ŠTRUKTÚRY VNÚTORNÉHO AUDITU |
p.m. |
|
p.m. |
3 5 |
ČINNOSTI TECHNICKÉHO ODDELENIA |
p.m. |
|
p.m. |
3 6 |
HLAVNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
1 539 849 |
– 317 626 |
1 222 223 |
|
Hlava 3 – Súčet |
2 467 105 |
– 191 633 |
2 275 472 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/39 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
(2012/C 397/09)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
9 |
||||
PRÍJMY |
||||
9 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
9 1 |
OSTATNÉ PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
19 150 000 |
|
19 150 000 |
1 2 |
PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV |
114 000 |
|
114 000 |
1 3 |
ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
61 000 |
|
61 000 |
1 5 |
OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI |
725 000 |
|
725 000 |
1 6 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
20 550 000 |
|
20 550 000 |
2 |
||||
OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY |
3 805 000 |
|
3 805 000 |
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV A TELEKOMUNIKÁCIE |
4 117 000 |
|
4 117 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
80 000 |
|
80 000 |
2 3 |
BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
720 000 |
|
720 000 |
2 4 |
VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ |
100 000 |
|
100 000 |
2 5 |
NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA |
600 000 |
|
600 000 |
2 6 |
INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ |
655 000 |
|
655 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
10 077 000 |
|
10 077 000 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
3 0 |
OPERÁCIE |
42 493 000 |
4 500 000 |
46 993 000 |
3 1 |
ANALÝZA RIZÍK & SITUAČNÉ STREDISKO |
2 450 000 |
|
2 450 000 |
3 2 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
2 340 000 |
|
2 340 000 |
3 4 |
SPOJENÉ ZDROJE |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
2 050 000 |
118 000 |
2 168 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
54 333 000 |
4 618 000 |
58 951 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/43 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
(2012/C 397/10)
Poznámky
Císelné údaje v opravnom rozpocte zohladnujú prevody uskutocnené do dna vydania opravného rozpoctu. Prehladná tabulka týchto prevodov je uverejnená na webovej stránke agentúry.
Príjmy z poplatkov a platieb v opravnom rozpočte sú teraz rozdelené medzi Kapitolu 1 0 – Príjmy z poplatkov a platieb a Kapitolu 1 9 – Rezerva.
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
1 |
||||
PRÍJMY Z POPLATKOV |
||||
1 0 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
17 207 800 |
9 090 200 |
26 298 000 |
1 9 |
REZERVA |
|
230 198 367 |
230 198 367 |
|
Hlava 1 – Súčet |
17 207 800 |
239 288 567 |
256 496 367 |
2 |
||||
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
Hlava 2 – Súčet |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
3 |
||||
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
||||
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
4 0 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
||||
5 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
Hlava 5 – Súčet |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
6 |
||||
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
||||
6 0 |
PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
9 |
||||
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
||||
9 0 |
ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
23 636 840 |
239 474 243 |
263 111 083 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
56 019 668 |
56 019 668 |
16 250 |
16 250 |
56 035 918 |
56 035 918 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
1 095 700 |
1 095 700 |
|
|
1 095 700 |
1 095 700 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
83 000 |
83 000 |
|
|
83 000 |
83 000 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ |
976 777 |
976 777 |
|
|
976 777 |
976 777 |
1 5 |
ŠKOLENIA |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
|
1 740 200 |
1 740 200 |
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
1 497 100 |
1 497 100 |
|
|
1 497 100 |
1 497 100 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
37 000 |
37 000 |
|
|
37 000 |
37 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
61 449 445 |
61 449 445 |
16 250 |
16 250 |
61 465 695 |
61 465 695 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
8 490 525 |
8 490 525 |
|
|
8 490 525 |
8 490 525 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
5 568 695 |
5 568 695 |
|
|
5 568 695 |
5 568 695 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
337 324 |
337 324 |
|
|
337 324 |
337 324 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
929 556 |
929 556 |
|
|
929 556 |
929 556 |
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
32 400 |
32 400 |
|
|
32 400 |
32 400 |
|
Hlava 2 – Súčet |
15 358 500 |
15 358 500 |
|
|
15 358 500 |
15 358 500 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
3 1 |
POMOC A TECHNICKÁ PODPORA PRE UŽÍVATEĽOV |
|
|
|
|
|
|
3 2 |
KOMUNIKÁCIA |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
VÝBORY A FÓRA |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
ODVOLACIA RADA |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
3 9 |
VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV |
p.m. |
p.m. |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
|
Hlava 3 – Súčet |
27 282 760 |
27 695 200 |
169 426 |
169 426 |
27 452 186 |
27 864 626 |
4 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
|||||||
4 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY |
1 225 610 |
1 225 610 |
|
|
1 225 610 |
1 225 610 |
4 8 |
MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ |
10 900 |
10 900 |
|
|
10 900 |
10 900 |
4 9 |
ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 736 510 |
1 736 510 |
|
|
1 736 510 |
1 736 510 |
5 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
|||||||
5 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
Hlava 5 – Súčet |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
9 |
|||||||
INÉ VÝDAVKY – REZERVA |
|||||||
9 0 |
INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
Hlava 9 – Súčet |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
253 422 768 |
253 835 208 |
9 275 876 |
9 275 876 |
262 698 644 |
263 111 084 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a trieda |
Dočasné pracovné miesta |
||
2012 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
2 |
— |
— |
AD 13 |
11 |
— |
— |
AD 12 |
23 |
1 |
— |
AD 11 |
25 |
1 |
— |
AD 10 |
30 |
1 |
— |
AD 9 |
42 |
1 |
— |
AD 8 |
39 |
3 |
1 |
AD 7 |
47 |
2 |
— |
AD 6 |
63 |
2 |
— |
AD 5 |
28 |
— |
— |
Spolu AD |
311 |
11 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
14 |
— |
1 |
AST 6 |
20 |
— |
— |
AST 5 |
27 |
— |
— |
AST 4 |
28 |
— |
— |
AST 3 |
21 |
— |
1 |
AST 2 |
17 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
Spolu AST |
145 |
— |
2 |
Spolu |
456 |
11 |
3 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/49 |
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – Rozpočet na rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/11)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIA KOMISIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA KOMISIE |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
Hlava 2 – Súčet |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
MZDY |
2 725 000 |
–31 000 |
2 694 000 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV |
20 000 |
23 000 |
43 000 |
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY |
45 000 |
|
45 000 |
1 4 |
SOCIÁLNE VECI, INFRAŠTRUKTÚRA |
30 000 |
8 000 |
38 000 |
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
55 000 |
|
55 000 |
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
70 000 |
|
70 000 |
1 7 |
RECEPCIE, PODUJATIA |
15 000 |
|
15 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
2 960 000 |
0,— |
2 960 000 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
2 0 |
KANCELÁRIE |
492 800 |
49 500 |
542 300 |
2 1 |
NÁKUP INFORMATICKÉHO MATERIÁLU |
130 000 |
70 000 |
200 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE VÝDAVKY |
110 000 |
|
110 000 |
2 3 |
VÝDAVKY NA BEŽNÚ ADMINISTRATÍVNU PREVÁDZKU |
40 000 |
|
40 000 |
2 4 |
TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVNÉ |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
250 000 |
–90 000 |
160 000 |
2 6 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
45 000 |
|
45 000 |
2 7 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
40 000 |
|
40 000 |
2 8 |
ŠTÚDIE |
20 000 |
–20 000 |
— |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 187 800 |
0,— |
1 187 800 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
3 0 |
PREKLADY |
200 000 |
|
200 000 |
3 1 |
INŠTITUCIONÁLNA ŠTRUKTÚRA A SUBJEKTY INŠTITÚTU EIGE |
— |
|
— |
3 2 |
POROVNATEĽNÉ A SPOĽAHLIVÉ ÚDAJE A UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA RODOVEJ ROVNOSTI |
1 260 000 |
|
1 260 000 |
3 3 |
METÓDY A POSTUPY ZHROMAŽĎOVANIA A SPRACÚVANIA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ČINNOSTI V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
3 4 |
STREDISKO PRE ZDROJE A DOKUMENTÁCIU |
534 000 |
|
534 000 |
3 5 |
ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI, VYTVÁRANIE SIETÍ A KOMUNIKÁCIA |
540 000 |
|
540 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
3 594 000 |
|
3 594 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
7 741 800 |
0,— |
7 741 800 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/53 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/12)
PRÍJMY (1)
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
9 |
||||
DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
9 2 |
DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
9 9 |
RÔZNE PRÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Hlava 9 – Súčet |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
||||
1 1 |
PLATY, PRÍSPEVKY A ĎALŠIE NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV |
22 346 150 |
150 000 |
22 496 150 |
1 2 |
RÔZNE VÝDAVKY NA PRIJÍMANIE NOVÝCH ZAMESTNANCOV A VÝMENU ZAMESTNANCOV |
101 000 |
|
101 000 |
1 3 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A INÉ SÚVISIACE VÝDAVKY |
470 000 |
–4 000 |
466 000 |
1 4 |
SOCIÁLNE VÝDAVKY, VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
762 000 |
–95 117 |
666 883 |
1 6 |
SOCIÁLNA SLUŽBA: INÉ VÝDAVKY |
384 000 |
– 103 000 |
281 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU A POHOSTENIE |
23 000 |
|
23 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
24 086 150 |
–52 117 |
24 034 033 |
2 |
||||
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
2 0 |
KANCELÁRIE |
5 487 000 |
–12 913 |
5 474 087 |
2 1 |
POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE |
6 499 000 |
–36 000 |
6 463 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
121 500 |
–40 084 |
81 416 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
98 750 |
–24 295 |
74 455 |
2 4 |
VÝDAVKY NA TELEKOMUNIKÁCIE A POŠTOVÉ SLUŽBY |
746 100 |
–1 091 |
745 009 |
2 5 |
VÝDAVKY NA INTERNÉ ZASADNUTIA |
16 500 |
|
16 500 |
2 6 |
VÝDAVKY NA TECHNICKÚ A ADMINISTRATÍVNU PODPORU |
1 687 000 |
– 147 500 |
1 539 500 |
2 7 |
VÝDAVKY SPOJENÉ S KONSOLIDOVANÝMI SUBJEKTMI |
272 000 |
|
272 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
14 927 850 |
– 261 883 |
14 665 967 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
39 014 000 |
– 314 000 |
38 700 000 |
(1) Podrobný rozpočet sa nachádza na stránke ERCEA http://erc.europa.eu/.
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/57 |
Výkaz príjmov a výdavkov spoločného podniku pre palivové články a vodík na rozpočtový rok 2012 – Opravné rozpočty č. 1 a č. 2
(2012/C 397/13)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
PRÍJMY |
||||
2 0 |
PRÍJMY |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
|
Hlava 2 – Súčet |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
3 |
||||
PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) |
||||
3 0 |
PROSTRIEDKY PRENESENÉ Z ROKU 2009, 2010 A 2011 (OPÄTOVNE ZAPÍSANÉ DO ROZPOČTU) |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
Hlava 3 – Súčet |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
94 748 778 |
236 780 |
94 985 558 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravné rozpočty č. 1 a č. 2 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
2 238 000 |
2 238 000 |
|
|
2 238 000 |
2 238 000 |
1 2 |
NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
1 4 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI (SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÍCKA ŠTRUKTÚRA) |
42 000 |
42 000 |
|
|
42 000 |
42 000 |
1 7 |
VÝDAVKY NA POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
Hlava 1 – Súčet |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
2 450 000 |
2 450 000 |
2 |
|||||||
INÉ ADMINISTRATÍNE VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
308 500 |
308 500 |
|
|
308 500 |
308 500 |
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
17 000 |
17 000 |
|
|
17 000 |
17 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
41 000 |
41 000 |
|
|
41 000 |
41 000 |
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY |
15 612 |
15 612 |
|
|
15 612 |
15 612 |
2 5 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE ROKOVANIA |
44 500 |
44 500 |
|
|
44 500 |
44 500 |
2 6 |
BEŽNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI VÝDAVKAMI |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
2 7 |
ŠTÚDIE |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
2 8 |
ZMLUVY S ODBORNÍKMI A ZASADNUTIA |
627 000 |
627 000 |
|
|
627 000 |
627 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 973 612 |
1 973 612 |
|
|
1 973 612 |
1 973 612 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||||||
3 0 |
PLNENIE VÝSKUMNÉHO PROGRAMU SPOLOČNÉHO PODNIKU FCH |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
Hlava 3 – Súčet |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
94 748 778 |
67 427 338 |
236 780 |
–3 524 324 |
94 985 558 |
63 903 014 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/61 |
Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/14)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
||||
1 0 |
DOTÁCIE A PRÍSPEVKY |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
|
Hlava 1 – Súčet |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
2 |
||||
DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
||||
2 0 |
DOTÁCIA OD ZDRUŽENIA ARTEMISIA |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
1 |
||||
ZAMESTNANCI |
||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
1 276 680 |
|
1 276 680 |
1 2 |
NÁBOR ZAMESTNANCOV / RÔZNE VÝDAVKY |
5 062 |
–3 000 |
2 062 |
1 4 |
SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÁ PRÍPRAVA |
5 062 |
3 000 |
8 062 |
1 7 |
VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY A REPREZENTÁCIU |
60 746 |
|
60 746 |
|
Hlava 1 – Súčet |
1 347 550 |
0,— |
1 347 550 |
2 |
||||
INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
||||
2 0 |
PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
263 233 |
|
263 233 |
2 1 |
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE |
80 995 |
20 000 |
100 995 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
4 050 |
|
4 050 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
6 075 |
7 000 |
13 075 |
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÉ A POŠTOVÉ POPLATKY |
9 112 |
|
9 112 |
2 6 |
HODNOTENIA A PRESKÚMANIA |
303 730 |
|
303 730 |
2 7 |
ČINNOSTI V OBLASTI INOVÁCIÍ |
50 622 |
–27 000 |
23 622 |
2 8 |
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A KOMUNIKÁCIA |
232 860 |
|
232 860 |
2 9 |
AUDITY A HODNOTENIA |
30 373 |
|
30 373 |
|
Hlava 2 – Súčet |
981 050 |
0,— |
981 050 |
3 |
||||
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
||||
3 1 |
VYBRANÉ PROJEKTY V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
Hlava 3 – Súčet |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/65 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/15)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
2 |
||||
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
2 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
3 |
||||
PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN) |
||||
3 0 |
PRÍSPEVKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
Hlava 3 – Súčet |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
4 |
||||
OSTATNÉ PRÍSPEVKY |
||||
4 1 |
PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
Hlava 4 – Súčet |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5 |
||||
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
||||
5 2 |
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV |
— |
22 013 |
22 013 |
5 7 |
OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE |
— |
1 635 |
1 635 |
|
Hlava 5 – Súčet |
— |
23 648 |
23 648 |
6 |
||||
PREBYTOK, ZOSTATKY |
||||
6 0 |
PREBYTOK, ZOSTATKY |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
Hlava 6 – Súčet |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
82 946 424 |
5 063 419 |
88 009 843 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ZAMESTNANCI |
|||||||
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
3 295 814 |
3 295 814 |
– 410 000 |
– 410 000 |
2 885 814 |
2 885 814 |
1 2 |
VÝDAVKY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
242 263 |
242 263 |
– 150 000 |
– 150 000 |
92 263 |
92 263 |
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
281 321 |
281 321 |
|
|
281 321 |
281 321 |
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
67 200 |
67 200 |
–25 200 |
–25 200 |
42 000 |
42 000 |
1 5 |
ŠKOLENIA |
103 500 |
103 500 |
|
|
103 500 |
103 500 |
1 6 |
EXTERNÍ ZAMESTNANCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
443 520 |
443 520 |
39 480 |
39 480 |
483 000 |
483 000 |
1 7 |
REPREZENTÁCIA |
5 400 |
5 400 |
|
|
5 400 |
5 400 |
|
Hlava 1 – Súčet |
4 439 018 |
4 439 018 |
– 545 720 |
– 545 720 |
3 893 298 |
3 893 298 |
2 |
|||||||
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 0 |
NÁKLADY NA BUDOVU A SÚVISIACE NÁKLADY |
247 190 |
247 190 |
–90 190 |
–90 190 |
157 000 |
157 000 |
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
512 310 |
512 310 |
– 202 310 |
– 202 310 |
310 000 |
310 000 |
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
341 000 |
341 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
91 000 |
91 000 |
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
317 700 |
317 700 |
55 000 |
55 000 |
372 700 |
372 700 |
2 4 |
PUBLIKÁCIE, INFORMÁCIE, ŠTÚDIE A PRIESKUMY |
31 100 |
31 100 |
–22 100 |
–22 100 |
9 000 |
9 000 |
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
281 500 |
281 500 |
|
|
281 500 |
281 500 |
|
Hlava 2 – Súčet |
1 730 800 |
1 730 800 |
– 509 600 |
– 509 600 |
1 221 200 |
1 221 200 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 0 |
GRANTY |
81 718 473 |
63 503 400 |
6 959 239 |
7 386 071 |
88 677 712 |
70 889 471 |
3 1 |
ZNALOSTNÉ A INOVAČNÉ SPOLOČENSTVÁ |
870 100 |
920 260 |
–94 000 |
– 340 260 |
776 100 |
580 000 |
3 2 |
KOMUNIKÁCIA A ROZSAH ČINNOSTÍ |
1 375 000 |
1 347 012 |
– 693 000 |
– 890 012 |
682 000 |
457 000 |
3 3 |
STRATÉGIA A VZŤAHY SO ZÚČASTNENÝMI STRANAMI |
105 000 |
86 860 |
–53 500 |
–37 060 |
51 500 |
49 800 |
|
Hlava 3 – Súčet |
84 068 573 |
65 857 532 |
6 118 739 |
6 118 739 |
90 187 312 |
71 976 271 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
90 238 391 |
72 027 350 |
5 063 419 |
5 063 419 |
95 301 810 |
77 090 769 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
Stále pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
Spolu AD |
— |
— |
— |
23 |
21 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Spolu AST |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
Celkový súčet |
— |
— |
— |
28 |
28 |
23 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/69 |
Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012
(2012/C 397/16)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
Rozpočtový rok 2010 |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||||||
1 1 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
1 067 900 000,— |
364 058 818,11 |
361 519 760,— |
190 435 799,— |
343 340 000,— |
146 217 454,13 |
1 2 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
30 542 904,— |
30 542 904,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
397 419 760,— |
226 335 799,— |
373 882 904,— |
176 760 358,13 |
2 |
|||||||
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
|||||||
2 1 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
3 |
|||||||
PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
|||||||
3 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
4 |
|||||||
RÔZNE PRÍJMY |
|||||||
4 1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2 |
DODATOČNÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5 |
|||||||
INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
|||||||
5 1 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
491 954 760,— |
263 570 799,— |
443 782 904,— |
187 706 238,13 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Rozpočtové prostriedky 2011 |
Plnenie 2010 |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||||||
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST |
24 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16 534 068,48 |
16 534 068,48 |
1 2 |
VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 188 224,27 |
4 188 224,27 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000,— |
1 850 000,— |
1 4 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
907 386,64 |
907 386,64 |
1 5 |
REPREZENTÁCIA |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000,— |
15 000,— |
1 6 |
ŠKOLENIA |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
440 920,— |
440 920,— |
1 7 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
770 000 |
508 364,88 |
508 364,88 |
1 8 |
STÁŽE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
|
Hlava 1 – Súčet |
34 520 000 |
34 520 000 |
30 640 000 |
30 640 000 |
24 458 964,27 |
24 458 964,27 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 1 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
786 000,— |
786 000,— |
2 2 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 156 935,70 |
3 156 935,70 |
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
680 000 |
265 000,— |
265 000,— |
2 4 |
PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA |
330 000 |
330 000 |
240 000 |
240 000 |
147 000,— |
147 000,— |
2 5 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 000 000 |
1 000 000 |
870 000 |
870 000 |
1 093 004,30 |
1 093 004,30 |
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
400 000 |
400 000 |
540 000 |
540 000 |
281 000,— |
281 000,— |
2 7 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
355 000,— |
355 000,— |
|
Hlava 2 – Súčet |
6 980 000 |
6 980 000 |
7 710 000 |
7 710 000 |
6 083 940,— |
6 083 940,— |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
341 738 540 |
171 420 799 |
334 833 999,57 |
140 810 909,84 |
3 2 |
TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO |
7 755 900 |
22 000 000 |
17 905 220 |
12 000 000 |
3 750 000,— |
4 026 786,86 |
3 3 |
TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO |
2 826 000 |
8 000 000 |
669 000 |
6 900 000 |
6 166 000,— |
266 284,— |
3 4 |
INÉ VÝDAVKY |
4 600 000 |
3 500 000 |
2 592 000 |
1 500 000 |
1 256 545,— |
644 935,48 |
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
172 288 001,97 |
16 266 162,82 |
3 6 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
|
|
0,— |
0,— |
|
Hlava 3 – Súčet |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
453 604 760 |
225 220 799 |
518 294 546,54 |
162 015 079,— |
|
CELKOVÝ SÚČET |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
491 954 760 |
263 570 799 |
548 837 450,81 |
192 557 983,27 |
Plán pracovných miest
Funkčná skupina a platová trieda |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
AD 12 |
15 |
10 |
17 |
8 |
15 |
8 |
AD 11 |
5 |
7 |
5 |
— |
7 |
— |
AD 10 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
20 |
AD 9 |
5 |
26 |
7 |
21 |
10 |
28 |
AD 8 |
3 |
15 |
4 |
— |
4 |
— |
AD 7 |
1 |
45 |
— |
43 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
40 |
2 |
50 |
2 |
67 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AD spolu |
44 |
174 |
44 |
154 |
44 |
149 |
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
AST 8 |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
— |
3 |
2 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
2 |
3 |
AST 3 |
2 |
11 |
3 |
12 |
3 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST spolu |
18 |
26 |
18 |
23 |
18 |
23 |
Súčet |
62 |
200 |
62 |
177 |
62 |
172 |
Celkový súčet |
262 |
239 |
234 |
21.12.2012 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 397/75 |
Výkaz príjmov a výdavkov Spoločného podniku pre ITER a rozvoj jadrovej syntézy (F4E) na rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 1
(2012/C 397/17)
PRÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
ÚČASŤ EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||||||
1 1 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K PREVÁDZKOVÝM VÝDAVKOM |
1 067 900 000 |
364 058 818,11 |
|
–31 920 470 |
1 067 900 000 |
332 138 348,11 |
1 2 |
PRÍSPEVOK EURATOMU K ADMINISTRATÍVNYM VÝDAVKOM |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
|
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
Hlava 1 – Súčet |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
|
–31 920 470 |
1 116 945 342,88 |
381 183 690,99 |
2 |
|||||||
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
|||||||
2 1 |
ROČNÝ PRÍSPEVOK ZA ČLENSTVO |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
3 |
|||||||
PRIPÍSANÉ PRÍJMY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
|||||||
3 1 |
PRÍSPEVOK HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČNÉHO PODNIKU ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
|
Hlava 3 – Súčet |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
4 |
|||||||
RÔZNE PRÍJMY |
|||||||
4 1 |
PRÍJMY Z POPLATKOV |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2 |
DODATOČNÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3 |
INÉ PRÍJMY |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
|
Hlava 4 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
5 |
|||||||
INÉ PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
|||||||
5 1 |
PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 5 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
CELKOVÝ SÚČET |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 842,88 |
472 061 190,99 |
VÝDAVKY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2012 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
1 |
|||||||
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||||||
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV UVEDENÝCH V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
1 2 |
VÝDAVKY NA EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV (ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI, PRECHODNÍ ZAMESTNANCI A NÁRODNÍ EXPERTI) |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6 150 000 |
6 150 000 |
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4 |
RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
1 5 |
REPREZENTÁCIA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 6 |
ŠKOLENIA |
650 000 |
650 000 |
|
|
650 000 |
650 000 |
1 7 |
INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S RIADENÍM ZAMESTNANCOV |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 8 |
STÁŽE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 – Súčet |
34 520 000 |
34 520 000 |
|
|
34 520 000 |
34 520 000 |
2 |
|||||||
BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
2 1 |
BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
2 2 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
3 200 000 |
3 200 000 |
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
2 4 |
PODUJATIA A KOMUNIKÁCIA |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
2 5 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
2 7 |
VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ROKOVANIA |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Hlava 2 – Súčet |
6 980 000 |
6 980 000 |
|
|
6 980 000 |
6 980 000 |
3 |
|||||||
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||||||
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VRÁTANE PRÍPRAVY LOKALITY ITER |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
477 400 |
–30 942 970 |
1 064 640 843 |
311 061 191 |
3 2 |
TECHNOLÓGIE PRE ITER A PROJEKT DEMO |
7 755 900 |
22 000 000 |
500 100 |
|
8 256 000 |
22 000 000 |
3 3 |
TECHNOLÓGIE PRE DOHODU O ŠIRŠOM PRÍSTUPE A PROJEKT DEMO |
2 826 000 |
8 000 000 |
|
|
2 826 000 |
8 000 000 |
3 4 |
INÉ VÝDAVKY |
4 600 000 |
3 500 000 |
|
|
4 600 000 |
3 500 000 |
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY Z PRÍSPEVKU HOSTITEĽSKÉHO ŠTÁTU ITER |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
3 6 |
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY OD TRETÍCH STRÁN DO ŠPECIFICKEJ VÝDAVKOVEJ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 3 – Súčet |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 321 522 843 |
430 561 191 |
|
CELKOVÝ SÚČET |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 843 |
472 061 191 |