13.6.2008

Úradný vestník Európskej únie

C 148/1

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

ODDIEL I ROZPOČTU EÚ

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

(2008/C 148/01)

OBSAH

ÚVOD

1.	FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI

1.1.

Príjmy

1.2.	Pôvodný rozpočet a opravný rozpočet

1.3.	Záväzky a platby

1.4.	Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008

1.5.	Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007

1.6.	Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

1.7.

Presuny

1.7.1.

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

1.7.2.

Politika v oblasti nehnuteľností

1.7.3.

Ostatné presuny

1.8.	Zrušenie rozpočtových prostriedkov

2.	FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

2.1.	Kapitola 10 „POSLANCI“

2.2.	Kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“

2.3.	Kapitola 14 „Ostatní zamestnanci a externé služby“

2.4.	Kapitola 16 „Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“

2.5.	Kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“

2.6.	Kapitola 21 „Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba“

2.7.	Kapitola 23 „Bežné administratívne výdavky“

2.8.	Kapitola 30 „Schôdze a konferencie“

2.9.	Kapitola 32 „Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“

2.10.

Kapitola 40 „Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov“

2.11.

Kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“

2.12.

Kapitola 44 „Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov“

2.13.

Hlava 10 „Ostatné výdavky“

3.	CIELE A VÝSLEDKY

3.1.	Rozšírenie a budúcnosť rozšírenej Únie

3.2.	Lepšia tvorba právnych predpisov

3.3.	Informačná a komunikačná politika

3.4.	Lepšie hospodárenie so zdrojmi

ZOZNAM TABULIEK A OBRÁZKOV

Tabuľka 1.

Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2007

Tabuľka 2.

Účel neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2008

Tabuľka 3.

Presuny podľa právneho základu

Tabuľka 4.

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105

Tabuľka 5.

Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP)

Tabuľka 6.

Účel presunov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností

Tabuľka 7.

Hlavné zdroje tzv. zberného presunu C26

Tabuľka 8.

Presuny iných než predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Tabuľka 9.

Vývoj záväzkov v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka 10.

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa pohlavia

Tabuľka 11.

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa krajín

Obrázok 1.

Rozdelenie výdavkov roku 2007 podľa kapitol

Obrázok 2.

Medziročný vývoj (2006 – 2007) rozpočtových prostriedkov podľa kapitol

Obrázok 3.

Rozdelenie výdavkov v kapitole 20 v percentách

Obrázok 4.

Rozdelenie výdavkov v kapitole 23 v percentách

Obrázok 5.

Rozdelenie výdavkov v kapitole 32 v percentách

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1 –

Súhrnný prehľad presunov „C“

PRÍLOHA 2 –

Súhrnný prehľad presunov „P“

PRÍLOHA 3 –

plnenie rozpočtových prostriedkov za rok 2007

ÚVOD

Táto správa podáva prehľad o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2007. V správe sa opisuje finančná situácia a udalosti, ktoré mali významný vplyv na činnosti v roku 2007 (v častiach 1 a 2) a uvádza sa stručný prehľad dosiahnutých cieľov za daný rok (v časti 3).

Správa bola vypracovaná v súlade s článkom 122 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „rozpočtové nariadenie“) (1), s článkom 185 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (2) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), a s článkom 13 ods. 2 vnútorných pravidiel pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu (3).

1. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI

Rok 2007 bol prvým rokom finančného výhľadu 2007 – 2013 (4). Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu boli 1 397 460 174 EUR, čo predstavovalo 19,65 % celkových administratívnych výdavkov EÚ (okruh V).

V nasledujúcej tabuľke 1 sa uvádza plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2007.

Tabuľka 1

Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2007

Druh rozpočtových prostriedkov

v EUR alebo %

I.	Rozpočtové prostriedky vo všeobecnosti

Počiatočné rozpočtové prostriedky

1 397 460 174

Opravný rozpočet

—

Konečné rozpočtové prostriedky

1 397 460 174

II.	Využitie rozpočtových prostriedkov

Záväzky

1 337 615 197

vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov

96 %

Platby

1 112 375 865

vyjadrené v % záväzkov

83 %

III.	Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008

Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2008 (5)

225 239 332

vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov

16 %

vyjadrené v % záväzkov

17 %

Neautomatické prenosy rozpočtových prostriedkov (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2008) (6)

43 800 036

vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov

3 %

IV.	Zrušenie rozpočtových prostriedkov

Zrušené rozpočtové prostriedky

16 044 941

vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov

1 %

V.	Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007

Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2007 (5)

188 746 822

Platby uskutočnené z týchto prenesených rozpočtových prostriedkov

174 777 710

vyjadrené v % prenesených rozpočtových prostriedkov

93 %

Zrušená suma

13 969 113

Neautomatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2007

4 817 000

VI.	Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky v roku 2007

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2007

42 522 401

Záväzky

29 191 996

vyjadrené v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

69 %

Platby

7 301 241

vyjadrené v % viazaných rozpočtových prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov

25 %

Dostupné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2007

13 330 405

VII.	Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2008

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2008

38 325 182

VIII.

Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2007

34 640 775

Záväzky

34 573 137

Platby

30 433 805

vyjadrené v % záväzkov

88 %

Poznámka:

1.1. Príjmy

Celková suma príjmov uvedených v účtovnej závierke k 31. decembru 2007 bola 144 449 007 EUR.

1.2. Pôvodný rozpočet a opravný rozpočet

Celkové rozpočtové prostriedky schválené v pôvodnom rozpočte Parlamentu na rok 2007 boli 1 397 460 174 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6 % oproti rozpočtu na rok 2006 (1 321 600 000 EUR). V roku 2007 nebol predložený žiadny opravný rozpočet.

1.3. Záväzky a platby

Celková suma záväzkov bola 1 337 615 197 EUR, t. j. 96 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 99 %). Celková suma platieb bola 1 112 375 865 EUR, t. j. 83 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 86 %).

1.4. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008

Celková suma automatických prenosov rozpočtových prostriedkov do rozpočtového roku 2008 bola 225 239 332 EUR, t. j. 17 % viazaných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 14 %). Celková suma rozpočtových prostriedkov, ktoré na konci roka neboli viazané a boli prenesené do rozpočtového roku 2008, bola 43 800 036 EUR, t. j. 3 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 0,4 %). Inštitúcia sa dohodla na neautomatickom prenose sumy 43 800 036 EUR do rozpočtového roku 2008 na účely uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Účel neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2008

Položka	Suma (v EUR)	Účel
2001/03	18 500 000	Dlhodobý prenájom budovy Eastman v Bruseli
2003	23 500 000	Kúpa budovy vo Viedni, ktorá by umožnila zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie
2007/04	220 036	Renovácia externej kancelárie vo Valette
2008	1 500 000	Kúpa budovy vo Viedni, ktorá by umožnila zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie – s tým spojené náklady
2140/06	80 000	Renovácia vybavenia športového centra v Bruseli
Súčet	43 800 036

1.5. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007

Celková suma automatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2007 bola 188 746 822 EUR. Platby uskutočnené z týchto prostriedkov predstavovali 174 777 710 EUR, t. j. 93 % (v roku 2006: 93 %). Zrušená suma teda predstavovala 13 969 113 EUR.

Celková suma neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2007 bola 4 817 000 EUR a tieto prostriedky sa týkali článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“. 88 % týchto rozpočtových prostriedkov bolo viazaných a vyplatených.

1.6. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

Celkové pripísané príjmy, ktoré boli dané k dispozícii v roku 2007, predstavovali 42 522 401 EUR (v roku 2006: 40 017 311 EUR). Miera prijatých záväzkov bola 69 % (v roku 2006: 77 %). Celková suma platieb bola 7 301 241 EUR, t. j. 25 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 19 %). Zostatok nesplatených záväzkov (29 191 996 EUR v porovnaní so sumou 30 778 877 EUR v roku 2006) a disponibilné rozpočtové prostriedky (13 330 405 EUR v porovnaní so sumou 9 238 434 EUR v roku 2006) boli prenesené do rozpočtového roku 2008. Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúcich rokov predstavovali celkové rozpočtové prostriedky pochádzajúce z pripísaných príjmov a prenesené do roku 2008 sumu 38 325 182 EUR.

Celkové pripísané príjmy prenesené z predchádzajúcich rokov do roku 2007 predstavovali sumu 34 640 775 EUR (v roku 2006: 32 288 714 EUR). Celkové prijaté záväzky predstavovali sumu 34 573 137 EUR (v roku 2006: 32 054 298 EUR). Platby v roku 2007 tvorili 88 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 97 %).

1.7. Presuny

Počas roka bolo schválených 25 presunov typu C. Dvadsaťjeden z nich bolo povolených podľa článkov 24 a 43 finančného nariadenia (7). Celková suma týchto presunov bola 148 314 196 EUR, t. j. 10,61 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 20 presunov, ktoré predstavovali 9 % konečných rozpočtových prostriedkov). Tzv. zberný presun C26, uskutočnený na konci roka, je zahrnutý vo vyššie uvedenej sume a dosiahol celkovú sumu 25 000 000 EUR (v roku 2006: 37 246 425 EUR).

Ďalšie štyri presuny typu C podľa článku 22 ods. 2 (8) finančného nariadenia schválil predseda Parlamentu. Celková suma týchto presunov bola 482 000 EUR, t. j. 0,03 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 7 presunov typu C, ktoré predstavovali 1 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Predseda povolil aj šesť presunov typu P podľa článku 22 ods. 1 (9) finančného nariadenia, ktoré predstavovali celkovú sumu 1 353 000 EUR, t. j. 0,1 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 8 presunov, ktoré predstavovali 0,36 % konečných rozpočtových prostriedkov).

V roku 2007 sa teda celkovo uskutočnilo 31 presunov typu C a P, ktoré predstavovali 150 149 196 EUR, t. j. 10,74 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 37 presunov, ktoré predstavovali 173 751 700 EUR, t. j. 13 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Tabuľka 3

Presuny podľa právneho základu

Článok rozpočtového nariadenia	Presunutá suma (v EUR)	v % konečných rozpočtových prostriedkov
presuny C
čl. 22 ods. 2	482 000	0,03 %
čl. 24 a 43	148 314 196	10,61 %
presuny P
čl. 22 ods. 1	1 353 000	0,1 %
presuny C+P	150 149 196	10,74 %

Presuny možno rozčleniť do týchto okruhov:

1.7.1.

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

1.7.2.

Politika v oblasti nehnuteľností

1.7.3.

Ostatné presuny

1.7.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Tento okruh sa vzťahuje na využitie rozpočtových prostriedkov z kapitoly 100 „Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“, kapitoly 101 „Rezerva na nepredvídané výdavky“, kapitoly 104 „Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku“ a kapitoly 105 „Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy“. Tieto kapitoly, zahrnuté v hlave 10 „Ostatné výdavky“, sa ďalej v tejto správe uvádzajú ako „predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“ (PVRP).

Z rezerv bolo celkovo presunutých 92 983 195,5 EUR. Z tejto sumy bola na účely politiky v oblasti nehnuteľností presunutá celková suma 67 548 200 EUR a na iné účely celková suma 25 434 995,5 EUR. Podrobné údaje o využití predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov sú uvedené v tabuľke 4.

Tieto rozpočtové prostriedky boli uvoľnené z rezerv po splnení podmienok stanovených rozpočtovým orgánom. Účel týchto presunov uvádza tabuľka 5.

1.7.2. Politika v oblasti nehnuteľností

Tento okruh sa týka využitia predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností. Vzťahuje sa aj na presuny z iných položiek na tento účel.

Bolo uskutočnených päť presunov typu C v celkovej sume 106 304 200 EUR s cieľom zvýšiť prostriedky v niektorých rozpočtových riadkoch súvisiacich s politikou v oblasti nehnuteľností, čo umožnilo transakcie uvedené v tabuľke 6. Suma 67 548 200 EUR (64 % z celkovej sumy presunutej na podporu politiky v oblasti nehnuteľností) pochádzala z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov. Podrobné údaje o využití predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov na účely politiky v oblasti nehnuteľností sú uvedené v tabuľke 4.

Tzv. zberným presunom C26 bola získaná suma 25 000 000 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli vyčlenené na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie.

Hlavné zdroje rozpočtových prostriedkov získaných tzv. zberným presunom sú spolu s hlavnými dôvodmi ich disponibilnosti uvedené v tabuľke 7.

1.7.3. Ostatné presuny

Odôvodnenie ostatných presunov uskutočnených v roku 2007 je uvedené v tabuľke 8. Tieto presuny sa týkali rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 17 057 000 EUR. Uvedené prostriedky boli použité najmä na výdavky týkajúce sa zamestnancov a poslancov, ako aj na bežné administratívne výdavky.

Tabuľka 4

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP) v kapitolách 10 0, 10 1, 10 4 a 10 5

Do kategórie okruhu	Z PVRP	Do položky	Názov položky	Presun	Presunutá suma (v EUR)
Budovy	kapitola 100	2003 a 2008	Obstarávanie nehnuteľností a Ostatné výdavky na budovy	C26	2 727 817
		2007/03	Úprava priestorov: Brusel	C14	1 869 200
		2026/03	Bezpečnosť a stráženie budov: Brusel	C12	2 235 000
	kapitola 101	2001/03	Ročné splátky nájomného: Brusel	C25	1 825 000
	kapitola 101	2003 a 2008	Obstarávanie nehnuteľností a Ostatné výdavky na budovy	C26	216 183
	kapitola 104	2001/03	Ročné splátky nájomného: Brusel	C25	8 675 000
	kapitola 105	2001/03	Ročné splátky nájomného: Brusel	C17	50 000 000
Budovy spolu					67 548 200
Informačná politika	kapitola 101	3245/01	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov	C16	155 000
	kapitola 101	3245/03	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: filmová cena EP	C4	250 000
	kapitola 104	3246	Parlamentný televízny kanál (Web TV)	C8	725 000
	kapitola 104	2140/12	Technické zariadenie a vybavenie: audiovizuálne vybavenie budovy D5	C20	13 000 000
Informačná politika spolu					14 130 000
Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky	kapitola 100	1200	Platy a príspevky	C5	49 631
		1420/01 a 3240	Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka	C24	1 000 000
		1610	Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	C19	58 000
		1402/01	Konferenční tlmočníci: tlmočníci a konferenční technici	C21	1 750 000
		3000/01	Náklady na služobné cesty zamestnancov: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné	C9	1 132 065
	kapitola 101	1420/01 a 3240	Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka	C24	3 040 000
		1610	Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	C19	40 000
		1612	Ďalšie odborné vzdelávanie	C2	545 000
		1613	Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty	C3	285 000
		2120/04	Hnuteľný majetok: umelecké diela	C1	105 300
		3040	Rôzne výdavky na schôdze	C23	300 000
Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky spolu					8 304 996
Informačné technológie	kapitola 100	2102/03	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: tvorba nových programov a ďalší rozvoj existujúcich programov (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, ladenie)	C10	2 000 000
Informačné technológie spolu					2 000 000
Poslanci	kapitola 101	1004/01	Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné	C22	1 000 000
Poslanci spolu					1 000 000
Celkový súčet					92 983 196

Tabuľka 5

Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP)

Presun	Do položky	Presunutá suma (v EUR)	Účel
C1	2120/04	105 300	pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia predsedníctva o nákupe umeleckých diel z 10 nových členských štátov
C2	1612	545 000	pokrytie výdavkov na ďalšie odborné vzdelávanie úradníkov a ostatných zamestnancov Parlamentu
C3	1613	285 000	pokrytie výdavkov na služobné cesty v súvislosti s ďalším odborným vzdelávaním
C4	3245/03	250 000	pokrytie výdavkov v súvislosti s filmovou cenou EP
C5	1200	49 631	uvoľnenie dvoch pracovných miest AST, ktoré sa nachádzajú v rezerve v pláne stavu zamestnancov, a uvoľnenie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov v sume 49 630 EUR z rezervy v kapitole 10 0, keďže príslušný útvar zodpovedný za budovy Parlamentu bude musieť v súvislosti s budovami v Luxemburgu a Štrasburgu čeliť zvýšenému pracovnému zaťaženiu
C8	3246	725 000	pokrytie nákladov na tvorbu obsahu pre interný prototyp kanálu Web TV
C9	3000/01	1 132 065	uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o nákladoch na služobné cesty zamestnancov
C10	2102/03	2 000 000	uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o nákladoch na informačné technológie
C12	2026/03	2 235 000	uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o bezpečnosti a strážení budov v Bruseli
C14	2007/03	1 869 200	uvoľnenie z rezervy PVRP po predložení požadovanej správy o úprave priestorov s cieľom splniť potreby v súvislosti s úpravami a rekonštrukčnými prácami plánovanými na rok 2007
C16	3245/01	155 000	zvýšenie prostriedkov v podpoložke 3245/01 „Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov“ na základe rozhodnutia predsedníctva o praktických podmienkach prvého zasadnutia tzv. Agory pre občanov
C17	2001/03	50 000 000	zapísanie sumy 58 700 000 EUR do podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ s cieľom realizovať zálohové platby na úhradu ročných splátok nájomného za budovy D4 a D5, ktoré sú vo výstavbe v Bruseli
C19	1610	98 000	uvoľnenie PVRP po predložení požadovaných správ o pokroku pri prijímaní zamestnancov z Rumunska a Bulharska a zvýšenie prostriedkov o 40 000 EUR s cieľom pokryť výdavky na prijímanie vyššieho než očakávaného počtu zamestnancov v súvislosti s rozšírením
C20	2140/12	13 000 000	pokrytie nákupu časti audiovizuálneho vybavenia do budovy D5
C21	1402/01	1 750 000	uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o konferenčných tlmočníkoch
C22	1004/01	1 000 000	pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z vyššej ako očakávanej účasti na zasadnutiach a z vyššieho počtu schôdzí mimo obvyklých troch pracovných miest
C23	3040	300 000	pokrytie výdavkov na občerstvenie počas oficiálnych a pracovných schôdzí usporiadaných inštitúciou
C24	1420/01 a 3240	4 040 000	pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia Parlamentu o preklade doslovného zápisu z rokovaní do všetkých 23 úradných jazykov
C25	2001/03	10 500 000	vykonanie jednorazovej platby na uhradenie ročných splátok nájomného za budovu Eastman v Bruseli, ktorej leasing sa zvažuje
C26	2003 a 2008	2 944 000	pokrytie výdavkov na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie
Celkový súčet		92 983 196

Tabuľka 6

Účel presunov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností

Presun	Do položky	Z kategórie	Presunutá suma	Účel
C12	2026/03	kapitola 100	2 235 000	uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o bezpečnosti a strážení budov v Bruseli
	2026/03 spolu		2 235 000
C14	2007/03	kapitola 100	1 869 200	uvoľnenie z rezervy PVRP po predložení požadovanej správy o úprave priestorov s cieľom splniť potreby v súvislosti s úpravami a rekonštrukčnými prácami plánovanými na rok 2007
	2007/03 spolu		1 869 200
C17	2001/03	iné než PVRP	8 700 000	zapísanie sumy 58 700 000 EUR do podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ s cieľom realizovať zálohové platby na úhradu ročných splátok nájomného za budovy D4 a D5, ktoré sú vo výstavbe v Bruseli
		kapitola 105	50 000 000
	2001/03 spolu		58 700 000
C25	2001/03	iné než PVRP	8 000 000	vykonanie jednorazovej platby na uhradenie ročných splátok nájomného za budovu Eastman v Bruseli, ktorej leasing sa zvažuje
		kapitola 10 1	1 825 000
		kapitola 10 4	8 675 000
	2001/03 spolu		18 500 000
C26	2003 a 2008	iné než PVRP	22 056 000	pokrytie výdavkov na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie
		kapitola 101	216 183
		kapitola 100	2 727 817
	2003 a 2008 spolu		25 000 000
Celkový súčet			106 304 200
Poznámka: „iné než PVRP“ = z iných zdrojov, než sú predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Tabuľka 7

Hlavné zdroje tzv. zberného presunu C26

Kapitola	Názov kapitoly	Suma (v EUR)	%	Vysvetlenie
10	Poslanci	2 236 000	8,9 %	Zodpovedá 1,5 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie výdavky na „dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie“ (1 milión) v dôsledku nižšieho než očakávaného počtu poslancov EP z nových členských štátov, ktorí sú členmi toho systému, nižšie výdavky na „starobné dôchodky“ (0,4 milióna) a na „cestovné“ (0,8 milióna EUR) v porovnaní s odhadmi založenými na historických údajoch.
12	Úradníci a dočasní zamestnanci	800 000	3,2 %	Zodpovedá 0,17 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Technický zostatok po vyplatení viazaných výdavkov.
14	Ostatní zamestnanci a externé služby	1 270 000	5,1 %	Zodpovedá 1,1 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Rýchlejšie než predpokladané nahradenie zmluvných zamestnancov z rozšírenia EUR 2 stálymi zamestnancami (0,5 milióna) a nižšie než očakávané výdavky na príspevky na odborné vzdelávanie tlmočníkov (0,7 milióna).
16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii	100 000	0,4 %	Zodpovedá 0,8 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Technický zostatok z položky „Ďalšie odborné vzdelávanie“.
20	Budovy a súvisiace náklady	5 357 000	21,4 %	Zodpovedá 3,6 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Sústredenie technických zostatkov z položiek súvisiacich s platbami nájomného (0,5 milióna), nižšie výdavky na rôzne projekty úprav priestorov, najmä externých kancelárií (0,6 milióna), úspory za „upratovanie a údržbu“ (1,1 milióna), za „spotrebu energie“ (0,5 milióna) a za „bezpečnosť a stráženie budov“ (2 milióny), ako aj oneskorenie projektu KAD (0,5 milióna).
21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba	5 237 000	20,9 %	Zodpovedá 5 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie výdavky za „počítačové vybavenie“ (0,5 milióna), „externú počítačovú podporu“ (0,2 milióna), odloženie obnovy hnuteľného majetku v Bruseli (1,5 milióna), aktualizácia harmonogramu nákupu bezpečnostného vybavenia (1 milión), nižšie ako plánované výdavky za niektoré špecializované zariadenia (1 milión) a rôzne technické zostatky.
23	Bežné administratívne výdavky	3 369 000	13,5 %	Zodpovedá 2,2 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie ako predpokladané výdavky v položkách „telekomunikácie“ (0,7 milióna), „siete“ (1,9 milióna) a „poštovné výdavky“ (0,3 milióna) a zostatky z rôznych položiek bežných výdavkov (písacie a kancelárske potreby atď.).
30	Schôdze a konferencie	590 000	2,4 %	Zodpovedá 1,6 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie ako predpokladané výdavky na schôdze politických skupín (0,25 milióna), schôdze AKT (0,15 milióna) a EUROMED (0,1 milióna).
32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie	2 778 000	11,1 %	Zodpovedá 3,2 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšia než plánovaná miera využívania rozpočtov na odborné poradenstvo (1,8 milióna) a zostatky v niekoľkých položkách týkajúcich sa informačnej politiky vrátane „návštevníkov“ (0,5 milióna).
40	Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov	239 000	1 %	Zodpovedá 0,3 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Prebytok z príspevkov európskym politickým stranám vyplývajúci z postupu rozdeľovania týchto príspevkov.
42	Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc	80 000	0,3 %	Zodpovedá 0,05 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Zanedbateľný zostatok vyplývajúci z výmenného kurzu.
100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	2 727 817	10,9 %	Sumy, ktoré rozpočtový orgán zapísal v rezerve a ktoré neboli predmetom žiadosti povoľujúceho úradníka o presun prostriedkov.
101	Rezerva na nepredvídané výdavky	216 183	0,9 %	Zodpovedá 1,4 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nevyužitý zostatok.
Súčet		25 000 000	100 %

Tabuľka 8

Presuny iných než predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Do kategórie okruhu	Presun	Do položky	Názov položky	Presunutá suma	Účel
Poslanci	C6	článok 102	Dočasné príspevky	137 000	pokrytie výdavkov na dodatočné žiadosti bývalých poslancov Parlamentu o príspevok spojený so skončením poslaneckého mandátu
Poslanci spolu				137 000
Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky	C7	1220	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	100 000	pokrytie výdavkov vyplývajúcich z uplatnenia článku 50 služobného poriadku
	C11	1200	Platy a príspevky	5 775 000	výdavky spojené s novými bulharskými a rumunskými zamestnancami
	C13	2370/01	Sťahovanie: sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia	210 000	pokrytie dodatočných výdavkov
	C15	1630/01	Sociálna starostlivosť: doplnková pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím – výdavky neuhrádzané v rámci spoločného systému zdravotného poistenia a iné osobitné výdavky	35 000	zvýšenie rozpočtových prostriedkov v súvislosti so zvýšením počtu žiadostí o túto pomoc
	C24	1420/01 a 3240	Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka	10 800 000	pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia Parlamentu o preklade doslovného zápisu z rokovaní do všetkých 23 úradných jazykov
Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky spolu				16 920 000
Celkový súčet				17 057 000

1.8. Zrušenie rozpočtových prostriedkov

Boli zrušené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 16 044 941 EUR (v roku 2006: 15 274 568 EUR). Táto suma predstavovala 1 % konečných rozpočtových prostriedkov.

2. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

V tejto časti bude uskutočnená analýza viazaných rozpočtových prostriedkov (záväzkov). Zohľadní sa pritom ich podiel na celkových výdavkoch a vývoj v bežnom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho sa uvedie využívanie najdôležitejších položiek.

V tabuľke 9 sa podľa jednotlivých kapitol uvádza, ako boli využívané záväzky v roku 2007 v porovnaní s rozpočtovým rokom 2006. Treba poznamenať, že štyri kapitoly predstavovali 70 % celkových záväzkov: kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“, kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“, kapitola 10 „Poslanci“ a kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“.

Tabuľka 9

Vývoj záväzkov v rokoch 2006 a 2007

Kapitola	Položka	2006 (v EUR)	2007 (v EUR)	Zmena (v EUR)	Zmena (v %)
10	Poslanci	135 646 736	145 182 126	9 535 389	7 %
12	Úradníci a dočasní zamestnanci	433 567 983	458 068 265	24 500 283	6 %
14	Ostatní zamestnanci a externé služby	93 608 687	107 694 007	14 085 320	15 %
16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii	10 466 990	10 345 541	- 121 450	-1 %
Hlava 1	Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii	673 290 396	721 289 939	47 999 543	7 %
20	Budovy a súvisiace náklady	254 784 154	188 037 042	-66 747 112	– 26 %
21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba	95 606 806	111 612 595	16 005 790	17 %
23	Bežné administratívne výdavky	10 132 760	11 389 070	1 256 310	12 %
Hlava 2	Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky	360 523 720	311 038 707	-49 485 012	– 14 %
30	Schôdze a konferencie	26 554 688	29 338 205	2 783 516	10 %
32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie	55 567 081	72 593 026	17 025 944	31 %
Hlava 3	Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie	82 121 770	101 931 230	19 809 461	24 %
40	Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov	57 934 213	60 517 851	2 583 638	4 %
42	Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc	132 234 033	142 616 169	10 382 136	8 %
44	Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov	221 300	221 300	0	0 %
Hlava 4	Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie	190 389 547	203 355 320	12 965 774	7 %
Hlava 10	Ostatné výdavky	0	0	0	—
Súčet		1 306 325 432	1 337 615 197	31 289 765	2 %

Záväzky podľa kapitol boli rozdelené tak, ako je znázornené na obrázku 1:

Obrázok 1

Rozdelenie výdavkov roku 2007 podľa kapitol

Poznámka:„Ostatné“ zahŕňa kapitoly 16, 23, 30 a 44.

Obrázok 2

Medziročný vývoj (2006 – 2007) rozpočtových prostriedkov podľa kapitol

Poznámka: Názvy kapitol a vymedzenie pojmu „ostatné“ sú uvedené v tabuľke 9 a na obrázku 1.

2.1. Kapitola 10 „Poslanci“

Táto kapitola predstavovala 11 % výdavkov roku 2007.

Viazané rozpočtové prostriedky v tejto kapitole sa medziročne (2006 – 2007) zvýšili o 7 %. Tento nárast sa týkal predovšetkým položky 1004 „Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady“; jeho príčinami boli pristúpenie Bulharska a Rumunska k 1. januáru 2007 a zvýšenie počtu poslancov Európskeho parlamentu zo 732 na 785. Okrem toho bola miera účasti na zasadnutiach vyššia, ako sa predpokladalo, a uskutočnil sa tiež väčší počet schôdzí na troch obvyklých pracoviskách Parlamentu.

54 % výdavkov kapitoly súviselo s položkou 1004 „Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach, pozvánky a s tým spojené náklady“, zatiaľ čo 26 % pripadlo na položku 1006 „Príspevok na všeobecné výdavky“.

Záväzky v položke 1004 predstavovali 78 099 999 EUR. Z týchto prostriedkov boli financované cestovné výdavky a diéty týkajúce sa účasti poslancov na schôdzach a s tým spojené náklady: plenárne schôdze, schôdze výborov a ich delegácií, schôdze politických skupín, schôdze stálych parlamentných delegácií a orgánov stanovených v rámci dohovoru AKT – EÚ a v dohode ustanovujúcej euro-stredomorské fórum.

V roku 2007 poslanci uskutočnili 13 562 ciest, aby sa zúčastnili schôdzí Parlamentu v Štrasburgu a Bruseli, 19 681 na účely schôdzí výborov v Bruseli a 6 022 na účely schôdzí politických skupín v Bruseli. Pokiaľ ide o cesty mimo obvyklých pracovísk Parlamentu, poslanci vycestovali 921 ráz na schôdze výborov a 860 ráz na schôdze politických skupín. Uskutočnilo sa tiež 1 001 ciest na schôdze parlamentných delegácií.

Záväzky v položke 1006 predstavovali 37 505 016 EUR. Výdavky z tejto položky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s parlamentnou činnosťou poslancov, najmä v štáte, v ktorom boli zvolení.

2.2. Kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“

Na túto kapitolu pripadlo 34 % výdavkov roku 2007, čo predstavuje najväčší podiel celkových výdavkov.

Nárast o 6 % medzi rokmi 2006 a 2007 v tejto kapitole možno do veľkej miery vysvetliť úpravami platov, povyšovaniami, postupmi do vyšších platových stupňov a prijímaním nových zamestnancov.

97 % výdavkov v tejto kapitole bolo spojených s položkou 1200 „Úradníci a dočasní zamestnanci: platy a príspevky“. Záväzky v tejto položke dosahovali 445 433 340 EUR.

Prostredníctvom presunu C25 bola z tejto položky presunutá suma vo výške 8 miliónov EUR. Prebytok možno vysvetliť štyrmi hlavnými dôvodmi: menej výdavkov na povýšenia, ako sa predpokladalo, dosah nového služobného poriadku (10), neistota týkajúca sa konečného výsledku náboru nových zamestnancov a úprava platov vo výške menej ako 50 % sumy pôvodne stanovenej v rozpočte.

V roku 2007 bolo inzerovaných 550 voľných pracovných miest. Bolo prijatých 496 úradníkov a dočasných zamestnancov pre generálny sekretariát a 62 pre politické skupiny. V generálnom sekretariáte bolo zamestnaných 4 743 úradníkov a dočasných zamestnancov, zatiaľ čo v politických skupinách bolo ku koncu roka 2007 zamestnaných 759 pracovníkov.

Pokiaľ ide o rozdelenie zamestnancov podľa pohlavia, k 31. decembru 2007 mali ženy 20 % zastúpenie medzi vedúcimi oddelení, 28 % medzi riaditeľmi a 33 % medzi generálnymi riaditeľmi (tri z deviatich). Rozdelenie podľa pohlavia medzi kategóriami zamestnancov je uvedené v tabuľke 10. Rozdelenie zamestnancov podľa krajín je uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka 10

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa pohlavia

Pohlavie/pozícia	Ženy	% žien	Muži	Spolu
Administrátori	1 046	52 %	951	1 997
Asistenti	1 741	63 %	1 005	2 746
Spolu	2 787	59 %	1 956	4 743

Poznámka: Stav k 31.12.2007

Tabuľka 11

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa krajín

EU – 27		EU-15
Úradníci	4 219	EU-15
Dočasní zamestnanci	524	AT	50
EU-10		BE	609
CY	9	DE	318
CZ	106	DK	154
EE	81	ES	293
HU	124	FI	160
LT	80	FR	509
LV	84	GB	236
MT	59	GR	196
PL	155	IE	78
SI	84	IT	448
SK	99	LU	148
EU-2		NL	156
BG	82	PT	213
RO	91	SE	121

Poznámka: Stav k 31.12.2007

2.3. Kapitola 14 „Ostatní zamestnanci a externé služby“

Táto kapitola predstavovala 8 % výdavkov roku 2007.

15 % medziročný nárast (2006 – 2007) vyplynul najmä zo zvýšenia prostriedkov v položke 1420/01 „Externé služby: preklad doslovných zápisov z rokovaní“.

V rozhodnutiach predsedníctva sa nerátalo s prekladom doslovných zápisov z rokovaní (t. j. CRE, z francúzskeho „Compte Rendu in Extenso“) do všetkých jazykov. V rozpočte na rok 2007 preto neboli na tento účel vyčlenené prostriedky. Plenárne zhromaždenie však rozhodlo, že preklad každého zasadnutia by mal byť vyhotovený vo všetkých oficiálnych jazykoch a že okrem toho by poslanci mali mať možnosť požadovať preklad výňatkov z doslovného zápisu v krátkej lehote. Presunom C24 sa preto zvýšili rozpočtové prostriedky v položke 1420/01. Podrobnejšie informácie o tomto presune sú v časti 1.7.

V tejto kapitole pripadla väčšina výdavkov na dva riadky, konkrétne na položku 1402 „Konferenční tlmočníci“ (46 %) a článok 142 „Externé služby“ (29 %).

V položke 1402 dosahovala výška záväzkov 49 821 855 EUR. Tieto boli určené okrem iného na financovanie: platov, príspevkov na sociálne zabezpečenie, cestovných nákladov a diét pomocných konferenčných tlmočníkov využívaných Európskym parlamentom, výdavkov na konferenčné agentúry, technický personál a správcov vyššie uvedených schôdzí a služieb poskytnutých Európskemu parlamentu tlmočníkmi z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov iných inštitúcií a medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykových služieb.

Celkový počet schôdzí s tlmočením za celý rok 2007 predstavoval 4 327 na obvyklých troch pracoviskách a 228 mimo nich. To predstavovalo 94 727 dní tlmočenia, čiže nárast o 3,6 % oproti roku 2006, z čoho 46 063 dní pripadlo na externých konferenčných tlmočníkov (AIC).

Záväzky v článku 142 dosiahli 31 023 538 EUR. Tento článok je určený predovšetkým na financovanie podpoložky 1420/01 „Externé služby: preklad doslovných zápisov z rokovaní“, ktorý bol popísaný vyššie.

2.4. Kapitola 16 „Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“

Táto kapitola predstavovala 0,8 % výdavkov roku 2007. Medziročná situácia bola v období 2006 – 2007 vcelku stabilná.

32 % záväzkov v tejto kapitole sa vzťahovalo na položku 1612 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ďalších 31 % na položku 1654 „Detské centrum a jasle“ a 12 % na položku 1613 „Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty“.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 1612 dosahovali 3 343 967 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali výdavky súvisiace s organizovaním odborných vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, s nákupom alebo výrobou pedagogického materiálu a osobitných štúdií a s kurzami odborného vzdelávania, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov o záležitostiach týkajúcich sa rovnakých príležitostí a kariérneho poradenstva.

Predsedníctvo prijalo v roku 2004 rozhodnutie, ktoré viedlo k výraznému prehodnoteniu vzdelávacej politiky Parlamentu. Znamenalo posun od prístupu vychádzajúceho z katalógovej ponuky k cielenejšiemu prístupu zahŕňajúcemu okrem iného kurzy vytvorené na mieru podľa požiadaviek konkrétnych útvarov a profesií. Táto vzdelávacia politika zahŕňala okrem iného školenia zamerané na budovanie tímu na úrovni oddelení, osobitné manažérske vzdelávacie kurzy pre zamestnankyne označené za potenciálne budúce vedúce pracovníčky a špecifické školenia v oblasti transatlantických sietí.

Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie v roku 2007, uskutočnilo sa okrem iného 5 713 jazykových kurzov (vrátane jazykov tretích krajín), 2 178 kurzov informačných technológií (vrátane externých kurzov), 607 kurzov týkajúcich sa vzdelávania v oblasti financií a 29 kurzov, ktoré usporiadala Európska škola verejnej správy.

Záväzky v položke 1654 predstavovali 3 208 001 EUR. Rozpočtové prostriedky v podpoložke 1654/01 „Detské centrum a jasle: externé riadenie jaslí a rodinnej miestnosti Parlamentu v Bruseli a s tým spojené náklady“ vykázali prebytok vo výške 2 200 000 EUR v dôsledku nižšieho využitia jaslí Wayenberg a neskoršieho otvorenia súkromných jaslí, ako sa pôvodne predpokladalo.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 1613 dosahovali 1 285 000 EUR. Z tejto položky sa financujú náklady na služobné cesty v súvislosti s ďalším odborným vzdelávaním úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

2.5. Kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“

Táto kapitola predstavovala 14 % výdavkov roku 2007.

26 % pokles medzi rokmi 2006 a 2007 vyplynul zo zníženia prostriedkov v položke 2003 „Obstarávanie nehnuteľností“ a v položke 2000 „Nájomné“.

33 % výdavkov v tejto kapitole súviselo s položkou 2001 „Ročné splátky nájomného“, 18 % s položkou 2026 „Bezpečnosť a stráženie budov“ a 15 % s položkou 2022 „Upratovanie a údržba“. Rozdelenie týchto výdavkov je znázornené na obrázku 3.

Obrázok 3

Rozdelenie výdavkov v kapitole 20 v percentách

Európsky parlament pokračoval v roku 2007 vo svojej politike obstarávania nehnuteľností. Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2001 dosahovali 62 175 000 EUR. Tieto prostriedky predstavovali finančné zdroje potrebné na zálohovú platbu na ročnú splátku za budovy D4/D5 v Bruseli.

Okrem toho boli rozpočtové prostriedky z podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ neautomaticky prenesené na financovanie 99-ročného nájmu budovy Eastman v Bruseli. Rozpočtové prostriedky z položky 2003 „Obstarávanie nehnuteľností“ a položky 2008 „Ostatné výdavky na budovy“ boli tiež neautomaticky prenesené. Cieľom bolo financovať obstaranie informačnej kancelárie vo Viedni. O neautomatických prenosoch sa hovorí v časti 1.4. tejto správy.

Záväzky v položke 2026 dosahovali 32 940 967 EUR. Boli určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách a v informačných kanceláriách.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2022 sa rovnali 28 199 141 EUR. Rozpočtové prostriedky boli použité na upratovanie a údržbu v troch obvyklých pracoviskách Parlamentu a v informačných kanceláriách.

Do konca roku 2007 Európsky parlament využíval vo svojich troch hlavných pracoviskách približne 1 milión metrov štvorcových kancelárskych priestorov a parkovísk, z ktorých cca 80 % vlastní.

2.6. Kapitola 21 „Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba“

Táto kapitola predstavovala 8 % výdavkov roku 2007.

Medziročný nárast (2006 – 2007) o 17 % v tejto kapitole možno do veľkej miery vysvetliť zvýšením prostriedkov v dvoch článkoch: v článku 210 „Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“ a v článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“. Výrazné zmeny vo výške rozpočtových prostriedkov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 možno vysvetliť takto:

—	modernizáciou a rozšírením infraštruktúry pre elektronickú poštu;

—	zavedením vysielania do nových budov v Bruseli;

—	zvýšením počtu rozličných druhov pracovných miest;

—	posilnením infraštruktúry pre bezpečnosť, prácu na diaľku (telework), mobilitu, časté presuny zamestnancov a videokonferencie;

—	novými službami, ako napríklad video na požiadanie a WebTV;

—	postupným zavádzaním infraštruktúry pre elektronický podpis;

—	vybavením nových budov informačnými a komunikačnými technológiami;

—	údržbou väčšieho počtu počítačových aplikácií;

—	projektmi, ako sú napríklad informačný systém pre poslancov v zasadacích miestnostiach, administratívny portál pre poslancov, modernizácia reťazca finančného riadenia, racionalizácia prekladateľských procesov atď.;

—	asistenciou pri rastúcom využívaní mobilných technológií a špecifického softvéru.

V tejto kapitole pochádza 39 % výdavkov z položky 2100 „Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia“, 29 % z položky 2102 „Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia“ a 23 % z článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2100 dosahovali 43 093 621 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali najmä výdavky na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia inštitúcie a s tým súvisiace práce.

Suma záväzkov v položke 2102 predstavovala 32 827 763 EUR. Pokrývali predovšetkým externú pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: pomoc pri infraštruktúre, údržbu aplikácií (analýza zmien, programovanie, odladenie), výrobu nových aplikácií a ďalší rozvoj existujúcich (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, odladenie), externú pomoc v súvislosti s informačnými strediskami a užívateľmi vrátane poslancov, osobitné štúdie (komplexné špecifikácie, ergonómia, stratégia atď.) a vypracúvanie a zadávanie technickej dokumentácie (procedurálne príručky, užívateľské príručky), podporné služby pre hodnotenie produktov a služieb IKT (pracovné semináre atď.), údržbu infraštruktúry a externú pomoc v súvislosti s projektom Streamline.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2140 dosahovali 25 477 329 EUR Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia v týchto oblastiach: publikovanie a šírenie informácií v tradičnej alebo elektronickej forme, archívy, budovy, konferencie, jedálne, pošta, bezpečnosť, audiovízia – nákup, obnova a údržba, ako aj vedľajšie náklady spojené s týmito nákupmi, ako napr. štúdie, platby inžinierom a pomoc. Okrem toho bola z týchto prostriedkov financovaná pomoc v súvislosti s audiovizuálnym a telekomunikačným vybavením a technickými zariadeniami pre tlačové strediská a kancelárie v Bruseli a Štrasburgu (údržba a pomoc), a s audiovizuálnym vybavením a technickými zariadeniami pre budovu D5.

2.7. Kapitola 23 „Bežné administratívne výdavky“

Táto kapitola predstavovala 0,9 % výdavkov roku 2007.

12 % medziročný nárast (2006 – 2007) v tejto kapitole bol spôsobený najmä vyššími výdavkami v článku 230 „Písacie a kancelárske potreby“ a v článku 238 „Ostatné prevádzkové výdavky“. Tento nárast bol čiastočne vyvážený znížením výdavkov v článku 235 „Telekomunikácie“.

52 % výdavkov v tejto kapitole pochádzalo z článku 235 „Telekomunikácie“ a 23 % z článku 230 „Písacie a kancelárske potreby“. Ich rozdelenie je znázornené na obrázku nižšie.

Obrázok 4

Rozdelenie výdavkov v kapitole 23 v percentách

2.8. Kapitola 30 „Schôdze a konferencie“

Táto kapitola predstavovala 2 % výdavkov roku 2007.

Medziročný nárast (2006 – 2007) vo výške 10 % bol spôsobený zvýšením prostriedkov v článku 300 „Náklady na služobné cesty zamestnancov“. Zvýšenie v tejto položke je dôsledkom nariadenia Rady (11) na základe návrhu Komisie týkajúcom sa revízie maximálnej výšky denných diét a výdavkov na hotelové ubytovanie, ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2006, ako aj dôsledkom nového kalendára schôdzí AKT, ktorý v tom čase ešte nebol známy.

82 % rozpočtových prostriedkov kapitoly je určených predovšetkým na článok 300 „Náklady na služobné cesty zamestnancov“. Záväzky v tejto položke predstavovali 24 000 000 EUR. Z týchto prostriedkov sa uhrádzali cestovné náklady, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne náklady, ktoré súvisia so služobnou cestou, vrátane cestovných lístkov a rezervácií.

V roku 2007 sa uskutočnilo 29 177 služobných ciest v celkovom rozsahu 88 022 dní. Väčšina služobných ciest sa uskutočnila medzi tromi obvyklými pracoviskami Parlamentu (Brusel: 5 240 služobných ciest, Štrasburg: 19 018 služobných ciest a Luxemburg: 2 066 služobných ciest).

2.9. Kapitola 32 „Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“

Táto kapitola predstavovala 5 % výdavkov roku 2007.

31 % medziročný nárast (2006 – 2007) v tejto kapitole sa týka článku 324 „Produkcia a šírenie“.

35 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly sa vzťahuje na položku 3244 „Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín“, ďalších 17 % sa týka položky 3242 „Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach“ a 13 % sa týka položky 3248 „Výdavky na audiovizuálne médiá“. Ich rozdelenie je uvedené na obrázku 5 nižšie.

Obrázok 5

Rozdelenie výdavkov v kapitole 32 v percentách

Záväzky v položke 3244 dosahovali celkom 25 294 513 EUR. O organizovaní podujatí sa hovorí v časti 3.3. ďalej, ktorá je venovaná informačnej a komunikačnej politike. Európsky parlament v roku 2007 prijal vo svojich priestoroch v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu približne 265 920 návštevníkov. Rozdelenie návštevníkov v roku 2007 bolo takéto:

—	73 630 návštevníkov v skupinách sponzorovaných poslancami (nárast o 11 % oproti roku 2006);

—	83 018 návštevníkov v nezávislých skupinách (nárast o 15 %);

—	90 963 návštevníkov v skupinách, ktoré nesponzorovali poslanci (nárast o 4 %);

—	19 034 individuálnych návštevníkov na prehliadke s audiosprievodcom (nárast o 30 %).

V položke 3242 predstavovala výška záväzkov 12 296 280 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali najmä výdavky na informačné publikácie vrátane elektronických publikácií, informačné aktivity a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách.

Záväzky v položke 3248 dosahovali celkom 9 452 768 EUR. Tieto prostriedky boli okrem iného určené na výdavky súvisiace s projektom Web TV.

Z tejto kapitoly bola financovaná aj Filmová cena Európskeho parlamentu.

2.10. Kapitola 40 „Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov“

Táto kapitola predstavovala 5 % výdavkov roku 2007.

Medziročné zvýšenie (2006 – 2007) prostriedkov v tejto kapitole o 4 % sa týkalo najmä článku 402 „Príspevky európskym politickým stranám“.

83 % rozpočtových prostriedkov kapitoly súviselo s článkom 400 „Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“. Záväzky v tejto položke dosahovali celkom 50 321 239 EUR.

2.11. Kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“

Táto kapitola predstavovala 11 % výdavkov roku 2007.

Viazané rozpočtové prostriedky sa medzi rokmi 2006 a 2007 zvýšili o 8 % v dôsledku zvýšenia počtu poslancov po pristúpení Bulharska a Rumunska k 1. januáru 2007.

99,8 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly pripadlo na článok 422 „Parlamentná výpomoc“. Viazané rozpočtové prostriedky v tomto článku dosahovali 142 271 412 EUR.

2.12. Kapitola 44 „Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov“

Táto kapitola predstavovala 0,02 % výdavkov roku 2007.

V kapitole nedošlo medzi rokmi 2006 a 2007 k žiadnej zmene. Na článok 442 „Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia“ pripadlo 55 % výdavkov tejto kapitoly. Viazané rozpočtové prostriedky dosahovali 121 300 EUR.

2.13. Hlava 10 „Ostatné výdavky“

Rozpočtové prostriedky pre kapitoly tejto hlavy možno viazať len po presune, ako sa uvádza v časti 1.7.1. tejto správy.

Počiatočné rozpočtové prostriedky v tejto hlave dosahovali 94 412 192 EUR, čiže približne 7 % celkových počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nevyužitý zostatok dosiahol 1 428 997 EUR, čo je približne 0,1 % celkových konečných rozpočtových prostriedkov v roku 2007.

3. CIELE A VÝSLEDKY

Štyri všeobecné ciele Parlamentu na rok 2007, ktoré stanovil generálny tajomník, sú pokračovaním cieľov sledovaných v roku 2006, a to:

—	úspešné zvládnutie rozšírenia a príprava rozšírenej Únie na budúcnosť;

—	pokračovanie v realizácii komunikačnej a informačnej politiky Parlamentu;

—	lepšia tvorba právnych predpisov;

—	lepšie hospodárenie so zdrojmi.

3.1. Rozšírenie a budúcnosť rozšírenej Únie

Tento cieľ zahŕňal integráciu nových rumunských a bulharských poslancov, postavenie Parlamentu do čela diskusie o budúcnosti Európy, začatie práce v troch nových jazykoch (bulharčina, rumunčina a írčina), vedenie kampaní na zvyšovanie povedomia v Bulharsku a Rumunsku a dokončenie náboru zamestnancov v súvislosti s rozšírením.

Dňa 1. januára 2007 do Európskej únie vstúpili Bulharsko a Rumunsko. Následne bývalých pozorovateľov v Európskom parlamente nahradilo 53 poslancov vymenovaných národnými parlamentmi týchto krajín. Prvé priame európske voľby sa v Bulharsku uskutočnili 20. mája 2007 a bulharskí poslanci EP zaujali svoje miesta v Parlamente 18. júna 2007. Európsky parlament privítal pri otváraní parlamentnej schôdze v decembri 2007 v Štrasburgu 35 rumunských poslancov EP, zvolených v prvých európskych voľbách v Rumunsku, ktoré sa uskutočnili 25. novembra 2007. Útvary generálneho sekretariátu zabezpečili privítanie a bezproblémové začlenenie nových poslancov EP.

V roku 2007 dosiahla počiatočná výška rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa pristúpenia Bulharska a Rumunska 48 miliónov EUR. Boli použité v prvom rade na financovanie príspevkov vyplácaných novým poslancom, externých tlmočníckych a prekladateľských služieb a zamestnancov tak v generálnom sekretariáte, ako aj v politických skupinách.

Európsky parlament naďalej zohrával kľúčovú úlohu v diskusii o budúcnosti Európy. V rámci projektu tzv. Agora pre občanov spusteného v roku 2006 bolo zorganizované prvé stretnutie na tému: Budúcnosť Európy – výzvy, príležitosti a nástroje vyplývajúce z nových zmlúv. Svoje názory na to, aká by táto budúcnosť mala byť, vyjadrilo spolu 500 európskych občanov zastupujúcich občiansku spoločnosť prostredníctvom profesijných združení a odborových organizácií. Príspevkom do diskusie boli aj udalosti zorganizované v rámci 50. výročia Rímskej zmluvy (pozri časť 3.3. o informačnej a komunikačnej politike).

Správa Parlamentu začala pracovať v troch nových jazykoch. Zvýšenie počtu úradných jazykov na 23, po pridaní bulharčiny, rumunčiny a írčiny, sa dotklo predovšetkým riaditeľstiev pre preklady a tlmočenie. Avšak vzhľadom na problémy s rýchlym náborom lingvistov boli v prípade týchto troch nových jazykov uplatňované prechodné opatrenia (12).

Čo sa týka kampaní na zvyšovanie povedomia v Bulharsku a Rumunsku, najväčšie úsilie sa vynakladalo na zabezpečenie pokrytia aktuálneho diania v Parlamente v bulharskom a rumunskom jazyku spolu s koordináciou činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou v súvislosti s európskymi voľbami v oboch krajinách. Okrem toho boli pri propagácii volieb veľmi aktívne informačné kancelárie v Bulharsku a Rumunsku.

Miera náboru zamestnancov z desiatich členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004, medzitým dosiahla 97,6 % ku koncu roka 2007. Pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov z Bulharska a Rumunska, 226 bulharských/rumunských pracovných miest vyčlenených pre generálny sekretariát bolo vytvorených v dvoch etapách – 113 v roku 2006 a 113 v roku 2007. Do konca roku 2007 bolo obsadených 87,3 % týchto pracovných miest.

3.2. Lepšia tvorba právnych predpisov

Cieľom lepšej tvorby právnych predpisov bolo: zjednodušenie legislatívy EÚ, zriadenie mechanizmov na hodnotenie vplyvu pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pomoc výborom pri monitorovaní transpozície smerníc, zavedenie medziinštitucionálnej dohody o komitológie do praxe a posilnenie výskumných kapacít, ktoré majú k dispozícii poslanci EP.

Program „lepšej tvorby právnych predpisov“ bol realizovaný a presadzovaný vo všetkých jeho aspektoch: koordinácia legislatívnych postupov a medziinštitucionálneho plánovania, analýza vplyvu, zjednodušenie a zmiernenie administratívneho zaťaženia, využívanie alternatívnych foriem regulácie, komitológia a transpozícia.

Pokiaľ ide o zjednodušenie, generálny sekretariát začal uplatňovať nové ustanovenia rokovacieho poriadku týkajúce sa kodifikácie a prepracovania právnych predpisov. Okrem toho bola zriadená pracovná skupina pre zjednodušenie administratívnych a finančných postupov Parlamentu.

Čo sa týka mechanizmov hodnotenia vplyvu pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, počiatočné rozpočtové prostriedky v podpoložke 3200/06 na špecializované štúdie o hodnotení vplyvu sa medziročne (2006 – 2007) zvýšili o 40 %. Tematické oddelenia pomáhali výborom prostredníctvom rozvoja interného odborného poradenstva a spravovaním rozpočtových prostriedkov určených na externú pomoc v tejto oblasti.

S cieľom pomáhať výborom pri monitorovaní transpozície smerníc členskými štátmi generálny sekretariát využíval všetky prostriedky, ktoré majú výbory k dispozícii, vrátane vzťahov s národnými parlamentmi.

Pokiaľ ide o uplatňovanie medziinštitucionálnej dohody o komitológii, uskutočnili sa školenia administrátorov a boli vypracované interné pracovné metódy. Došlo tiež k zvýšeniu počtu pracovníkov niektorých sekretariátov, aby mohli zvládať nové úlohy.

Čo sa týka posilnenia výskumných kapacít, ktoré sú k dispozícii poslancom EP, prijalo sa rozhodnutie vytvoriť v rámci knižnice analytický útvar.

3.3. Informačná a komunikačná politika

Informačná a komunikačná politika bola v roku 2007 naďalej hlavnou prioritou Európskeho parlamentu. Jej cieľmi boli: znásobiť úsilie o zabezpečenie trvalej prítomnosti Európskeho parlamentu v médiách, umožniť politickým orgánom prijať konečné rozhodnutie o projekte Web TV na základe pilotnej skúšobnej prevádzky a pokračovať v prípravách návštevníckeho centra tak, aby bolo plne funkčné v roku predchádzajúcom voľbám.

Čo sa týka prítomnosti Parlamentu v médiách, spravodajské pokrytie udalostí k 50. výročiu Rímskej zmluvy bolo rozsiahle a komplexné s veľkým počtom článkov v tlači, hĺbkových analýz, verejných diskusií, televíznych programov, produktov atď. Ďalej boli vytvorené intranetové stránky o histórii EÚ, venované 50. výročiu Rímskej zmluvy, a modernizácia informačnej kancelárie v Ríme bola dokončená včas.

Spomedzi všetkých udalostí uskutočnených v roku 2007 sa predmetom značnej mediálnej pozornosti stali Sacharovova cena za ľudské práva a televízny galaprogram venovaný odovzdávaniu cien Energy Globe. V roku 2007 sa prvýkrát udeľovala filmová cena, ktorá sa v budúcnosti bude udeľovať každoročne.

Pokiaľ ide o projekt Web TV, v decembri 2007 bol spustený interný prototyp parlamentného internetového televízneho kanálu Europarltv. Okrem toho VoxBox, nové televízne a rozhlasové štúdio Európskeho parlamentu pre vysielanie na internete, umožňuje zaznamenávať zvukové a obrazové vystúpenia poslancov EP a sťahovať ich z ich internetových stránok.

Návštevnícke centrum bude s rozlohou približne 6 000 metrov štvorcových a odhadovanou ročnou návštevnosťou až 500 000 návštevníkov najväčším parlamentných informačným strediskom v Európe a bude tvoriť dôležitú súčasť komunikačnej stratégie Parlamentu zameranej na širokú verejnosť.

3.4. Lepšie hospodárenie so zdrojmi

V súvislosti s lepším hospodárením so zdrojmi možno poznamenať:

—	návrhy textov k uplatňovaniu štatútu poslancov boli koncom roku 2007 dohotovené a pripravené na predloženie politickým skupinám a predsedníctvu;

—	v roku 2007 sa realizovali akčné plány prijaté generálnym tajomníkom;

—	bol schválený plán konsolidácie ľudských zdrojov zahŕňajúci presun 48 pracovných miest;

—	bol zriadený útvar pre prípravu prekladov (Pretrad) s cieľom racionalizovať používanie prekladateľských pamätí a umožniť tak opätovné využitie už existujúcich prekladov;

—

v rámci systému environmentálneho manažmentu a auditu (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) boli prijaté nové ciele pre EMAS a nový akčný plán na roky 2007 – 2009; predseda spolu s generálnym tajomníkom podpísali oficiálnu environmentálnu politiku Európskeho parlamentu; Európsky parlament tiež získal na základe externého auditu certifikát EN/ISO 14001:2004 (Medzinárodná norma pre systémy environmentálneho manažmentu) pre svoje tri hlavné pracoviská;

—	v súvislosti s verejnými súťažami začal v januári 2007 vykonávať činnosť poradný výbor pre dlhodobé zmluvy v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a tlmočenie;

—	v rámci trojročného cieľa zameraného na stanovenie spoločných a jednotných kritérií rozdeľovania priestorov na troch pracoviskách bola pracovná skupina, zriadená ad hoc, poverená úlohou prideliť priestory, ktoré sa uvoľnili po sprevádzkovaní budovy D4 v marci 2007;

—

v rámci roka rovnakých príležitostí pre všetkých sa uskutočnil celý rad udalostí zameraných na zvyšovanie povedomia o otázkach rovnosti a rozmanitosti, najmä počas mesiaca venovanému rozmanitosti (jún – júl); Európsky parlament okrem toho podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a zorganizoval pilotný školiaci program pre skupinu 28 žien, ktoré sa potenciálne môžu stať vedúcimi oddelení.

Na záver možno skonštatovať, že Európsky parlament splnil hlavné ciele, ktoré stanovil jeho generálny tajomník na rok 2007.

(1) Naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1525/2007 zo 17. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007).

(2) Naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 478/2007 z 23. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007).

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2006/C 139/01), Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5) Článok 9 ods. 1 a článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(6) Článok 9 ods. 1, článok 9 ods. 2 písm. a) a článok 9 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(7) Článok 24 – rozhodnutie rozpočtového orgánu; článok 43 – rozhodnutie rozpočtového orgánu o presunoch vrátane predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

(8) Rozhodnutie inštitúcie – po informovaní rozpočtového orgánu – o presunoch z jednej rozpočtovej hlavy do druhej (obmedzených na 10 % rozpočtových prostriedkov v danom rozpočtovom roku), z jednej kapitoly do druhej a z jedného článku do druhého.

(9) Rozhodnutie inštitúcie o presunoch v rámci jedného článku.

(10) Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(11) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa od 1. júla 2006 upravuje sadzobník platný pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v členských štátoch; Ú. v. EÚ L 194, 14.7.2006, s. 1.

(12) Článok 139 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1

SÚHRNNÝ PREHĽAD PRESUNOV „C“

V rozpočtovom roku 2007

(EUR)
č.	Z/do kapitoly/článku/položky	Číslo kapitoly/článku/položky	Názov kapitoly/článku/položky	Suma prijatá do položky (EUR)	Suma odobratá z položky (EUR)
C1	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 105 300
	do kapitoly	21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba
	do položky	2120/04	Hnuteľný majetok: umelecké diela	105 300
C2	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 545 000
	do kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	do položky	1612	Ďalšie odborné vzdelávanie	545 000
C3	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 285 000
	do kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	do položky	1613	Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty	285 000
C4	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 250 000
	do kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
	do položky	3245/03	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: filmová cena EP	250 000
C5	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-49 631
	do kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	do položky	1200	Platy a príspevky	49 631
C6	z kapitoly	10	Poslanci
	z položky	1030	Starobné dôchodky		- 137 000
	do položky	102	Dočasné príspevky	137 000
C7	z kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	z položky	1200	Platy a príspevky		- 100 000
	do položky	1220	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	100 000
C8	z kapitoly	kapitola 104	Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku		- 725 000
	do kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
	do položky	3246	Parlamentný televízny kanál (Web TV)	725 000
C9	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-1 132 065
	do kapitoly	30	Schôdze a konferencie
	do položky	3000/01	Náklady na služobné cesty zamestnancov: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné	1 132 065
C10	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-2 000 000
	do kapitoly	21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba
	do položky	2102/03	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: tvorba nových programov a ďalší rozvoj existujúcich programov (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, ladenie)	2 000 000
C11	z kapitoly	14	Ostatní zamestnanci a externé služby		-5 775 000
	z položky	1400	Ostatní zamestnanci
	do kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	do položky	1200	Platy a príspevky	5 775 000
C12	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-2 235 000
	do kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
	do položky	2026/03	Bezpečnosť a stráženie budov: Brusel	2 235 000
C13	z kapitoly	23	Bežné administratívne výdavky
	z položky	2300/03	Písacie a kancelárske potreby: papier do kopírok, laserových tlačiarní a faxov		- 210 000
	do položky	2370/01	Sťahovanie: sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia	210 000
C14	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-1 869 200
	do kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
	do položky	2007/03	Úprava priestorov: Brusel	1 869 200
C15	z kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	z položky	1222	Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov		-35 000
	do kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	do položky	1630/01	Sociálna starostlivosť: doplnková pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím – výdavky neuhrádzané v rámci spoločného systému zdravotného poistenia a iné osobitné výdavky	35 000
C16	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 155 000
	do kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
	do položky	3245/01	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov	155 000
C17	z kapitoly	kapitola 105	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy		-50 000 000
	z kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
	z položky	2005	Výstavba budov		-4 000 000
		2008	Ostatné výdavky na budovy		-3 700 000
		2022/03	Upratovanie a údržba: Brusel		-1 000 000
	do kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
	do položky	2001/03	Ročné splátky nájomného: Brusel	58 700 000
C19	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-58 000
	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		-40 000
	do kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	do položky	1610	Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	98 000
C20	z kapitoly	kapitola 104	Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku		-13 000 000
	do kapitoly	21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba
	do položky	2140/12	Technické zariadenie a vybavenie: audiovizuálne vybavenie budovy D5	13 000 000
C21	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-1 750 000
	do kapitoly	14	Ostatní zamestnanci a externé služby
	do položky	1402/01	Konferenční tlmočníci: tlmočníci a konferenční technici	1 750 000
C22	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		-1 000 000
	do kapitoly	10	Poslanci
	do položky	1004/01	Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné	1 000 000
C23	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 300 000
	do kapitoly	30	Schôdze a konferencie
	do položky	3040	Rôzne výdavky na schôdze	300 000
C24	z kapitoly	14	Ostatní zamestnanci a externé služby
	z položky	1400	Ostatní zamestnanci		-4 000 000
	z kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	z položky	1654/01	Detské centrum a jasle: externé riadenie jaslí a rodinnej miestnosti Parlamentu v Bruseli a s tým spojené náklady		-2 200 000
	z kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
	z položky	3243	Návštevnícke centrum		-4 600 000
	z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-1 000 000
	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		-3 040 000
	do kapitoly	14	Ostatní zamestnanci a externé služby
	do položky	1420/01	Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania	14 520 000
	do kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
	do položky	3240	Úradný vestník	320 000
C25	z kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	z položky	1200	Platy a príspevky		-8 000 000
	z kapitoly	kapitola 104	Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku		-8 675 000
	z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		-1 825 000
	do kapitoly	21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba
	do položky	2001/03	Ročné splátky nájomného: Brusel	18 500 000
C26	z kapitoly	10	Poslanci
	z položky	102	Dočasné príspevky		-37 000
	z položky	108	Kurzové rozdiely		- 100 000
	z položky	1005	Osobitné cestovné náklady spojené s výkonom mandátu		- 390 000
	z položky	1030	Starobné dôchodky		- 403 000
	z položky	1033	Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov		-1 106 000
	z položky	1004/02	Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady: parlamentné delegácie a inštitúcie uvedené v dohovore AKT-EÚ a v dohode, ktorou sa ustanovuje Euro-stredomorské fórum		- 200 000
	z kapitoly	12	Úradníci a dočasní zamestnanci
	z položky	1204	Nároky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením		- 100 000
	z položky	1222	Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov		- 700 000
	z kapitoly	14	Ostatní zamestnanci a externé služby
	z položky	1404/03	Stáže, príspevky a výmeny úradníkov: výmeny zamestnancov medzi inštitúciou a verejným sektorom v členských štátoch		- 500 000
	z položky	1404/04	Stáže, príspevky a výmeny úradníkov: príspevky na odborné vzdelávanie a na ďalšie vzdelávanie konferenčných tlmočníkov		- 770 000
	z kapitoly	16	Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii
	z položky	1612	Ďalšie odborné vzdelávanie		- 100 000
	z kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
	z položky	2000/01	Nájomné: Luxemburg		- 148 000
	z položky	2000/02	Nájomné: Štrasburg		-38 000
	z položky	2000/03	Nájomné: Brusel		- 265 000
	z položky	2007/01	Úprava priestorov: Luxemburg		- 170 000
	z položky	2007/04	Úprava priestorov: informačné kancelárie		- 460 000
	z položky	2008	Ostatné výdavky na budovy		- 554 000
	z položky	2022/01	Upratovanie a údržba: Luxemburg		- 215 000
	z položky	2022/03	Upratovanie a údržba: Brusel		- 885 000
	z položky	2022/04	Upratovanie a údržba: informačné kancelárie		-40 000
	z položky	2024/02	Spotreba energie: Štrasburg		- 200 000
	z položky	2024/03	Spotreba energie: Brusel		- 324 000
	z položky	2026/01	Bezpečnosť a stráženie budov: Luxemburg		- 100 000
	z položky	2026/02	Bezpečnosť a stráženie budov: Štrasburg		- 498 000
	z položky	2026/03	Bezpečnosť a stráženie budov: Brusel		- 960 000
	z položky	2026/04	Bezpečnosť a stráženie budov: informačné kancelárie		- 450 000
	z položky	2028	Poistenie		-50 000
	z kapitoly	21	Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba
	z položky	2100/02	Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia: nákup, prevádzka a údržba prideleného technického a programového vybavenia		- 567 000
	z položky	2102/01	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: pomoc v súvislosti s infraštruktúrou		-54 000
	z položky	2102/02	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: údržba existujúcich programov (analýza zmien, programovanie, ladenie)		-11 000
	z položky	2102/04	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: externá pomoc v súvislosti s informačnými centrami a používateľmi vrátane poslancov		- 168 000
	z položky	2102/05	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: uskutočňovanie osobitných štúdií (komplexné špecifikácie, ergonómia, stratégia, atď.) a vypracúvanie a záznam technickej dokumentácie (návody, užívateľské príručky, atď.)		-7 000
	z položky	2120/01	Hnuteľný majetok: kancelárska technika		-23 000
	z položky	2120/02	Hnuteľný majetok: nákup a výmena nábytku		-1 500 000
	z položky	2140/01	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – publikovanie a šírenie v tradičnej alebo elektronickej forme		- 380 000
	z položky	2140/02	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – archívy		-4 000
	z položky	2140/03	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – budovy		-41 000
	z položky	2140/05	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – jedálne		- 230 000
	z položky	2140/06	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – zariadenia		- 313 000
	z položky	2140/07	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – pošta		-18 000
	z položky	2140/08	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena, prenájom, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia – bezpečnosť		-1 060 000
	z položky	2140/09	Technické zariadenie a vybavenie: nákup, výmena a údržba audiovizuálneho vybavenia		- 235 000
	z položky	2140/10	Technické zariadenie a vybavenie: spoločná infraštruktúra zariadení a audiovizuálne vybavenie vrátane vedľajších nákladov súvisiacich s týmito nákupmi, ako napríklad štúdie, poplatky technikom a podpora		-15 000
	z položky	2140/11	Technické zariadenie a vybavenie: audiovizuálne vybavenie – audiovizuálne vybavenie a telekomunikačné a technické zariadenie tlačových stredísk a kancelárií v Bruseli a Štrasburgu (údržba a podpora)		- 410 000
	z položky	2160/01	Dopravné prostriedky: doprava poslancov (prenájom a používanie)		- 140 000
	z položky	2160/04	Dopravné prostriedky: údržba, používanie a opravy		-40 000
	z položky	2160/05	Dopravné prostriedky: prenájom pre informačné kancelárie		-21 000
	z kapitoly	23	Bežné administratívne výdavky
	z položky	2300/04	Písacie a kancelárske potreby: kancelárske potreby		-90 000
	z položky	2300/05	Písacie a kancelárske potreby: informačné kancelárie		-80 000
	z položky	2300/06	Písacie a kancelárske potreby: potreby na audiovizuálne vybavenie		-62 000
	z položky	2310/01	Poplatky za finančné služby: bankové poplatky		- 115 000
	z položky	2310/02	Poplatky za finančné služby: ostatné poplatky za finančné služby		-18 000
	z položky	2350/01	Telekomunikácie: Luxemburg		- 122 000
	z položky	2350/02	Telekomunikácie: Štrasburg		-41 000
	z položky	2350/03	Telekomunikácie: Brusel		- 452 000
	z položky	2350/04	Telekomunikácie: poplatky za telematické služby (fixné poplatky, poplatky za komunikačné služby a prevádzka prenosových sietí)		-1 961 000
	z položky	2350/05	Telekomunikácie: telekomunikačné výdavky súvisiace s informačnými kanceláriami		-40 000
z položky	2360/01	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Luxemburgu (poštovné výdavky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami)		-8 000
z položky	2360/02	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Štrasburgu (poštovné výdavky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami)		-7 000
z položky	2360/03	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: pošta v Bruseli (poštovné výdavky a náklady na doručenie súkromnými doručovateľskými spoločnosťami)		-10 000
z položky	2360/04	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: balíky a preclenie		-16 000
z položky	2360/07	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: frankovanie materiálov GR Informácie		-50 000
z položky	2360/08	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie: informačné kancelárie		- 260 000
z položky	2370/02	Sťahovanie: sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia – informačné kancelárie		-12 000
z položky	2380/01	Ostatné prevádzkové výdavky: rôzne druhy poistenia, najmä telefonických, počítačových a audiovizuálnych zariadení, poistenie počas prepravy a vystavovania materiálu, proti krádeži a stratám počas služobných ciest		-4 000
z položky	2380/04	Ostatné prevádzkové výdavky: informačné kancelárie		-11 000
z položky	2380/05	Ostatné prevádzkové výdavky: rôzne výdavky		-10 000
z kapitoly	30	Schôdze a konferencie
z položky	3042/03	Schôdze, kongresy a konferencie: schôdze politických skupín		- 235 000
z položky	3042/04	Schôdze, kongresy a konferencie: ostatné schôdze		-10 000
z položky	3044	Rôzne organizačné výdavky Parlamentnej konferencie o WTO a iných medziparlamentných delegácií, delegácií zriadených ad hoc a delegácií pri WTO		- 100 000
z položky	3046	Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ		- 150 000
z položky	3048	Rôzne organizačné výdavky Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia		-95 000
z kapitoly	32	Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie
z položky	3200/01	Získavanie znaleckých posudkov: štúdie, odborníci a ostatné osoby (vnútorné politiky EÚ)		- 845 000
z položky	3200/02	Získavanie znaleckých posudkov: štúdie, odborníci a ostatné osoby (vonkajšie politiky EÚ)		- 310 000
z položky	3200/03	Získavanie znaleckých posudkov: odborníci pre administratívu		- 220 000
z položky	3200/05	Získavanie znaleckých posudkov: konzultácie a štúdie súvisiace s bezpečnosťou		-2 000
z položky	3200/06	Získavanie znaleckých posudkov: hodnotenie vplyvu		- 405 000
z položky	3220/01	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu: knihy, predplatné, noviny, periodiká a materiály z mediatéky pre iné oddelenia než z GR Predsedníctvo, Personál, Infraštruktúra a tlmočenie a Právneho útvaru		-22 000
z položky	3220/02	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu: predplatné za publikácie a on-line služby zo spravodajských agentúr		-12 000
z položky	3220/03	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu: využívanie externých databáz		-4 000
z položky	3220/05	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu: knihy, predplatné, noviny, periodiká a materiály z mediatéky pre GR Predsedníctvo		-5 000
z položky	3244/01	Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín: náklady na prijímanie a dotácie pre skupiny návštevníkov		- 551 000
z položky	3244/02	Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín: prevádzkové náklady na program Euroscola		-86 000
z položky	3245/01	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov		- 155 000
z položky	3245/02	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: Sacharovova cena a náklady spojené s organizáciou slávnosti udeľovania ceny		-35 000
z položky	3249/02	Výmena informácií s národnými parlamentmi: opatrenia spojené s dokumentáciou, analýzou a informovaním vrátane tých, ktoré uskutočňuje Európske centrum pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD)		- 100 000
z položky	3249/03	Výmena informácií s národnými parlamentmi: spolupráca medzi Európskym parlamentom a parlamentmi krajín Paktu stability		-26 000
z kapitoly	40	Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov
z položky	402	Príspevky európskym politickým stranám		- 239 000
z položky	4222	Kurzové rozdiely		-80 000
z kapitoly	kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky		-2 727 817
z kapitoly	kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky		- 216 183
do kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
do položky	2003	Obstarávanie nehnuteľností	23 500 000
do kapitoly	20	Budovy a súvisiace náklady
do položky	2008	Ostatné výdavky na budovy	1 500 000
Celková suma presunov C				148 796 196	- 148 796 196

PRÍLOHA 2

SÚHRNNÝ PREHĽAD PRESUNOV „P“

v rozpočtovom roku 2007


č.	Kapitola/Článok/Položka			Suma (EUR)
1	v rámci článku 210 „Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“
	z položky	2100/04	Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia: nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia projektu Streamline	- 220 000
	do položky	2102/07	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: externá pomoc súvisiaca s projektom Streamline	220 000
2	v rámci článku 163 „Opatrenia v prospech zamestnancov inštitúcie“
	z položky	1632/01	Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia: Luxemburg	-20 000
	do položky	1630/03	Sociálna starostlivosť: výdavky na sociálnu starostlivosť – Luxemburg	20 000
3	v rámci článku 210 „Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“
	z položky	2100/01	Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia: nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia v súvislosti s infraštruktúrou	- 800 000
	do položky	2102/02	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: údržba existujúcich programov (analýza zmien, programovanie, ladenie)	340 000
	do položky	2102/03	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: tvorba nových programov a ďalší rozvoj existujúcich programov (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, ladenie)	460 000
4	v rámci článku 140 „Ostatní zamestnanci a externé osoby“
	z položky	1400	Ostatní zamestnanci	- 130 000
	do položky	1404/01	Stáže, príspevky a výmeny úradníkov: platené a neplatené stáže iné než pre prekladateľov	130 000
5	v rámci článku 161 „Výdavky súvisiace s personálnym riadením“
	z položky	1612	Ďalšie odborné vzdelávanie	- 125 000
	do položky	1613	Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty	125 000
6	v rámci článku 103 „Dôchodky“
	z položky	1030	Starobné dôchodky	-58 000
	do položky	1031	Invalidné dôchodky	8 000
	do položky	1032	Pozostalostné dôchodky	50 000
Celková suma presunov P				1 353 000

PRÍLOHA 3

PLNENIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2007

Článok/Položka	Názov	Pôvodné rozpočtové prostriedky	Presun	Konečné rozpočtové prostriedky	Záväzky	% využitia
1000	Platy, príspevky a platby	—	—	—	—	—
1004	Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady	77 500 000	800 000	78 300 000	78 099 999	100 %
1005	Osobitné cestovné náklady spojené s výkonom mandátu	1 460 000	- 390 000	1 070 000	1 070 000	100 %
1006	Príspevok na všeobecné výdavky	37 514 000	—	37 514 000	37 505 016	100 %
1007	Príspevky na výkon funkcie	164 000	—	164 000	161 154	98 %
1010	Úrazové a zdravotné poistenie a iné opatrenia sociálneho zabezpečenia	1 890 000	—	1 890 000	1 794 689	95 %
1012	Osobitné opatrenia na výpomoc zdravotne postihnutým poslancom a zdravotne postihnutým deťom poslancov	135 000	—	135 000	90 854	67 %
1020	Dočasné príspevky	70 000	100 000	170 000	132 729	78 %
1030	Starobné dôchodky	10 258 000	- 598 000	9 660 000	9 480 552	98 %
1031	Invalidné dôchodky	508 000	8 000	516 000	497 527	96 %
1032	Pozostalostné dôchodky	2 582 000	50 000	2 632 000	2 540 355	97 %
1033	Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov	14 373 000	-1 106 000	13 267 000	13 247 972	100 %
1050	Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky	900 000	—	900 000	561 279	62 %
1080	Kurzové rozdiely	100 000	- 100 000	—	—	—
1090	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na úpravu príspevkov pre poslancov	—	—	—	—	—
1200	Platy a príspevky	448 446 662	-2 275 370	446 171 292	445 433 340	100 %
1202	Platené nadčasy	410 000	—	410 000	343 836	84 %
1204	Nároky spojené s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením	4 937 776	- 100 000	4 837 776	4 587 915	95 %
1220	Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov	580 000	100 000	680 000	630 754	93 %
1222	Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov	8 100 000	- 735 000	7 365 000	7 072 422	96 %
1240	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	—	—	—	—	—
1400	Ostatní zamestnanci	32 700 000	-9 905 000	22 795 000	22 000 683	97 %
1402	Konferenční tlmočníci	48 072 250	1 750 000	49 822 250	49 821 855	100 %
1404	Stáže, príspevky a výmeny úradníkov	6 265 000	-1 140 000	5 125 000	4 847 931	95 %
1406	Pozorovatelia	—	—	—	—	—
1407	Príspevok na odborné vzdelávanie (vzdelávací program Európskeho parlamentu)	—	—	—	—	—
1420	Externé služby	16 590 000	14 520 000	31 110 000	31 023 538	100 %
1440	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	—	—	—	—	—
1610	Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru	150 000	98 000	248 000	248 000	100 %
1612	Ďalšie odborné vzdelávanie	3 100 000	320 000	3 420 000	3 343 967	98 %
1613	Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty	995 000	410 000	1 405 000	1 285 000	91 %
1630	Sociálna starostlivosť	484 000	55 000	539 000	488 611	91 %
1632	Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia	306 000	-20 000	286 000	275 000	96 %
1650	Lekárska služba	900 000	—	900 000	896 961	100 %
1652	Prevádzkové výdavky na reštaurácie a jedálne	600 000	—	600 000	600 000	100 %
1654	Detské centrum a jasle	5 804 464	-2 200 000	3 604 464	3 208 001	89 %
2000	Nájomné	25 853 800	- 451 000	25 402 800	25 330 828	100 %
2001	Ročné splátky nájomného	3 475 000	77 200 000	80 675 000	62 175 000	77 %
2003	Obstarávanie nehnuteľností	0	23 500 000	23 500 000	—	0 %
2005	Výstavba budov	4 000 000	-4 000 000	—	—	—
2007	Úprava priestorov	17 422 800	1 239 200	18 662 000	18 365 296	98 %
2008	Ostatné výdavky na budovy	11 187 000	-2 754 000	8 433 000	6 881 005	82 %
2022	Upratovanie a údržba	30 626 000	-2 140 000	28 486 000	28 199 141	99 %
2024	Spotreba energie	13 493 000	- 524 000	12 969 000	12 754 688	98 %
2026	Bezpečnosť a stráženie budov	32 897 625	227 000	33 124 625	32 940 967	99 %
2028	Poistenie	1 474 400	-50 000	1 424 400	1 390 116	98 %
2100	Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia	44 862 000	-1 587 000	43 275 000	43 093 621	100 %
2102	Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia	30 137 000	2 780 000	32 917 000	32 827 763	100 %
2120	Hnuteľný majetok	7 006 000	-1 417 700	5 588 300	5 574 858	100 %
2140	Technické zariadenie a vybavenie	16 951 075	10 294 000	27 245 075	25 477 329	94 %
2160	Dopravné prostriedky	5 279 100	- 201 000	5 078 100	4 639 024	91 %
2300	Písacie a kancelárske potreby	3 191 800	- 442 000	2 749 800	2 635 406	96 %
2310	Poplatky za finančné služby	670 000	- 133 000	537 000	512 632	95 %
2320	Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody	249 400	0	249 400	247 387	99 %
2350	Telekomunikácie	8 581 000	-2 616 000	5 965 000	5 957 997	100 %
2360	Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie	1 125 000	- 351 000	774 000	725 493	94 %
2370	Sťahovanie	520 000	198 000	718 000	669 034	93 %
2380	Ostatné prevádzkové výdavky	685 000	-25 000	660 000	641 121	97 %
3000	Náklady na služobné cesty zamestnancov	22 867 935	1 132 065	24 000 000	24 000 000	100 %
3020	Výdavky na pohostenie a reprezentáciu	787 000	0	787 000	731 130	93 %
3040	Rôzne výdavky na schôdze	1 772 000	300 000	2 072 000	1 972 000	95 %
3042	Schôdze, kongresy a konferencie	1 416 600	- 245 000	1 171 600	935 854	80 %
3044	Rôzne organizačné výdavky Parlamentnej konferencie o WTO a iných medziparlamentných delegácií, delegácií zriadených ad hoc a delegácií pri WTO	516 000	- 100 000	416 000	333 501	80 %
3046	Rôzne výdavky na organizovanie schôdzí spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ	470 000	- 150 000	320 000	251 632	79 %
3048	Rôzne organizačné výdavky Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia	102 000	-95 000	7 000	1 200	17 %
3049	Výdavky na služby cestovnej kancelárie	1 160 000	—	1 160 000	1 112 887	96 %
3200	Získavanie znaleckých posudkov	8 869 600	-1 782 000	7 087 600	6 575 738	93 %
3220	Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	3 363 232	-43 000	3 320 232	3 267 162	98 %
3222	Výdavky na archívne zdroje	1 520 000	—	1 520 000	1 517 600	100 %
3240	Úradný vestník	6 950 000	320 000	7 270 000	7 212 611	99 %
3241	Digitálne a tradičné publikácie	1 823 000	—	1 823 000	1 561 130	86 %
3242	Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach	12 853 000	—	12 853 000	12 296 280	96 %
3243	Návštevnícke centrum	6 800 000	-4 600 000	2 200 000	2 123 423	97 %
3244	Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín	26 618 000	- 637 000	25 981 000	25 294 513	97 %
3245	Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí	1 650 000	215 000	1 865 000	1 651 025	89 %
3246	Parlamentný televízny kanál (Web TV)	—	725 000	725 000	723 922	100 %
3247	Výdavky v súvislosti s poskytovaním informácií o diskusii o budúcnosti Európy	—	—	—	—	—
3248	Výdavky na audiovizuálne médiá	10 033 900	—	10 033 900	9 452 768	94 %
3249	Výmena informácií s národnými parlamentmi	2 000 000	- 126 000	1 874 000	916 854	49 %
3250	Výdavky súvisiace s informačnými kanceláriami	—	—	—	—	—
4000	Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov	50 640 000	—	50 640 000	50 321 239	99 %
4020	Príspevky európskym politickým stranám	10 436 000	- 239 000	10 197 000	10 196 612	100 %
4200	Asistenti poslancov	—	—	—	—	—
4220	Asistentská výpomoc	144 095 563	—	144 095 563	142 271 412	99 %
4222	Kurzové rozdiely	500 000	-80 000	420 000	344 757	82 %
4400	Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov	100 000	—	100 000	100 000	100 %
4420	Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia	122 000	—	122 000	121 300	99 %
Kapitola 100	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky	12 821 713	-12 821 712	1	—	—
Kapitola 101	Rezerva na nepredvídané výdavky	9 190 479	-7 761 483	1 428 996	—	—
Kapitola 103	Rezerva na proces rozširovania	—	—	—	—	—
Kapitola 104	Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku	22 400 000	-22 400 000	—	—	—
Kapitola 105	Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy	50 000 000	-50 000 000	—	—	—
Spolu		1 397 460 174	—	1 397 460 174	1 337 615 197	96 %

		ISSN 1725-5236
Úradný vestník Európskej únie		C 148

Slovenské vydanie	Informácie a oznámenia	Zväzok 51 13. júna 2008

Číslo oznamu	Obsah	Strana
	IV Informácie
	INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE
	Európsky parlament
2008/C 148/01	Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení – Rozpočtový rok 2007	1