ISSN 1725-5236 doi:10.3000/17255236.C_2011.167.slk |
||
Úradný vestník Európskej únie |
C 167 |
|
Slovenské vydanie |
Informácie a oznámenia |
Zväzok 54 |
Číslo oznamu |
Obsah |
Strana |
|
IV Informácie |
|
|
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
|
|
Európsky parlament |
|
2011/C 167/01 |
Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení – Rozpočtový rok 2010 |
|
SK |
|
IV Informácie
INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky parlament
7.6.2011 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 167/1 |
SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ
ODDIEL I: EURÓPSKY PARLAMENT
ROZPOČTOVÝ ROK 2010
2011/C 167/01
OBSAH
ÚVOD
I. |
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI |
A. |
Príjmy |
B. |
Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty |
C. |
Záväzky a platby |
D. |
Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2010 do roku 2011 |
E. |
Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2009 do roku 2010 |
F. |
Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov |
G. |
Zrušenie rozpočtových prostriedkov |
H. |
Presuny |
H.1. |
Presuny z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov |
H.2. |
Presuny z iných zdrojov |
II. |
FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL |
I. |
Kapitola | Poslanci
J. |
Kapitola | Úradníci a dočasní zamestnanci
K. |
Kapitola | Ostatní zamestnanci a externé služby
L. |
Kapitola | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
M. |
Kapitola | Budovy a súvisiace náklady
N. |
Kapitola | Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok
O. |
KAPITOLA | BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
P. |
Kapitola | Schôdze a konferencie
Q. |
Kapitola | Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
R. |
Kapitola | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov
S. |
Kapitola | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc
T. |
Hlava 10 Ostatné výdavky |
III. |
CIELE A VÝSLEDKY V ROKU 2010 |
A. |
Vyrovnať sa so zvýšením legislatívnej úlohy vyplývajúcej z Lisabonskej zmluvy |
A.1. |
Vnútorné politiky EÚ |
A.2. |
Vonkajšie politiky EÚ |
B. |
Zlepšiť služby pre poslancov |
B.1. |
Legislatívna podpora |
B.2. |
Štatút poslancov a štatút asistentov |
B.3. |
Rovnaký prístup poslancov k jazykovým službám |
B.4. |
Informačné a komunikačné technológie |
C. |
Komunikačná politika |
D. |
Politika v oblasti nehnuteľností |
E. |
Environmentálna politika |
F. |
Modernizácia a reštrukturalizácia sekretariátu |
PRÍLOHY
PRÍLOHA I – |
Prehľad presunov typu c |
PRÍLOHA II – |
Prehľad presunov typu p |
PRÍLOHA III – |
Využitie rozpočtových prostriedkov |
ÚVOD
1. |
Táto správa sa zaoberá rozpočtovým a finančným hospodárením Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2010. Opisuje využívanie finančných zdrojov a udalosti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili aktivity počas tohto roka (časť I a II), a podáva prehľad výsledkov dosiahnutých vzhľadom na ciele stanovené na rok 2010 (časť III). |
2. |
Táto správa bola vypracovaná v súlade s článkom 122 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1) (ďalej len „rozpočtové pravidlá“), s článkom 185 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2) (ďalej len „vykonávacie predpisy“), a s článkom 13 ods. 2 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu (3). Analýza je založená na predbežnej účtovnej závierke, ktorú vypracoval účtovník. |
I. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI
3. |
Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu dosiahli celkovú sumu 1 616 760 399 EUR, čo predstavovalo 19,99 % celkových administratívnych výdavkov EÚ, t. j. okruhu V finančného rámca (4). V tabuľke 1 sa uvádza prehľad plnenia rozpočtu Parlamentu v rozpočtovom roku 2010. Tabuľka 1 Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2010
|
A. Príjmy
4. |
Príjmy zahrnuté v účtovnej závierke k 31. decembru 2010 predstavovali celkom 243 094 204 EUR, z čoho pripísané príjmy tvorili 110 298 523 EUR. |
B. Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty
5. |
Oprávnené rozpočtové prostriedky v počiatočnom rozpočte Parlamentu na rok 2010 tvorili celkovú sumu 1 607 363 235 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 5 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2009 (1 529 970 930 EUR). |
6. |
Opravný rozpočet č. 1/2010, ktorý bol prijatý 19. 5. 2010, predstavuje sumu 9 397 164 EUR na financovanie dodatočných výdavkov priamo súvisiacich s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. Opravný rozpočet zvýšil počet zamestnancov o 150. Politické skupiny boli posilnené o 75 dočasných pracovných miest, 70 pracovných miest bolo vyčlenených pre sekretariáty výborov a 5 pracovných miest bolo pridelených Riaditeľstvu pre vzťahy s národnými parlamentmi. Posilnené boli najmä dve rozpočtové položky: položka Platy a príspevky a položka /01 Asistentská výpomoc: miestni asistenti. Rozpočtové prostriedky na osobnú asistentskú výpomoc pre poslancov sa zvýšili posilnením príspevkov na ich sekretariát o 1 500 EUR mesačne na každého poslanca od 1. 5. 2010. |
C. Záväzky a platby
7. |
Záväzky predstavovali celkovú sumu 1 552 290 272 EUR, t. j. 96 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 93 %). Platby tvorili celkovú sumu 1 321 261 642 EUR, t. j. 85 % prijatých záväzkov (v roku 2009: 87 %). |
D. Prenosy z roku 2010 do roku 2011
8. |
Automatické prenosy do rozpočtového roka 2011 predstavovali celkovú sumu 231 028 630 EUR, t. j. 15 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 13 %). Neviazané rozpočtové prostriedky ku koncu roku, ktoré boli prenesené do rozpočtového roka 2011 (neautomatické prenosy), predstavovali celkovú sumu 9 240 000 EUR, t. j. 0,6 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 0,7 %) a boli použité na účely uvedené v tabuľke 2. Tabuľka 2 Účel neautomatických prenosov do roku 2011
|
E. Prenosy z roku 2009 do roku 2010
9. |
Automatické prenosy do roku 2010 predstavovali celkovú sumu 180 265 823 EUR. Platby uskutočnené z týchto prenesených rozpočtových prostriedkov predstavovali 156 561 474 EUR (87 %, oproti 92 % v roku 2009). To znamená, že zrušená suma predstavovala 23 704 349 EUR. Zrušenia sa týkali hlavne nasledujúcich položiek: článok tabuľke 3. Ostatní zamestnanci a externí pracovníci, článok Budovy, článok Výdavky týkajúce sa budov a článok Produkcia a šírenie. Zrušené sumy a hlavné dôvody zrušení sú uvedené vTabuľka 3 Hlavné dôvody zrušení automatických prenosov z roku 2009 do roku 2010
|
10. |
Neautomatické prenosy do roku 2010 vykonané v súlade s článkom 9 ods. 2a predstavovali celkom 10 100 000 EUR a týkali sa položky Obstarávanie nehnuteľností (9 100 000 EUR) a položky Ostatné výdavky na budovy (1 000 000 EUR). |
11. |
Všetky prenesené rozpočtové prostriedky bolo viazané do 31. 3. 2010, ako sa to vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách. Boli určené na zakúpenie budovy Millenáris v Budapešti na účely zriadenia Domu Európy, ako aj na ďalšie poplatky spojené s touto kúpou. Pokiaľ ide o platby zodpovedajúce záväzkom, ktoré treba vykonať do 31. 12. 2010, celkovo sa v položke uhradilo 92 %. Hlavným dôvodom tejto miery čerpania je skutočnosť, že konečná kúpna cena bola nižšia než predpokladaná. Miera čerpania prostriedkov v položke bola 0 %, keďže nakoniec nebolo potrebné hradiť žiadne ďalšie poplatky. |
F. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov
12. |
Pripísané príjmy dostupné v roku 2010 predstavovali celkom 110 298 523 EUR (v roku 2009: 27 576 932 EUR). Miera prijatých záväzkov predstavovala 13 % (v roku 2009: 44 %). Platby tvorili celkovú sumu 10 247 794 EUR, t. j. 74 % prijatých záväzkov (v roku 2009: 74 %). Zostatok vo výške 110 017 852 EUR bol prenesený do rozpočtového roka 2011 (v roku 2009: 20 637 870 EUR). Zdroj rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov je analyzovaný v nasledujúcom grafe. Graf 1 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2010 podľa kapitol
|
13. |
Veľká časť týchto rozpočtových prostriedkov z kapitoly v roku 2010 pochádza z úhrady od belgického štátu. 27. januára 2010 vyplatil belgický štát sumu 85 987 000 EUR v súvislosti s úhradou ceny pozemku na miestach, kde stoja budovy D4 a D5, a nákladov na výstavbu strechy nad železničnou stanicou Brusel-Luxembourg. Táto suma bola v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách zahrnutá do účtovníctva ako „pripísané príjmy“ a bude ju možné využiť iba na financovanie projektov v oblasti nehnuteľností (podľa zásady špecifikácie). Príslušná suma mohla byť použitá v roku 2010, ale v prípade potreby ju možno takisto preniesť do nasledujúcich rozpočtových rokov. Možno ju použiť predovšetkým na zlepšenie logistických a pracovných podmienok poslancov tým, že im bude poskytnutá druhá kancelária pre asistentov. Časť tejto sumy by sa v prípade potreby mohla použiť aj na zakúpenie budov, ktoré sú ešte stále v prenájme. |
14. |
Pripísané príjmy prenesené do roku 2010 predstavovali celkom 20 637 870 EUR (v roku 2009: 36 808 922 EUR). Prijaté záväzky tvorili celkom 15 646 888 EUR (v roku 2009: 36 024 461 EUR). Platby v roku 2010 predstavovali 65 % prijatých záväzkov (v roku 2009: 94 %). |
G. Zrušenie rozpočtových prostriedkov
15. |
Celkovo boli zrušené rozpočtové prostriedky vo výške 55 230 127 EUR (v roku 2009: 102 241 198 EUR), t. j. 3,4 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 7 %). Hlavné dôvody zrušení sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tabuľka 4 Hlavné dôvody zrušení súčasných rozpočtových prostriedkov v roku 2010
|
H. Presuny
16. |
V tomto rozpočtovom roku bolo schválených 13 presunov C podľa článkov 24 a 43 nariadenia o rozpočtových pravidlách (7). Predstavovali celkom 84 274 488 EUR, t. j. 5,2 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 18 presunov predstavovalo 4 % konečných rozpočtových prostriedkov). Predseda schválil 6 presunov P podľa článku 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (8), a to v celkovej sume 4 009 571 EUR alebo 0,2 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 9 presunov predstavovalo 2 % konečných rozpočtových prostriedkov). Prehľad presunov podľa právneho základu a ich účel sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách. |
17. |
Celkovo bolo v roku 2010 realizovaných 19 presunov C a P v celkovej sume 88 284 059 EUR, t. j. 5,5 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2009: 27 presunov predstavovalo celkom 100 518 607 EUR alebo 7 % konečných rozpočtových prostriedkov). Tabuľka 5 Presuny podľa právneho základu
Tabuľka 6 Analýza presunov C podľa rozpočtových riadkov, do ktorých sa prostriedky presúvajú
Tabuľka 7 Analýza presunov C podľa kategórie výdavkov a účelu
|
H.1. Presuny z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov
18. |
Táto časť sa zameriava na použitie rozpočtových prostriedkov z kapitoly 10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky, z kapitoly 10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky, z kapitoly 10 3 Rezerva na proces rozširovania, z kapitoly 10 5 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy a z kapitoly 10 6 Rezerva na pripravované prioritné projekty. Tieto kapitoly, zahrnuté do hlavy 10 6 Ostatné výdavky, sa budú ďalej v tejto správe označovať ako „predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“. Hlava 10 6 Ostatné výdavky bola hlavným zdrojom rozpočtových prostriedkov presunutých v roku 2010 (50 %, t. j. 42 241 800 EUR). |
19. |
Z tejto sumy bolo celkovo 14 089 600 EUR prevedených na účely politiky v oblasti nehnuteľností, celkovo 13 000 000 EUR na účely IT, celkovo 10 550 000 EUR na účely zamestnancov a 4 602 200 EUR na iné účely. Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov je uvedený nižšie. Tabuľka 8 Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov
|
H.2. Presuny z iných zdrojov
20. |
Táto časť sa zaoberá presunmi zo zdrojov, ktoré nepatria do hlavy 10 Ostatné výdavky. Z iných hláv bolo celkom prevedených 42 032 688 EUR. Najväčšia časť týchto presunov pripadla na politiku v oblasti nehnuteľností (41 %), ďalej na zamestnancov (30 %) a IT (28 %). Prehľad týchto presunov je uvedený v tabuľke 9. |
21. |
Prehľad presunov P je uvedený v tabuľke 10. Tabuľka 9 Účel presunov typu C z iných zdrojov, než sú predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky
Tabuľka 10 Účel presunov typu P
|
II. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL
22. |
Táto časť sa zameriava na použitie rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtových kapitol, na ich podiel na celkovom rozpočte a na zmeny vo využití rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom. Pri analýze finančného hospodárenia Parlamentu v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom by sa mali zohľadniť nasledujúce skutočnosti:
|
23. |
Uvedené skutočnosti mali výrazný vplyv na rozpočtové prostriedky v roku 2010 v porovnaní s rozpočtovým rokom 2009. |
24. |
70 % celkových záväzkov bolo zapísaných do štyroch kapitol. Boli to: kapitola tabuľka obsahuje prehľad rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 podľa jednotlivých kapitol. Nasledujúce grafy poskytujú grafické znázornenie týchto zmien. Poslanci, kapitola Úradníci a dočasní zamestnanci, kapitola Budovy a súvisiace náklady a kapitola Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc. NasledujúcaTabuľka 11 Viazané rozpočtové prostriedky v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009
Graf 2 Rozdelenie výdavkov v roku 2010 podľa kapitol
Graf 3 Vývoj viazaných rozpočtových prostriedkov medzi rokmi 2009 a 2010 podľa kapitol
|
I. Kapitola Poslanci
25. |
Táto kapitola predstavovala 13 % celkových výdavkov v rozpočtovom roku 2010 a v porovnaní s rokom 2009 sa prostriedky zvýšili o 24 %. Toto zvýšenie možno vysvetliť zvýšením prostriedkov v položke Platy o 121 % a zvýšením o 16 % v položke Bežné cestovné výdavky, ktoré bolo vykompenzované znížením prostriedkov v položke Príspevok na všeobecné výdavky o 13 % a v položke Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie poslancov o 99 %. |
26. |
K tomuto vývoju došlo v dôsledku nadobudnutia platnosti nového štatútu poslancov v roku 2009. Rozpočtový rok 2010 bol prvým rokom, keď sa štatút poslancov vykonával v plnom rozsahu. Prvé odhady pre rozpočet na rok 2010 boli vykonané začiatkom roka 2009, t. j. pred nadobudnutím platnosti nového štatútu poslancov. Dokonca aj koncom roka 2009, po prvých mesiacoch vykonávania nového štatútu poslancov, bolo možné zhodnotiť finančné potreby iba s určitou mierou neistoty, keďže rok 2009 bol netypickým rokom, keď viac než 50 % poslancov bolo zvolených prvýkrát a pravidlá boli nové tak pre poslancov, ako aj pre administratívu, pričom situáciu ovplyvňovali osobitosti povolebného obdobia. |
27. |
Záväzky v položke Platy teda predstavovali 67 712 999 EUR (33 % záväzkov v kapitole ), zatiaľ čo 75 133 000 EUR bolo viazaných v položke Bežné cestovné výdavky, čo predstavovalo 36 % záväzkov v kapitole . Rozpočtové prostriedky v položke sú určené na pokrytie cestovných výdavkov a diét spojených s cestami na miesto a z miesta pracovísk a s inými služobnými cestami. |
28. |
V roku 2010 uskutočnili poslanci celkom 17 058 ciest za účelom účasti na schôdzach v Štrasburgu a v Bruseli, 30 216 ciest v súvislosti so schôdzami výborov a 2 536 ciest v súvislosti so schôdzami politických skupín v Bruseli (9). Pokiaľ ide o cestovanie mimo obvyklých pracovísk Parlamentu, bolo vykonaných 866 ciest v súvislosti so schôdzami výborov, 1 399 ciest v súvislosti so schôdzami politických skupín a 1 842 ciest v súvislosti so schôdzami parlamentných delegácií. |
29. |
Záväzky v položke Príspevok na všeobecné výdavky predstavovali celkom 36 966 241 EUR (18 % záväzkov v kapitole ). Táto suma bola určená na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z parlamentnej činnosti poslancov. Mesačný príspevok predstavuje sumu 4 223 EUR. |
J. Kapitola Úradníci a dočasní zamestnanci
30. |
Táto kapitola predstavovala 34 % výdavkov za rok 2010, tvoriac najväčší podiel na celkových výdavkoch. Zvýšenie výdavkov o 6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom je dôsledkom zvýšenia sumy v článku . Bolo to najmä v dôsledku vyšších výdavkov (+ 6%) v položke Platy a príspevky, čo sa prejavilo v opravnom rozpočte (+ 4 565 164 EUR), a presunov po rozhodnutí Súdneho dvora týkajúceho sa úpravy platov so spätnou platnosťou v roku 2009. |
31. |
Prostriedky v položke (10) a 2010. museli byť zvýšené o 6,2 milióna EUR (presun C6) v dôsledku nižšej skutočnej miery neobsadených pracovných miest, než sa očakávalo (príliš vysoká štandardná paušálna zrážka predpokladaná vo fáze plánovania), a skutočnosti, že rozpočet na rok 2010 dostatočne nezohľadnil rastúci počet presunov z iných európskych inštitúcií pri obsadzovaní nových a voľných miest. Tieto presuny sa v skutočnosti týkali najmä kvalifikovaných kandidátov prichádzajúcich do Parlamentu s vyššou platovou triedou, ako sú základné triedy AST1 a AD5 predpokladané pri posudzovaní rozpočtových prostriedkov pre nové pozície. Okrem toho presun C12 zvýšil rozpočtové prostriedky v tejto položke o 10,6 milióna EUR. Cieľom tohto presunu bolo poskytnúť dostatočné prostriedky, z ktorých by bolo možné financovať úpravu platov so spätnou platnosťou v roku 2009 |
32. |
V kapitole predstavovali prostriedky v položke Platy a príspevky približne 99 % výdavkov. Záväzky v tejto položke predstavovali celkom 525 864 796 EUR. |
33. |
V roku 2010 bolo prijatých 301 úradníkov a dočasných zamestnancov pre generálny sekretariát a 149 dočasných zamestnancov pre politické skupiny a 425 osôb bolo prijatých ako akreditovaní asistenti poslancov. K 31. decembru 2010 Parlament zamestnával celkom 5 515 úradníkov a dočasných zamestnancov. Z tohto počtu zamestnancov bolo 4 951 zamestnaných v rámci sekretariátu a 564 v politických skupinách. |
34. |
Pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých pohlaví, boli 31. decembru 2010 ženy zastúpené v 25 % funkciách vedúceho oddelenia, 28 % funkciách riaditeľa a 33 % funkciách generálneho riaditeľa. Rozdelenie zamestnancov podľa pohlavia a funkčnej skupiny je uvedené v nasledujúcom grafe. Graf 4 Zamestnanci sekretariátu podľa pohlavia
|
K. Kapitola Ostatní zamestnanci a externé služby
35. |
Táto kapitola predstavovala 7 % výdavkov roku 2010. Zvýšenie o 17 % v porovnaní s rokom 2009 bolo najmä dôsledkom vyšších výdavkov v položke Konferenční tlmočníci (o 27 %) a v článku Externé služby (+ 20%). 52 % rozpočtových prostriedkov v kapitole bolo pridelených položke a 24 % položke Ostatní zamestnanci. |
36. |
V položke Konferenční tlmočníci predstavovali záväzky celkom 54 990 000 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali v rámci medziinštitucionálnej spolupráce (okrem iného) odmeny, príspevky na sociálne zabezpečenie, cestovné náklady a diéty pomocných konferenčných tlmočníkov prizvaných Parlamentom na schôdze organizované Parlamentom alebo inými inštitúciami, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť tlmočníci Parlamentu z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov. |
37. |
Parlamentní tlmočníci a pomocní konferenční tlmočníci odpracovali 109 256 tlmočníckych dní v roku 2010, pričom poskytovali služby Parlamentu a ďalším inštitúciám (11) v prípadoch, keď oddelenia Parlamentu zabezpečujú tlmočenie (zvýšenie o 16 % v porovnaní s rokom 2009, keď sa konali európske voľby). Parlamentní tlmočníci odpracovali 51 977 dní (zvýšenie o 21 % v porovnaní s rokom 2009) a pomocní konferenční tlmočníci 57 279 dní (zvýšenie o 12 % v porovnaní s rokom 2009). |
38. |
Záväzky v položke Ostatní zamestnanci tvorili celkom 25 212 376 EUR. Táto položka pokrýva najmä platy vrátane príspevkov a prídavkov ostatných zamestnancov, a to aj zmluvných a miestnych zamestnancov a osobitných poradcov, príspevky zamestnávateľa do rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov a zamestnávanie dočasného personálu agentúr. K 31. decembru 2010 Parlament zamestnával 634 zmluvných zamestnancov. Dodatočné rozpočtové prostriedky boli do tejto položky presunuté počas roka za účelom financovania nákladov spojených so zamestnávaním chorvátskych zmluvných zamestnancov v súvislosti s prípravou pristúpenia Chorvátska k EÚ. |
39. |
Rozdelenie zmluvných zamestnancov podľa funkčnej skupiny je uvedené v grafe 5. Graf 5 Zmluvní zamestnanci podľa funkčnej skupiny
|
L. Kapitola Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
40. |
Táto kapitola predstavovala 1 % výdavkov roku 2010. Zníženie rozpočtových prostriedkov viazaných v tejto kapitole o 5 % v porovnaní s rokom 2009 bolo v dôsledku toho, že v položke Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty neboli žiadne výdavky. Táto položka bola z rozpočtovej nomenklatúry na rok 2010 vyňatá a rozpočtové prostriedky boli presunuté do článku Náklady na služobné cesty zamestnancov. |
41. |
V kapitole bolo 39 % záväzkov zapísaných v položke Detské centrum a zmluvné jasle, 28 % v položke Ďalšie odborné vzdelávanie a 17 % v položke Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne. |
42. |
Podpoložka /01 Detské centrum a zmluvné jasle: externé riadenie jaslí a rodinnej miestnosti Parlamentu v Bruseli a s tým spojené náklady predstavovala väčšinu výdavkov v položke . Záväzky v tejto položke predstavovali celkom 5 163 866 EUR a boli určené na pokrytie príspevku Parlamentu na celkové náklady detského centra a externých jaslí, s ktorými bola uzavretá dohoda. |
43. |
Záväzky v položke Ďalšie odborné vzdelávanie predstavovali 3 680 850 EUR a pokrývali výdavky na kurzy zamerané na zlepšenie zručností zamestnancov a zvýšenie výkonnosti a efektívnosti inštitúcie. V roku 2010 sa 7 504 osôb zúčastnilo interných jazykových kurzov a ďalších 392 účastníkov absolvovalo kurzy mimo pracoviska. Okrem toho sa 733 osôb zúčastnilo kurzov v oblasti informačných technológií a 998 účastníkov absolvovalo finančné odborné kurzy. 85 zamestnancov sa zúčastnilo kurzov organizovaných Európskou školou verejnej správy. Pokiaľ ide o nejazykové kurzy, celkom 6 853 účastníkov absolvovalo interné kurzy odbornej prípravy a 198 osôb sa zúčastnilo externých kurzov. |
44. |
Záväzky v položke Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne predstavovali 2 313 000 EUR. Rozpočtové prostriedky v tejto položke sú určené na pokrytie nákladov na prevádzku reštaurácií a jedální. Reštaurácie a jedálne poskytli služby približne 1 339 000 zákazníkom a obchod pre zamestnancov 161 000 zákazníkom. |
M. Kapitola Budovy a súvisiace náklady
45. |
Táto kapitola predstavovala 12 % výdavkov v roku 2010, čo bolo zvýšenie o 2 % v porovnaní s rokom 2009. Vyššie výdavky v položkách (12), Upratovanie a údržba a Nájomné boli vykompenzované nižšími výdavkami v položkách Úprava priestorov a Ročné splátky nájomného. Pokiaľ ide o položku , bola v roku do tejto položky zapísaná suma 86 miliónov EUR rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov (pozri časť I správy týkajúcej sa rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov). Obstarávanie nehnuteľností |
46. |
Rozdelenie rozpočtových prostriedkov v kapitole grafe. podľa typu výdavkov je uvedené v nasledujúcomGraf 6 Rozdelenie výdavkov v kapitole
|
47. |
Záväzky zapísané v položke Upratovanie a údržba (21 % z tejto kapitoly) predstavovali 39 351 882 EUR a boli určené na pokrytie nákladov stanovených na základe platných zmlúv na údržbu priestorov, výťahov, vykurovacích a klimatizačných zariadení a protipožiarnych dverí, ako aj na nátery, opravy atď. |
48. |
Záväzky zapísané v položke (13) pracovníkov bezpečnostnej služby. Bezpečnosť a stráženie budov (21 % z tejto kapitoly) predstavovali celkom 38 917 198 EUR a boli určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách, a informačných kancelárií. Koncom roku 2010 pracovalo v priestoroch Parlamentu 1 023 |
N. Kapitola Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok
49. |
Táto kapitola predstavovala 9 % výdavkov roku 2010. Výdavky v kapitole grafe je uvedené rozdelenie výdavkov v kapitole . boli o 30 % vyššie než v roku 2009, a to najmä v dôsledku vyšších výdavkov v článku Výpočtová technika a telekomunikácie. Výdavky v tejto položke sa zvýšili o 34 % v dôsledku troch presunov C (7, 11 a 14), ktoré celkom predstavovali približne 24 miliónov EUR. Článok tvorí 82 % rozpočtových prostriedkov v kapitole . Väčšina rozpočtových prostriedkov z tejto kapitoly je rozdelená do dvoch položiek: Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie (41 %) a Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií (takisto 41 %). V nasledujúcom |
50. |
K zvýšeniu uvedenému vo vyššie zmienených presunoch došlo v dôsledku zavedenia strednodobej stratégie IKT, ktorú prijalo Predsedníctvo, a najmä systému riadenia poznatkov a veľmi významných projektov v oblasti IT, ktoré sú súčasťou týchto programov. Zásadný dosah na rozpočet malo aj rozšírenie bezdrôtových sietí a dátového centra v Bruseli (ďalšie podrobnosti pozri v časti III tejto správy). Graf 7 Rozdelenie výdavkov v kapitole
|
51. |
Záväzky zapísané v položke Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie predstavovali 56 626 299 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia inštitúcie a s tým súvisiace práce. Toto technické a programové vybavenie sa týka najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, počítačových systémov v rámci oddelení a politických skupín, ako aj elektronického hlasovacieho systému. |
52. |
Záväzky zapísané v položke Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií predstavovali 55 814 490 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli určené najmä na pokrytie nákladov na externé výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti informatiky týkajúce sa prevádzky výpočtového strediska a siete, tvorby a údržby aplikácií, podpory pre užívateľov vrátane poslancov a politických skupín, realizácie štúdií, ako aj vypracovania a prezentácie technickej dokumentácie. |
53. |
Kapacita výpočtovej techniky a rýchlosť spracovania údajov sa počas skúmaného obdobia zvýšili o 28 %. V decembri 2009 pamäťová kapacita predstavovala 1 803 021 gigabytov (Gb) v porovnaní s 2 314 240 Gb na konci roka 2010. Pokiaľ ide o rýchlosť spracovania, kapacita centrálneho systému IT Parlamentu na spracovanie určitého objemu údajov za určité obdobie sa zachovala na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Okrem toho, aby bolo možné zaistiť bezpečnosť informačných systémov, sa počet aktualizácií otestovaných a zapracovaných do siete, serverov, programového vybavenia a pracovných staníc znížil o 46 % (1 886 koncom roku 2009 v porovnaní s 1 019 koncom roku 2010) v dôsledku väčšej stability systému IT. |
O. Kapitola Bežné administratívne výdavky
54. |
Táto kapitola predstavovala 1 % výdavkov roku 2010. Zníženie prostriedkov v tejto kapitole o 4 % v porovnaní s rokom 2009 bolo spôsobené hlavne nižšími výdavkami v článku Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody (zníženie o 21 %). |
55. |
Rozdelenie výdavkov v tejto kapitole bolo takéto: 55 % pripadalo na článok Telekomunikácie, 19 % na článok Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar a 10 % na článok Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody. |
P. Kapitola Schôdze a konferencie
56. |
Táto kapitola predstavovala 2 % výdavkov roku 2010. Rozpočtové prostriedky v roku 2010 boli o 15 % vyššie než v roku 2009. To bolo zapríčinené zvýšením prostriedkov v článku Náklady na služobné cesty zamestnancov. V roku 2010 Parlament postupne obnovil činnosť v plnom rozsahu po volebnom roku 2009. |
57. |
V roku 2010 bolo podniknutých 33 200 služobných ciest (ciest) predstavujúcich celkom 98 629 dní. Najviac služobných ciest bolo podniknutých medzi tromi pracoviskami Parlamentu (Brusel – 5 391 služobných ciest, Štrasburg – 20 125 a Luxemburg – 2 477). |
Q. Kapitola Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
58. |
Rozpočtové prostriedky v tejto kapitole predstavovali 6 % výdavkov roku 2010. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu rozpočtových prostriedkov o 4 %. 25 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly bolo využitých na položku a 12 % na položku Návštevnícke centrum Výdavky na audiovizuálne informácie. Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín, 14 % na položku Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach, 13 % na položku |
59. |
V nasledujúcom grafe je uvedené rozdelenie výdavkov. Graf 8 Rozdelenie výdavkov v kapitole
|
60. |
Záväzky zapísané v položke Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín predstavovali celkom 24 534 587 EUR a boli určené na úhradu dotácií pre skupiny návštevníkov a s tým spojených nákladov na dohľad a infraštruktúru, ako aj prevádzkových nákladov programu Euroscola a na financovanie stáží pre mienkotvorcov z tretích krajín. |
61. |
Záväzky zapísané v položke Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach predstavovali 13 633 133 EUR a boli určené najmä na úhradu výdavkov na informačné publikácie vrátane elektronických publikácií, na informačné aktivity, vzťahy s verejnosťou a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách v členských štátoch a v pristupujúcich krajinách, ako aj na aktualizáciu legislatívneho prehľadu (OEIL). |
62. |
Záväzky zapísané v položke sa v porovnaní s rokom 2009 výrazne zvýšili (+ 227 %) a dosiahli sumu 12 725 985 EUR. Vývoj výdavkov je v súlade s plánom tohto veľmi zložitého projektu. Podrobnosti sú uvedené v časti III tejto správy. Návštevnícke centrum |
63. |
Záväzky zapísané v položke Výdavky na audiovizuálne informácie predstavovali celkom 12 137 103 EUR a boli určené na pokrytie výdavkov v nasledujúcich oblastiach:
|
64. |
Pokiaľ ide o produkciu audiovizuálnych informačných materiálov, bolo v roku 2010 pre médiá a ďalších zákazníkov vyrobených 12 275 hodín materiálu. Treba poznamenať, že celkom bolo vysielaných naživo cez internet 767 poldenných schôdzí výborov (v porovnaní s rokom 2009 sa počet vysielaných schôdzí výborov zdvojnásobil). Pokiaľ ide o produkciu dokumentu Europe by Satellite, bolo vyrobených 809 príspevkov, 58 informačných klipov a 475 príbehov podľa skutočnosti. |
R. Kapitola Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov
65. |
Táto kapitola predstavovala 5 % výdavkov roku 2010 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu rozpočtových prostriedkov o 10 %. Článok Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov predstavoval 70 % rozpočtových prostriedkov v kapitole 4 0. Záväzky v tomto článku predstavovali celkom 53 355 142 EUR a boli určené na pokrytie nasledujúcich výdavkov politických skupín a nezaradených poslancov:
|
66. |
Článok Príspevky európskym politickým stranám predstavoval 18 % (14 miliónov EUR) rozpočtových prostriedkov v kapitole .Graf 9 Rozdelenie výdavkov v kapitole
|
S. Kapitola Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc
67. |
Táto kapitola predstavovala 10 % výdavkov roku 2010 a výdavky v roku 2010 zostali v porovnaní s rokom 2009 stabilné. Položka Asistentská výpomoc predstavovala 99 % rozpočtových prostriedkov v tejto kapitole. Záväzky v tomto článku predstavovali celkom 152 645 163 EUR a boli určené na úhradu výdavkov na asistentskú výpomoc. Treba pripomenúť, že opravný rozpočet na rok 2010 zvýšil prostriedky na osobnú asistentskú výpomoc pre poslancov (podrobné informácie pozri v časti I správy). |
68. |
K 31. decembru 2010 pracovalo v EP 1 483 akreditovaných parlamentných asistentov. V decembri 2010 malo s poslancami uzavretú pracovnú zmluvu 2 198 miestnych asistentov. Priemerný počet zamestnaných miestnych asistentov bol 3,4 na jedného poslanca. Počet miestnych asistentov zamestnaných na jedného poslanca počas roku 2010 sa výrazne menil, a to od 0 do 45. Hoci 97 poslancov nevyužilo služby miestnych asistentov, 35 poslancov zamestnalo vo svojich členských štátoch počas roku 2010 viac než 10 zamestnancov. |
T. Hlava Ostatné výdavky
69. |
Pokiaľ ide o kapitoly, patriace do tejto hlavy, rozpočtové prostriedky je možné viazať až po presune do položky na prevádzkové výdavky. Presunmi z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov sa zaoberá oddiel I tejto správy. Počiatočné rozpočtové prostriedky v tejto hlave predstavovali 46 441 800 EUR, t. j. asi 3 % celkových počiatočných rozpočtových prostriedkov. Celková suma 42 241 800 EUR bola presunutá a opravný rozpočet znížil rozpočtové prostriedky v kapitole 10 5 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy o 4 000 000 EUR. Nepoužitý zostatok v kapitole 10 1 Rezerva na nepredvídané výdavky dosiahol 200 000 EUR, t. j. približne 0,1 % celkových konečných rozpočtových prostriedkov v roku 2010. |
III. CIELE A VÝSLEDKY V ROKU 2010
70. |
Po európskych voľbách v roku 2009 Parlament postupne obnovil činnosť v plnom rozsahu počas roku 2010. Roku 2010 bol rokom ďalšieho prispôsobovania EP, a to pokiaľ ide o zlepšenie jeho pracovných metód a modernizáciu, ktoré idú ruka v ruke s jeho politickými a legislatívnymi povinnosťami, ako aj o vyhodnotenie týkajúce sa radu dôležitých viacročných iniciatív začatých počas predchádzajúcich niekoľkých rokov. Po ratifikácii Lisabonskej zmluvy a nadobudnutí jej platnosti 1. decembra 2009 bolo potrebné riešiť nevyhnutné úpravy, ktoré si vyžadovali rozpočtové výdavky (informácie o opravnom rozpočte sú uvedené v časti I správy). |
71. |
Ciele, ktoré sú uvedené nižšie, sa zakladajú na usmerneniach generálneho tajomníka na obdobie 2009 – 2010 a usmerneniach prijatých v uzneseniach Parlamentu, ktorými sú:
|
A. Vyrovnať sa so zvýšením legislatívnej úlohy vyplývajúcej z Lisabonskej zmluvy
72. |
Zmluva rozšírila využitie postupu spolurozhodovania ako bežného legislatívneho postupu, ktorý sa vzťahuje na 95 % právnych predpisov. Zmluva mala aj významný vplyv na všetky prípady, keď bol postup konzultácie nahradený postupom súhlasu, najmä s ohľadom na rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd. |
73. |
V dôsledku Lisabonskej zmluvy bolo okrem toho nevyhnutné, aby útvary Parlamentu uplatnili dodatočné technické opatrenia, ako sú: iniciatívy občanov, povinné konzultovanie Výboru regiónov a Hospodárskeho a sociálneho výboru, väčšia zodpovednosť Európskej centrálnej banky, nová úloha pri menovaní sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a všeobecných súdov, nové práva na informácie atď. |
A.1. Vnútorné politiky EÚ
74. |
Lisabonská zmluva udelila Európskemu parlamentu nové dôležité právomoci v oblastiach, ako je poľnohospodárstvo (výbor AGRI), rybolov (PECH), sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (LIBE), mnohostranný dohľad (ECON), a zaviedla dôležité zmeny v rozpočtovom postupe EÚ (BUDG). Zavádzajú sa nové nástroje ako občianska iniciatíva (AFCO), delegované akty a vykonávacie akty (horizontálna zodpovednosť: JURI), Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v ktorej plní s ohľadom na inštitucionálne záležitosti úlohu výbor AFCO, s ohľadom na služobný poriadok výbor JURI, nariadenie o rozpočtových pravidlách výbor CONT a rozpočet výbor BUDG). Postupy, v ktorých je nevyhnutný súhlas EP (najmä medzinárodné dohody), si vyžadujú konzultácie s výbormi, ako sú: TRAN, LIBE alebo PECH. |
75. |
Posilnenie úlohy národných parlamentov Lisabonskou zmluvou malo priamy vplyv na pracovné metódy Parlamentu, najmä parlamentných výborov; nový mechanizmus posilnenej kontroly dodržiavania zásady subsidiarity (tzv. žltá a oranžová karta), dodatočné ochranné opatrenia zavedené Lisabonskou zmluvou (tzv. záchranná brzda) alebo potrebné rozvíjanie dialógu s národnými parlamentmi pred legislatívnym postupom a po ňom majú praktický dosah na činnosti a rozsah pracovnej náplne výborov. |
76. |
Výbory iniciovali a pripravili mnoho legislatívnych rozhodnutí: od zamietnutia dohody o spoločnom využívaní údajov SWIFT po prijatie rozpočtu na rok 2011, občiansku iniciatívu, súbor opatrení v oblasti finančného dohľadu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, správu ekonomických záležitostí atď. Legislatívna činnosť rýchlo nadobúda intenzitu a na početné strategické nelegislatívne iniciatívy predložené Komisiou v roku 2010 možno nadviaže veľké množstvo príslušných legislatívnych návrhov v nasledujúcich mesiacoch, najmä v rámci stratégie EÚ 2020. |
77. |
Prvýkrát od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa uplatnil podstatne revidovaný rozpočtový postup EÚ. Parlament navyše získal nové úlohy, pokiaľ ide o povinné výdavky EÚ. EP okrem toho začal pracovať na zosúladení medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení s požiadavkami Lisabonskej zmluvy a očakával plnohodnotnú revíziu viacročného finančného rámca v polovici trvania. |
A.2. Vonkajšie politiky EÚ
78. |
Zmluva má významné dôsledky v oblasti vonkajších vzťahov. Parlament má nové právomoci v oblasti legislatívy, rozpočtu a kontroly a zohráva dôležitú úlohu pri menovaniach podpredsedu Komisie a vysokého predstaviteľa Komisie a jeho osobitných zástupcov, ako aj vo vzťahoch s nimi. V prípade Parlamentu má táto skutočnosť dosah najmä na jeho orgány zaoberajúce sa spoločnou obchodnou politikou a službou pre vonkajšiu činnosť. |
79. |
V rámci rokovaní o ustanovení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) získal EP dôležité výsady, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu a ex-ante demokratickú kontrolu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP). Parlament získal právo byť konzultovaný formou, ktorá zodpovedá dôvernosti prípadu, a to pred tým, než Rada prijme mandáty alebo stratégie v rámci SZBP. Získal takisto pre svojich poslancov právo na prístup ku klasifikovaným informáciám v rámci SZBP na základe zásady „opodstatnenej potreby informovanosti“ (ktorá bola prvýkrát použitá pri rokovacom mandáte o rámcovej dohode EÚ – Líbya) a záväzok vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie, že bude iniciovať postup opätovného prerokovania medziinštitucionálnej dohody o prístupe ku klasifikovaným informáciám spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP). Výbor pre zahraničné veci získal takisto právo usporiadať pohovor s kandidátmi na funkciu vedúceho delegácie alebo osobitných zástupcov EÚ pred tým, ako sa ujmú svojej funkcie. Doteraz bol v rámci schôdzí za zatvorenými dverami usporiadaný pohovor so štyrmi novovymenovanými vedúcimi delegácií EÚ. Parlament nakoniec dosiahol oveľa väčšiu transparentnosť rozpočtu SZBP, keďže odteraz sa bude uplatňovať riadny postup a hlavné misie SBOP budú jasne identifikované v osobitných položkách (ako sa už uskutočnilo v rozpočte na rok 2011). |
80. |
V dôsledku Lisabonskej zmluvy sa kvalitatívne zmenili vzťahy EÚ s Európskym hospodárskym priestorom (EHP) a jeho členskými štátmi, keďže EP sa teraz priamo zapája do rokovaní o veľkom počte dohôd s EHP a vyše 100 dvojstranných dohôd so Švajčiarskom. |
81. |
Pokiaľ ide o rozšírenie EÚ, bolo prijatých 32 chorvátskych zmluvných zamestnancov. Títo zamestnanci boli zaradení predovšetkým do jazykových služieb a do oddelení v iných generálnych riaditeľstvách, ktoré sú zapojené do príprav na rozšírenie. Od polovice septembra začalo nové chorvátske oddelenie prácu na preklade kľúčových dokumentov EP. |
B. Zlepšiť služby pre poslancov
B.1. Legislatívna podpora
82. |
V nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a nové povinnosti Parlamentu sa zvýšil počet zamestnancov sekretariátov parlamentných výborov, ktoré budú mať v budúcnosti 6 až 12 administratívnych pracovníkov v závislosti od rozsahu ich legislatívnej práce. Takisto sa upravili počty zamestnancov v tematických oddeleniach, oddeleniach pre vzťahy s národnými parlamentmi, knižnici, sekretariátoch politických skupín, ako aj objem financií určených na asistentov poslancov. Prostredníctvom opravného rozpočtu sa počet zamestnancov pre politické skupiny zvýšil o 75 pracovných miest, pre sekretariáty výborov o 70 pracovných miest a pre vzťahy s národnými parlamentmi o 5 pracovných miest. Príspevok na sekretariát sa zvýšil o 1 500 EUR mesačne na každého poslanca. Okrem toho boli s cieľom zvýšiť efektívnosť sekretariáty delegácii a medziparlamentných združení zlúčené do spoločných regionálnych zoskupení, ktoré kolegom umožňujú špecializovať sa na konkrétny región a uľahčujú výmenu informácií medzi prepojenými dvojstrannými delegáciami a mnohostrannými zhromaždeniami. |
83. |
Zlepšilo sa poskytovanie pomoci predsedovi a podpredsedom prostredníctvom prípravy informačných stretnutí pred plenárnymi schôdzami, ktorú zabezpečuje medziútvarová pracovná skupina za účasti zástupcov z riaditeľstva pre plenárne schôdze, riaditeľstva pre služby Predsedníctvu, riaditeľstva pre legislatívne akty a riaditeľstva pre knižnicu. |
84. |
Poskytovanie služieb poslancom (analytické služby a knižničné informácie) sa výrazne zvýšilo (o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v šiestom volebnom období): analytické služby sa skonsolidovali a informačné služby sa značne rozšírili. Produkcia analýz sa zvýšila z hľadiska rozsahu aj počtu produktov. Boli vyvinuté nové produkty s cieľom lepšie plniť potreby poslancov. Služba poskytovaná užívateľom knižnice (nie iba poslancom EP) sa zlepšila tým, že sa zaviedol nový elektronický systém správy katalógov (vrátane získavania nových titulov), ktorý je súčasťou internetových stránok. |
85. |
Vytvorenie systémov na prijímanie a odosielanie stanovísk národných parlamentov (ktorých počet rýchlo rastie) umožnil lepšiu komunikáciu medzi parlamentmi v tejto oblasti a rýchlejšie a pružnejšie poskytovanie informácií príslušným parlamentným výborom. |
B.2. Štatút poslancov a štatút asistentov
86. |
Rok 2010 bol prvým úplným rokom, kedy bol Parlament zodpovedný za vykonávanie nového štatútu poslancov a nového štatútu asistentov. Dočasná hodnotiaca skupina pre vykonávanie štatútu poslancov a asistentov, ktorú Predsedníctvo zriadilo v roku 2009 a ktorá sa skladá zo štyroch podpredsedov, príslušného kvestora a predsedu Výboru pre právne veci, pokračovala v roku 2010 vo svojej činnosti za podpory útvarov Parlamentu. Odporúčania dočasnej hodnotiacej skupiny viedli k vykonaniu viacerých zmien vo vykonávacích opatreniach k štatútom poslancov a asistentov, ktoré Predsedníctvo prijalo na svojich schôdzach v rokoch 2009 a 2010. |
87. |
Útvary pripravili aplikácie IT potrebné na vykonávanie štatútu, upravili potrebné formuláre pre poslancov a asistentov a pripravili množstvo informácií (rôzne súbory otázok a odpovedí, ktoré sa rozdajú poslancom, informačné dokumenty, ktoré sa umiestnia na intranet, atď.). |
B.3. Rovnaký prístup poslancov k jazykovým službám
88. |
Pre Európsky parlament bolo zabezpečené tlmočenie na 5 664 schôdzach vrátane služobných ciest mimo troch pracovísk a individuálnych tlmočníckych služieb IAP (tlmočenie „ad personam“). Okrem toho bolo zabezpečené tlmočenie na 590 schôdzach Európskej komisie, 69 schôdzach Výboru regiónov, 136 schôdzach Dvora audítorov vrátane služobných ciest a 6 schôdzach prekladateľského strediska. |
89. |
Bolo preložených celkovo 1 721 191 strán (z toho 1 033 176 strán interne, 381 804 strán externe a 306 211 strán doslovných zápisov zo schôdzí). Analýza prekladov podľa kategórií a ich vývoj od roku 2008 sú uvedené v nasledujúcom grafe. Útvary parlamentu úspešne zvládli dopyt po prekladoch napriek tomu, že minimálne lehoty na predloženie dokumentov na preklad, ktoré sú stanovené v etickom kódexe viacjazyčnosti, boli dodržané len v 35 % prípadov. Graf 10 Analýza počtu strán preložených v rokoch 2008 až 2010
|
B.4. Informačné a komunikačné technológie
90. |
Dňa 24. marca 2010 na základe návrhu Výboru pre inovačnú stratégiu v oblasti IKT prijalo Predsedníctvo strednodobý strategický plán IKT. Táto stratégia je postavená na troch pilieroch:
|
91. |
IKT majú v Európskom parlamente plniť dva ciele. Prvým cieľom je zaviesť a zachovávať udržateľné služby vysokej kvality, čo sa týka IKT, určené na komunikáciu inštitúcie s európskymi občanmi, poskytovanie podpory poslancom a fungovanie jej administratívy. Druhým cieľom je poskytovať produkty IKT, ktoré podporia politické usmernenia týkajúce sa „úplného využitia novej Lisabonskej zmluvy s cieľom posilniť postavenie poslancov EP pri výkone ich mandátu“, „zlepšenia mobilnej komunikácie, prepojenosti, mobility a interoperability“ a „posilnenia komunikácie inštitúcie s národnými parlamentmi, európskymi občanmi a občianskou spoločnosťou“. |
92. |
V rámci tejto stratégie je cieľom systému riadenia poznatkov (KMS) poskytnúť poslancom a generálnemu sekretariátu jediný vyhľadávací systém legislatívnych dokumentov založený na viacjazyčných metadátach, ktorý môžu využívať aj iné inštitúcie (14). Činnosť v rokoch 2009 a 2010 sa sústredila na vypracovanie postupu indexácie, funkčné špecifikácie, dokončenie externých internetových stránok a na databáze. |
93. |
Čo sa týka nového dátového strediska v Bruseli, bol dokončený jeho návrh a cieľová architektúra, ako aj plán migrácie. V rámci projektu e-Parliament sa začala produkcia AT4AM (správa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov). V rámci projektu Parlament bez papierov boli predložené overenia koncepcií elektronických schôdzí (e-Meeting) a elektronických výborov (e-Committees). Boli nainštalované ľahké zariadenia pre bezdrôtovú sieť v zasadacích miestnostiach v Bruseli a Štrasburgu. Dokončila sa štúdia a príprava zavedenia Wifi vo všetkých poslaneckých budovách. Okrem toho bola zriadená asistenčná služba MEP ITEC, ktorá má poskytovať poslancom personalizovanú pomoc. |
C. Komunikačná politika
94. |
Čo sa týka audiovizuálnej internetovej stránky pre profesionálov, v decembri 2010 bola zavedená nová, jednoducho používateľná online audiovizuálna platforma. Už sa stala hlavným kontaktným miestom pre prenosy video-, audio- a fotografických materiálov z produkcie Parlamentu. Služba webových prenosov bola rozšírená na všetky parlamentné výbory, tlačové konferencie a dôležité akcie inštitúcie. V súčasnosti je dostupných 13 simultánnych prenosov. |
95. |
Hlavné zlepšenia internetovej televízie Parlamentu zahŕňali zmenu zloženia obsahu, vyššiu rýchlosť prenosu programov, vizuálne zlepšenia a navigáciu cez konkrétne témy. Súčasne došlo k lepšej integrácii programov Europarl TV do hlavnej internetovej stránky Parlamentu a stránok Facebook. V roku 2010 bolo zaznamenaných celkovo 9 858 549 unikátnych návštevníkov a bolo navštívených 255 922 828 stránok. |
96. |
Do všetkých činností, ktoré organizovali informačné kancelárie EP, sa zapojilo približne 6 miliónov občanov priamo a 600 miliónov občanov nepriamo. Informačné kancelárie EP usporiadali predovšetkým 86 občianskych fór, z ktorých 5 malo cezhraničný charakter. Tieto fóra sa ukázali ako účinný nástroj na kvalitatívne aj kvantitatívne zlepšenie priamych kontaktov Parlamentu s občanmi EÚ. Informačné kancelárie EP okrem toho zorganizovali úspešné podujatia na oslavu Medzinárodného dňa žien a Dňa Európy pri príležitosti 60. výročia Schumanovej deklarácie. Z prehľadov dennej tlače, ktorý zostavili informačné kancelárie EP, bolo v médiách vo viac ako polovici členských štátov zaznamenaných približne 100 príspevkov o oslavách Dňa Európy. Bolo usporiadaných celkovo 26 podujatí a kampaní vo svete, na ktorých sa zúčastnilo 100 552 osôb v priestoroch EP a tisícky ďalších mimo jeho priestorov. |
97. |
Pokiaľ ide o Sacharovovu cenu, informačné kancelárie uskutočnili viacero rôznych činností na podporu ľudských práv a propagáciu tejto ceny. V roku 2010 sa laureátom ceny stal Kubánec Guillermo Farinas. |
98. |
V roku 2010 privítala návštevnícka služba viac ako 300 000 návštevníkov. Bolo zaznamenaných približne 220 000 návštevníkov v Bruseli a cca 80 000 v Štrasburgu v čase plenárnej schôdze. Títo návštevníci tvorili celkovo približne 7 900 skupín. Približne 28 400 boli individuálni návštevníci, z ktorých väčšina absolvovala nový program s multimediálnym sprevádzaním v Bruseli. V Štrasburgu sa celkovo 8 574 osôb (stredoškolských žiakov a učiteľov) zúčastnilo na podujatiach Euroscola, ktoré každý mesiac usporadúva informačná kancelária. |
99. |
Náročný projekt návštevníckeho centra vstúpil do záverečnej fázy. Je rozdelený do 8 oblastí s celkovým počtom 36 rôznych tematických mediálnych zariadení, ktoré budú prístupné z viac než 300 prístupových miest. Stála výstava obsahuje viac ako 700 rôznych príbehov alebo pozoruhodností, ktoré možno vidieť na výstave. Ak sa do úvahy vezme prehliadka s mediálnym sprevádzaním, multimodálna hra rolí, osobitná úprava obsahu pre deti a zdravotne postihnuté osoby a nástenné klipy poslancov EP, celkový počet „informačných jednotiek“ prekročí 4 500. Z hľadiska viacjazyčnosti sa počet jednotlivých „informačných jednotiek“, ktoré bude treba pripraviť a umiestniť na výstave, pohybuje v rozmedzí 20 000 až 30 000 jednotiek. Tematický prístup má široký záber od politických vied a legislatívnych záležitostí po dejiny a sociológiu. Na rozdiel od tradičných muzeálnych expozícií, ktoré sú založené na existujúcich zbierkach, je neoddeliteľnou súčasťou projektu návštevníckeho centra príprava a produkcia obsahu výstavy. Z tohto dôvodu sú procesy plánovania a obstarávania veľmi zložité. |
100. |
Projekt zriadenia Domu európskych dejín inicioval predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering v roku 2007. V tom istom roku sa Predsedníctvo rozhodlo zriadiť výbor expertov poverený vypracovaním koncepcie Domu európskych dejín. Podľa koncepčného rámca je jedným z hlavných cieľov Domu európskych dejín umožniť Európanom všetkých generácií naučiť sa viac o vlastnej histórii, a tým prispieť k lepšiemu chápaniu vývoja Európy v súčasnosti i v budúcnosti. Po zverejnení architektonickej súťaže bolo predložených dvadsaťšesť platných vyjadrení záujmu. Tieto vyjadrenia záujmu preskúmal hodnotiaci výbor, ktorý dokončil svoju činnosť v januári 2010. Na základe tohto preskúmania bolo vybraných dvanásť uchádzačov, ktorí boli požiadaní o vypracovanie predbežného návrhu. V septembri 2010 projekty preskúmala medzinárodná porota. |
D. Politika v oblasti nehnuteľností
101. |
Strednodobá politika v oblasti nehnuteľností, ktorá bola prijatá rozhodnutím predsedníctva z 24. marca 2010, sleduje tieto ciele:
|
102. |
Predsedníctvo na schôdzi 24. marca 2010 zverilo podpredsedom zodpovednosť za politiku Parlamentu v oblasti nehnuteľností a poverilo generálneho tajomníka úlohou vykonať túto strednodobú politiku a predložiť všetky relevantné návrhy na rozhodnutie predsedníctvu. Predovšetkým stanovilo cieľ zakúpiť budovy, ktoré si Parlament prenajíma v Bruseli. |
103. |
V tejto súvislosti bola v roku 2010 zakúpená budova REMARD v Bruseli a bol vypracovaný projekt kúpy Domu Európy v Sofii. |
104. |
V súvislosti s rozšírením budovy KAD v Luxemburgu bola zmluva o geotermálnych prácach uzavretá za cenu o 30 % nižšiu, než sa plánovalo. Tento vítaný výsledok možno vysvetliť tým, že sa uskutočnila rozsiahla verejná súťaž, na ktorej sa zúčastnili firmy z viac ako štyroch rôznych krajín. Výzva na predloženie ponuky na stavbu budovy bola zverejnená v auguste 2010. Výzva na predloženie ponuky na financovanie stavebných prác bola zverejnená koncom decembra 2010. |
105. |
Práce v informačných kanceláriách v Budapešti, Washingtone, Londýne a v Haagu boli dokončené. Bola podpísaná zmluva o projekte kancelárie v Kodani. Predsedníctvo súhlasilo s začatím rokovaní o prenájme s majiteľmi budov, v ktorých majú podľa plánov sídliť kancelárie v Helsinkách a vo Vroclave. V Sofii bola na základe vyhľadávania nehnuteľností vybratá budova Rakovsky. Konečné rozhodnutie v tejto veci majú orgány prijať do 31. marca 2011. |
E. Environmentálna politika
106. |
S cieľom znížiť emisie oxidu uhlíka sa musí v nových rámcových zmluvách a v dodatkoch k existujúcim zmluvám uvádzať, že všetky služobné a úžitkové vozidlá používané Parlamentom musia spĺňať normu Euro5. Vlastné vozidlá Parlamentu sa tiež postupne nahrádzajú. Začala sa realizovať aj nová zmluva týkajúca sa dopravy poslancov v Štrasburgu. |
107. |
Parlament zriadil so spoločnosťou STIB v Bruseli systém priameho prevzatia nákladov s cieľom podporiť využívanie verejnej dopravy (autobusov, električiek a metra spoločnosti STIB). Na základe tejto zmluvy, ktorá bola podpísaná v októbri 2010, Parlament na seba preberá 50 % nákladov na ročné predplatné cestovné lístky, ktoré si zakúpia jeho úradníci a iní zamestnanci. Tento systém je v prevádzke od konca decembra 2010. |
108. |
Koncom roka 2010 bol tiež spustený veľký ekologický projekt s názvom „nové osvetlenie“ v Bruseli (ktorého cieľom je nahradiť žiarovky vo všetkých kanceláriách za žiarovky LED s cieľom dosiahnuť úsporu elektrickej energie). |
F. Modernizácia a reštrukturalizácia sekretariátu
109. |
Hlavné zmeny v organizačnej štruktúre a riadení EP sú zhrnuté v tejto tabuľke: Tabuľka 12 Zhrnutie zmien vyplývajúcich z reštrukturalizácie generálneho sekretariátu v roku 2010
|
110. |
Čo sa týka ďalších zlepšení v riadení, Parlament zaviedol účtovníctvo na základe časového rozlíšenia. Realizácia IT podpory týchto zmien sa koncom roka 2010 zrýchlila. Pracovné balíky 1 (inicializácia zostatkov a dodávatelia/poskytovatelia služieb) a 2 (prichádzajúce faktúry a dodávatelia/poskytovatelia služieb) boli realizované v plnej miere. V prípade pracovného balíka 3 (odchádzajúce faktúry a účtovná kniha dlžníkov) bola dokončená časť, ktorá sa týka obchodných požiadaviek, účtovných položiek a správ. |
111. |
V roku 2010 sa začala pilotná fáza novej aplikácie Web Contracts na finančné a administratívne riadenie postupov verejného obstarávania (hlavný projekt administratívneho pracovného plánu 100.c), do ktorej významne zapojili takmer všetky generálne riaditeľstvá. |
112. |
V neposlednom rade bolo zavedené dôkladné monitorovanie administratívneho pracovného plánu 2009 – 2011 všetkých generálnych riaditeľstiev. Administratívny pracovný plán je riadiaci nástroj a ako taký uvádza výsledky, ktoré sa dosiahli v jednotlivých generálnych riaditeľstvách a právnej službe za dané obdobie. Všetky generálne riaditeľstva pravidelne podávajú správy o napredovaní vo svojich najdôležitejších projektoch. |
(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.
(3) PE 349.540/BUR/ANN/FIN.
(4) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1).
(5) Článok 9 ods. 1 a nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(6) Článok 9 ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(7) Článok 24 – rozhodnutie rozpočtového orgánu; článok 43 – rozhodnutie rozpočtového orgánu o presunoch vrátane predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov.
(8) Rozhodnutie inštitúcie o presune rozpočtových prostriedkov v rámci daného článku.
(9) Je potrebné zohľadniť, že o cestu v súvislosti so schôdzou politickej skupiny ide aj v prípade, že sa poslanec potom zúčastnil aj schôdze výboru, a naopak.
(10) V decembri 2009, sa Rada pri každoročnom rozhodnutí o úprave platov podľa článkov 64 a 65 a prílohy XI služobného poriadku rozhodla uplatniť zvýšenie iba o 1,85 % od 1. júla 2009, zatiaľ čo návrh Komisie, ktorý vychádzal z metódy uvedenej v prílohe XI služobného poriadku, uvádzal toto zvýšenie vo výške 3,7 %. S ohľadom na toto rozhodnutie Rady sa Komisia odvolala na Súdnom dvore Európskej únie vo veci C/40-10 Komisia/Rada týkajúcej sa úpravy platov za rok 2009. Keďže rozsudok Súdneho dvora, ktorý bol vydaný 24. novembra 2010, nariadenie Rady č. 1296/2009 zrušil, Rada prijala koncom decembra 2010 nové nariadenie. Časť úpravy platov (1,85 %), ktorá bola pôvodne zamietnutá, musela byť teda vyplatená so spätnou platnosťou za obdobie od júla 2009 do decembra 2010.
(11) Dvor audítorov, ombudsman, prekladateľské stredisko, zasadnutia Komisie v Luxemburgu a čiastočne Výbor regiónov.
(12) V roku 2009 neboli žiadne viazané rozpočtové prostriedky.
(13) Počet odhadovaný na základe zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré stanovujú povinnosť dosiahnuť konkrétny výsledok, ale nestanovujú počet pracovníkov.
(14) Poznámka: tento systém riadenia poznatkov sa vzťahuje len na legislatívnu časť činností inštitúcie, nie na administratívnu časť.
PRÍLOHA I
PREHĽAD PRESUNOV TYPU C V ROZPOČTOVOM ROKU 2010
(EUR) |
|||||
Číslo |
Z/do kapitoly/článku/položky |
Číslo kapitoly/článku/položky |
Názov kapitoly/článku/položky |
Suma presunutá do riadku |
Suma presunutá z riadku |
C1 |
z kapitoly |
kapitola 10 3 |
Rezerva na proces rozširovania |
|
– 750 000 |
do kapitoly |
|
Ostatní zamestnanci a externé služby |
|
|
|
do položky |
|
Ostatní zamestnanci |
750 000 |
|
|
C2 |
z kapitoly |
kapitola 10 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
|
–6 516 600 |
do kapitoly |
|
Budovy a súvisiace náklady |
|
|
|
do položky |
|
Ostatné výdavky na budovy |
2 340 000 |
|
|
do kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
|
do položky |
/ |
Hnuteľný majetok: nákup a výmena nábytku |
749 600 |
|
|
do kapitoly |
|
Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
|
|
|
do položky |
/ |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach: publikácie, informačné akcie, verejné podujatia |
3 427 000 |
|
|
C4 |
z kapitoly |
kapitola 10 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
|
–1 175 200 |
do kapitoly |
|
Ostatní zamestnanci a externé služby |
|
|
|
do položky |
/ |
Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovaní |
415 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externé služby: ostatné preklady a prepisovanie |
740 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externé služby: medziinštitucionálna spolupráca v oblasti jazykov |
20 200 |
|
|
C5 |
z kapitoly |
kapitola 10 1 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
|
–3 600 000 |
do kapitoly |
|
Ostatní zamestnanci a externí pracovníci |
|
|
|
do položky |
|
Ostatní zamestnanci |
3 600 000 |
|
|
C6 |
z kapitoly |
kapitola 10 1 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
|
–6 200 000 |
do kapitoly |
|
Úradníci a dočasní zamestnanci |
|
|
|
do položky |
|
Platy a príspevky |
6 200 000 |
|
|
C7 |
z kapitoly |
kapitola 10 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
|
–6 000 000 |
do kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
|
do položky |
/ |
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie: výpočtové stredisko |
2 000 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: výpočtové stredisko, telekomunikácie a technické a programové vybavenie |
1 300 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: parlamentné informačné systémy |
700 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: administratívne informačné systémy |
2 000 000 |
|
|
C8 |
z kapitoly |
|
Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
|
|
z položky |
/ |
Získavanie odborného poradenstva: odborníci pre administratívu |
|
– 190 000 |
|
do kapitoly |
|
Schôdze a konferencie |
|
|
|
do položky |
|
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
190 000 |
|
|
C9 |
z kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
z položky |
|
Dočasné príspevky |
|
– 150 000 |
|
do kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
|
do položky |
/ |
Pozostalostné dôchodky FID |
150 000 |
|
|
C10 |
z kapitoly |
|
Budovy a súvisiace náklady |
|
|
z položky |
/ |
Úprava priestorov: Luxemburg |
|
– 310 000 |
|
z položky |
/ |
Úprava priestorov: Štrasburg |
|
– 840 000 |
|
z položky |
/ |
Úprava priestorov: Brusel |
|
–4 150 000 |
|
z položky |
/ |
Úprava priestorov: Informačné kancelárie |
|
–1 000 000 |
|
z položky |
/ |
Spotreba energie: Brusel |
|
–1 801 688 |
|
z kapitoly |
kapitola 10 5 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy |
|
–11 000 000 |
|
do kapitoly |
|
Budovy a súvisiace náklady |
|
|
|
do položky |
|
Obstarávanie nehnuteľností |
19 101 688 |
|
|
C11 |
z kapitoly |
kapitola 10 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
|
– 200 000 |
z kapitoly |
kapitola 10 6 |
Rezerva na pripravované prioritné projekty |
|
–5 000 000 |
|
z kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
|
z položky |
|
Dočasné príspevky |
|
– 878 000 |
|
do kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
|
do položky |
/ |
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie: telekomunikácie |
7 596 000 |
|
|
do položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: výpočtové stredisko, telekomunikácie a technické a programové vybavenie |
282 000 |
|
|
C12 |
z kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
z položky |
/ |
Bežné cestovné výdavky: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a rôzne |
|
–4 000 000 |
|
z položky |
|
Ostatné cestovné výdavky |
|
–1 450 000 |
|
z položky |
/ |
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie: úhrada liečebných nákladov |
|
– 100 000 |
|
z kapitoly |
|
Úradníci a dočasní zamestnanci |
|
|
|
z položky |
|
Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby |
|
–1 200 000 |
|
z položky |
|
Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov |
|
– 250 000 |
|
z kapitoly |
|
Ostatní zamestnanci a externé služby |
|
|
|
z položky |
/ |
Stáže, príspevky a výmeny úradníkov: platené a neplatené stáže iné než pre prekladateľov |
|
–95 000 |
|
z položky |
/ |
Stáže, príspevky a výmeny úradníkov: výmeny zamestnancov medzi inštitúciou a verejným sektorom v členských štátoch |
|
– 615 000 |
|
z kapitoly |
|
Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
|
|
|
z položky |
|
Ďalšie odborné vzdelávanie |
|
– 180 000 |
|
z položky |
/ |
Sociálna starostlivosť: doplnková pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím – výdavky neuhrádzané v rámci spoločného systému zdravotného poistenia a iné osobitné výdavky |
|
–46 500 |
|
z položky |
|
Lekárska služba |
|
– 400 000 |
|
z položky |
/ |
Detské centrum a zmluvné jasle: externé riadenie jaslí a rodinnej miestnosti Parlamentu v Bruseli a s tým spojené náklady |
|
– 350 000 |
|
z kapitoly |
|
Schôdze a konferencie |
|
|
|
z položky |
/ |
Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami: služobné cesty medzi tromi pracoviskami |
|
–3 636 000 |
|
z položky |
/ |
Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami: odborné vzdelávanie |
|
– 177 500 |
|
z položky |
/ |
Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami: stážisti |
|
–50 000 |
|
do kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
|
do položky |
|
Platy |
1 950 000 |
|
|
do kapitoly |
|
Úradníci a dočasní zamestnanci |
|
|
|
do položky |
|
Platy a príspevky |
10 600 000 |
|
|
C13 |
z kapitoly |
|
Poslanci |
|
|
z položky |
|
Ostatné cestovné výdavky |
|
– 427 000 |
|
z kapitoly |
|
Budovy a súvisiace náklady |
|
|
|
z položky |
/ |
Nájomné: Luxemburg |
|
–76 000 |
|
z položky |
/ |
Nájomné: Brusel |
|
–36 000 |
|
z položky |
/ |
Nájomné: Informačné kancelárie |
|
– 915 000 |
|
z položky |
/ |
Ročné splátky nájomného: Brusel |
|
– 226 000 |
|
z položky |
|
Výstavba budov |
|
–1 602 000 |
|
z položky |
/ |
Upratovanie a údržba: Luxemburg |
|
– 408 000 |
|
z položky |
/ |
Upratovanie a údržba: Informačné kancelárie |
|
–80 000 |
|
z položky |
/ |
Spotreba energie: Luxemburg |
|
–81 000 |
|
z položky |
/ |
Spotreba energie: Brusel |
|
–1 293 000 |
|
z položky |
/ |
Spotreba energie: Informačné kancelárie |
|
– 160 000 |
|
z položky |
/ |
Bezpečnosť a stráženie budov: Luxemburg |
|
–10 000 |
|
z položky |
/ |
Bezpečnosť a stráženie budov: Štrasburg |
|
–45 000 |
|
z položky |
/ |
Bezpečnosť a stráženie budov: Brusel |
|
– 460 000 |
|
z položky |
/ |
Bezpečnosť a stráženie budov: Informačné kancelárie |
|
– 350 000 |
|
z kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
|
z položky |
/ |
Technické zariadenia a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – jedálne |
|
– 200 000 |
|
z položky |
/ |
Technické zariadenia a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – zariadenia |
|
– 600 000 |
|
z položky |
/ |
Technické zariadenia a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – pošta |
|
–13 000 |
|
z položky |
/ |
Technické zariadenia a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – bezpečnosť |
|
– 750 000 |
|
z kapitoly |
|
Bežné administratívne výdavky |
|
|
|
z položky |
/ |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Luxemburgu (poštovné poplatky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami) |
|
–42 000 |
|
z položky |
/ |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Štrasburgu (poštovné poplatky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami) |
|
–8 000 |
|
z položky |
/ |
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Bruseli (poštovné poplatky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami) |
|
–93 000 |
|
z kapitoly |
|
Schôdze a konferencie |
|
|
|
z položky |
/ |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu: výdavky predsedu a inštitúcie na pohostenie a reprezentáciu |
|
–20 000 |
|
z položky |
/ |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu: výdavky parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií na pohostenie a reprezentáciu |
|
–15 000 |
|
z položky |
/ |
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu: nákup reprezentačných predmetov |
|
–15 000 |
|
z položky |
|
Rôzne výdavky na interné schôdze |
|
– 397 000 |
|
z kapitoly |
|
Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
|
|
|
z položky |
/ |
Získavanie odborného poradenstva: konzultácie a štúdie súvisiace s bezpečnosťou |
|
– 350 000 |
|
z položky |
/ |
Získavanie odborného poradenstva: EMAS |
|
–59 000 |
|
z položky |
/ |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach: legislatívny prehľad (OEIL) |
|
– 100 000 |
|
z položky |
/ |
Výmena informácií s národnými parlamentmi: parlamentné vzťahy iné ako vzťahy uvedené v kapitolách 10 a 30 a opatrenia spolupráce vrátane opatrení týkajúcich sa legislatívnej činnosti |
|
– 361 000 |
|
z položky |
/ |
Výmena informácií s národnými parlamentmi: opatrenia spojené s dokumentáciou, analýzou a informovaním vrátane tých, ktoré uskutočňuje Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD) |
|
–48 000 |
|
do kapitoly |
|
Budovy a súvisiace náklady |
|
|
|
do položky |
|
Obstarávanie nehnuteľností |
9 240 000 |
|
|
C14 |
z kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
z položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: externá podpora pre poslancov, informačné centrá a užívatelia vo všeobecnosti |
|
|
|
z položky |
/ |
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií: technické zabezpečenie, bezpečnosť a metódy |
|
– 423 000 |
|
z kapitoly |
|
Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
|
|
|
z položky |
/ |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach: publikácie, informačné akcie, verejné podujatia |
|
–2 000 000 |
|
z kapitoly |
|
Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc |
|
|
|
z položky |
/ |
Asistentská výpomoc: miestni asistenti |
|
–8 200 000 |
|
do kapitoly |
|
Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok |
|
|
|
do položky |
/ |
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie: výpočtové stredisko |
5 300 000 |
|
|
do položky |
/ |
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie: telekomunikácie |
3 223 000 |
|
|
do položky |
/ |
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie: jednotlivci a skupiny užívateľov |
2 400 000 |
|
|
Súčet |
84 274 488 |
–84 274 488 |
PRÍLOHA II
SÚHRNNÝ PREHĽAD PRESUNOV TYPU C V ROZPOČTOVOM ROKU 2010
(EUR) |
||||
Číslo |
Kapitola/článok/položka |
Suma |
||
P2 |
V článku |
|
||
z položiek |
/01 |
Nájomné: Luxemburg |
– 800 000 |
|
/03 |
Nájomné: Brusel |
– 300 000 |
||
/02 |
Úprava priestorov: Štrasburg |
– 900 000 |
||
do položky |
|
Výstavba budov |
2 000 000 |
|
P3 |
V článku |
|
||
z položky |
/01 |
Asistentská výpomoc: miestni asistenti |
– 500 000 |
|
do položky |
|
Kurzové rozdiely |
500 000 |
|
P4 |
V článku |
|
||
z položky |
|
Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ |
–25 000 |
|
do položky |
|
Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia |
25 000 |
|
P5 |
V článku |
|
||
z položky |
/01 |
Asistentská výpomoc: miestni asistenti |
– 130 000 |
|
do položky |
|
Kurzové rozdiely |
130 000 |
|
P6 |
V článku |
|
||
z položky |
/01 |
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach: publikácie, informačné akcie, verejné podujatia |
– 354 571 |
|
do položky |
/01 |
Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych aktivít: dotácie na organizovanie národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; náklady na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov |
354 571 |
|
P7 |
V článku |
|
||
z položky |
/01 |
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín: náklady na prijímanie a dotácie pre skupiny návštevníkov |
–1 000 000 |
|
do položky |
|
Návštevnícke centrum |
1 000 000 |
|
Spolu |
4 009 571 |
PRÍLOHA III
POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2010
Článok/položka |
Položka |
Pôvodné rozpočtové prostriedky |
Presun |
Opravný rozpočet |
Konečné rozpočtové prostriedky |
Záväzky |
Miera používania v % |
|
Platy |
66 695 000 |
1 950 000 |
0 |
68 645 000 |
67 712 999 |
99 % |
|
Bežné cestovné výdavky |
79 319 000 |
–4 000 000 |
0 |
75 319 000 |
75 133 000 |
100 % |
|
Ostatné cestovné výdavky |
9 170 000 |
–1 877 000 |
0 |
7 293 000 |
5 293 962 |
73 % |
|
Príspevok na všeobecné výdavky |
38 144 000 |
0 |
0 |
38 144 000 |
36 966 241 |
97 % |
|
Príspevky na výkon funkcie |
177 000 |
0 |
0 |
177 000 |
172 429 |
97 % |
|
Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie |
3 417 000 |
– 100 000 |
0 |
3 317 000 |
1 928 101 |
58 % |
|
Osobitné opatrenia na výpomoc zdravotne postihnutým poslancom |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
153 259 |
44 % |
|
Dočasné príspevky |
7 628 000 |
–1 028 000 |
0 |
6 600 000 |
6 250 466 |
95 % |
|
Starobné dôchodky |
11 215 000 |
0 |
0 |
11 215 000 |
10 182 165 |
91 % |
|
Invalidné dôchodky |
504 000 |
0 |
0 |
504 000 |
344 045 |
68 % |
|
Pozostalostné dôchodky |
2 744 000 |
150 000 |
0 |
2 894 000 |
2 797 599 |
97 % |
|
Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie poslancov |
169 000 |
0 |
0 |
169 000 |
45 955 |
27 % |
|
Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
700 000 |
88 % |
|
Kurzové rozdiely |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na príspevky poslancom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Platy a príspevky |
512 823 809 |
16 800 000 |
4 565 164 |
534 188 973 |
525 864 796 |
98 % |
|
Platené nadčasy |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
75 % |
|
Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby |
4 900 000 |
–1 200 000 |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
100 % |
|
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov |
760 000 |
0 |
0 |
760 000 |
697 938 |
92 % |
|
Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov |
2 450 000 |
– 250 000 |
0 |
2 200 000 |
2 065 347 |
94 % |
|
Ostatní zamestnanci |
23 830 000 |
4 350 000 |
0 |
28 180 000 |
25 212 376 |
89 % |
|
Konferenční tlmočníci |
55 005 000 |
0 |
0 |
55 005 000 |
54 990 000 |
100 % |
|
Stáže, príspevky a výmeny úradníkov |
7 150 000 |
– 710 000 |
0 |
6 440 000 |
5 552 643 |
86 % |
|
Pozorovatelia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Príspevok na odborné vzdelávanie (vzdelávací program Európskeho parlamentu) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Externé služby |
22 328 800 |
1 175 200 |
0 |
23 504 000 |
20 830 444 |
89 % |
|
Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
348 409 |
58 % |
|
Ďalšie odborné vzdelávanie |
4 000 000 |
– 180 000 |
0 |
3 820 000 |
3 680 850 |
96 % |
|
Sociálna starostlivosť |
601 000 |
–46 500 |
0 |
554 500 |
517 840 |
93 % |
|
Mobilita |
832 000 |
0 |
0 |
832 000 |
196 954 |
24 % |
|
Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
309 000 |
100 % |
|
Lekárska služba |
1 260 000 |
– 400 000 |
0 |
860 000 |
810 000 |
94 % |
|
Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne |
2 313 000 |
0 |
0 |
2 313 000 |
2 313 000 |
100 % |
|
Detské centrum a zmluvné jasle |
5 600 000 |
– 350 000 |
0 |
5 250 000 |
5 163 866 |
98 % |
|
Nájomné |
33 768 000 |
–2 127 000 |
0 |
31 641 000 |
31 475 172 |
99 % |
|
Ročné splátky nájomného |
5 900 000 |
– 226 000 |
0 |
5 674 000 |
5 673 000 |
100 % |
|
Obstarávanie nehnuteľností |
0 |
28 341 688 |
0 |
28 341 688 |
19 101 688 |
67 % |
|
Výstavba budov |
4 346 600 |
398 000 |
0 |
4 744 600 |
4 642 954 |
98 % |
|
Úprava priestorov |
29 018 000 |
–7 200 000 |
0 |
21 818 000 |
19 256 306 |
88 % |
|
Ostatné výdavky na budovy |
9 360 000 |
2 340 000 |
0 |
11 700 000 |
10 207 507 |
87 % |
|
Upratovanie a údržba |
41 407 444 |
– 488 000 |
0 |
40 919 444 |
39 351 882 |
96 % |
|
Spotreba energie |
21 487 594 |
–3 335 688 |
0 |
18 151 906 |
16 953 364 |
93 % |
|
Bezpečnosť a stráženie budov |
40 587 000 |
– 865 000 |
0 |
39 722 000 |
38 917 198 |
98 % |
|
Poistenie |
1 034 838 |
0 |
0 |
1 034 838 |
817 442 |
79 % |
|
Technické a programové vybavenie pre informačné a inovačné technológie |
36 225 000 |
20 519 000 |
0 |
56 744 000 |
56 626 299 |
100 % |
|
Externá pomoc v oblasti informačných a inovačných technológií |
52 637 000 |
3 559 000 |
0 |
56 196 000 |
55 814 490 |
99 % |
|
Hnuteľný majetok |
2 998 400 |
749 600 |
0 |
3 748 000 |
3 667 698 |
98 % |
|
Technické zariadenie a vybavenie |
18 327 750 |
–1 563 000 |
0 |
16 764 750 |
15 468 717 |
92 % |
|
Dopravné prostriedky |
6 826 000 |
0 |
0 |
6 826 000 |
5 890 437 |
86 % |
|
Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar |
2 655 500 |
0 |
0 |
2 655 500 |
1 973 880 |
74 % |
|
Poplatky za finančné služby |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
322 571 |
87 % |
|
Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody |
1 312 000 |
0 |
0 |
1 312 000 |
1 041 149 |
79 % |
|
Telekomunikácie |
6 850 000 |
0 |
0 |
6 850 000 |
5 689 527 |
83 % |
|
Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie |
440 000 |
– 143 000 |
0 |
297 000 |
222 578 |
75 % |
|
Sťahovanie |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
637 981 |
98 % |
|
Ostatné administratívne výdavky |
564 000 |
0 |
0 |
564 000 |
485 749 |
86 % |
|
Náklady na služobné cesty zamestnancov |
27 970 000 |
–3 863 500 |
0 |
24 106 500 |
23 842 500 |
99 % |
|
Výdavky na pohostenie a reprezentáciu |
1 105 200 |
–50 000 |
0 |
1 055 200 |
813 419 |
77 % |
|
Rôzne výdavky na interné schôdze |
3 050 000 |
– 397 000 |
0 |
2 653 000 |
2 650 000 |
100 % |
|
Schôdze, kongresy a konferencie |
1 310 000 |
0 |
0 |
1 310 000 |
905 991 |
69 % |
|
Rôzne organizačné výdavky Parlamentnej konferencie o WTO a iných medziparlamentných delegácií, delegácií zriadených ad hoc a delegácií pri WTO |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
435 160 |
51 % |
|
Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ |
451 000 |
–25 000 |
0 |
426 000 |
120 188 |
28 % |
|
Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia |
50 000 |
25 000 |
0 |
75 000 |
54 825 |
73 % |
|
Rôzne organizačné výdavky Euro-stredozemského parlamentného zhromaždenia |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
6 595 |
16 % |
|
Výdavky na služby cestovnej kancelárie |
1 248 000 |
190 000 |
0 |
1 438 000 |
1 351 750 |
94 % |
|
Získavanie odborného poradenstva |
10 360 000 |
– 599 000 |
0 |
9 761 000 |
7 565 986 |
78 % |
|
Výdavky na dokumentáciu a knižnicu |
4 432 300 |
0 |
0 |
4 432 300 |
3 908 449 |
88 % |
|
Výdavky na archívne zdroje |
1 858 200 |
0 |
0 |
1 858 200 |
1 855 578 |
100 % |
|
Vzťahy s parlamentmi tretích krajín a podpora parlamentnej demokracie |
470 000 |
0 |
0 |
470 000 |
458 853 |
98 % |
|
Úradný vestník |
5 361 000 |
0 |
0 |
5 361 000 |
4 150 500 |
77 % |
|
Digitálne a tradičné publikácie |
4 395 000 |
0 |
0 |
4 395 000 |
4 367 052 |
99 % |
|
Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach |
13 708 000 |
972 429 |
0 |
14 680 429 |
13 633 133 |
93 % |
|
Návštevnícke centrum |
12 100 000 |
1 000 000 |
0 |
13 100 000 |
12 725 985 |
97 % |
|
Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín |
27 100 000 |
–1 000 000 |
0 |
26 100 000 |
24 534 587 |
94 % |
|
Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí |
2 245 000 |
354 571 |
0 |
2 599 571 |
2 165 975 |
83 % |
|
Parlamentný televízny kanál (Web TV) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
8 992 000 |
100 % |
|
Výdavky v oblasti poskytovania informácií o diskusii o budúcnosti Európy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
Výdavky na audiovizuálne informácie |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 137 103 |
99 % |
|
Výmena informácií s národnými parlamentmi |
900 000 |
– 409 000 |
0 |
491 000 |
291 208 |
59 % |
|
Výdavky súvisiace s informačnými kanceláriami |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
1 035 000 |
100 % |
|
Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov |
53 750 000 |
0 |
0 |
53 750 000 |
53 355 142 |
99 % |
|
Príspevky európskym politickým stranám |
14 075 000 |
0 |
0 |
14 075 000 |
13 954 330 |
99 % |
|
Príspevky európskym politickým nadáciám |
9 140 000 |
0 |
0 |
9 140 000 |
8 778 850 |
96 % |
|
Asistentská výpomoc |
159 892 000 |
–8 830 000 |
8 832 000 |
159 894 000 |
152 645 163 |
95 % |
|
Kurzové rozdiely |
250 000 |
630 000 |
0 |
880 000 |
773 678 |
88 % |
|
Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
100 % |
|
Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
100 % |
Kapitola 10 0 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky |
15 691 800 |
–15 691 800 |
0 |
0 |
0 |
— |
Kapitola 10 1 |
Rezerva na nepredvídané výdavky |
10 000 000 |
–9 800 000 |
0 |
200 000 |
0 |
— |
Kapitola 10 3 |
Rezerva na proces rozširovania |
750 000 |
– 750 000 |
0 |
0 |
0 |
— |
Kapitola 10 4 |
Rezerva na informačnú a komunikačnú politiku |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
Kapitola 10 5 |
Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy |
15 000 000 |
–11 000 000 |
–4 000 000 |
0 |
0 |
— |
Kapitola 10 6 |
Rezerva na pripravované prioritné projekty |
5 000 000 |
–5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
— |
Kapitola 10 8 |
Rezerva na systém EMAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
— |
Celkový súčet |
1 607 363 235 |
0 |
9 397 164 |
1 616 760 399 |
1 552 290 272 |
96 % |