EURÓPSKA KOMISIA
V Bruseli5. 10. 2022
COM(2022) 670 final
2022/0212(BUD)
OPRAVNÝ LIST č. 1 K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023
Dodatočné opatrenia na riešenie dôsledkov ruskej vojny na Ukrajine
Posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany
Aktualizácia odhadovaných potrieb týkajúcich sa výdavkov na poľnohospodárstvo
Ďalšie úpravy a technické aktualizácie
So zreteľom na:
–Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,
–rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktoré nadobudlo účinnosť 1. júna 2021,
–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (…), a najmä na jeho článok 42,
–návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2023 prijatý Komisiou 1. júla 2022,
Európska komisia týmto predkladá Európskemu parlamentu a Rade opravný list č. 1 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2023 z dôvodov uvedených v dôvodovej správe.
ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV
Zmeny vo všeobecnom výkaze príjmov a výdavkov a vo výkazoch príjmov a výdavkov podľa oddielov sú k dispozícii v databáze EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm
). Anglické znenie zmien v tomto výkaze je pripojené na informačné účely ako príloha k rozpočtu.
OBSAH
1.
Úvod
2.
Dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o Ukrajinu
2.1 Humanitárna pomoc
2.2 Program Erasmus+
3.
Náklady na financovanie nástroja NextGenerationEU
4.
Posilnenie schopnosti EÚ reagovať na krízy s cieľom bojovať proti lesným požiarom
5.
Posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA)
6.
Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
7.
Aktualizácia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
8.
Dodatočné potreby, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky pre oblasť súdržnosti
9.
Výdavky na administratívnu podporu programov
10.
Decentralizované agentúry a Európska prokuratúra
10.1 Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
10.2 Európska environmentálna agentúra (EEA)
10.3 Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
10.4 Európska prokuratúra (EPPO)
10.5 Presuny z rezerv do operačných riadkov decentralizovaných agentúr z dôvodu prijatia právnych aktov.
11.
Úpravy okruhu 7 „Európska verejná správa“
11.1 Aktualizácia platov pre všetky inštitúcie a dôchodky
11.2 CERT-EU
12.
Dodatočná úprava rozpočtovej nomenklatúry a rozpočtových poznámok
13.
Financovanie
14.
Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR
1.Úvod
Opravný list č. 1 (ďalej len „OL č. 1/2023“) k návrhu rozpočtu na rok 2023 (ďalej len „NR 2023“) sa vzťahuje na tieto prvky:
¾posilnenie humanitárnej pomoci s cieľom naliehavo reagovať na dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, vrátane riešenia následnej potravinovej krízy. Keďže v okruhu 6 (Susedstvo a svet) nie je k dispozícii rezerva, je potrebné mobilizovať nástroj flexibility,
¾predsunutie programu Erasmus+ na začiatok obdobia s cieľom podporiť žiakov, študentov a učiteľov utekajúcich z Ukrajiny kombinujúc použitie celej zostávajúcej rezervy v podokruhu 2b (Odolnosť a hodnoty) a nástroja flexibility,
¾posilnenie rozpočtového riadka týkajúceho sa úrokov v rámci nástroja NextGenerationEU z dôvodu rastúcich úrokových nákladov na trhoch mobilizujúc časť nástroja jednotnej rezervy,
¾financovanie posilnenia európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA) kombinujúc použitie celej zostávajúcej rezervy v okruhu 5 (Bezpečnosť a obrana) a nástroja flexibility,
¾predsunutie finančných prostriedkov mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a jeho posilnenie s cieľom pokryť prenájom vrtuľníkov a ľahkých lietadiel na leto 2024 a urýchliť obstarávanie stálej leteckej flotily rescEU, čo si vyžaduje mobilizáciu nástroja flexibility,
¾aktualizácia odhadovaných potrieb, pripísaných príjmov a rozpočtových prostriedkov na výdavky na poľnohospodárstvo. Okrem meniacich sa trhových faktorov sa v OL č. 1/2023 zohľadňuje aj vplyv rozhodnutí prijatých v odvetví poľnohospodárstva od júla 2022, keď bol prijatý NR 2023, ako aj iné návrhy, od ktorých sa očakáva, že budú mať v priebehu rozpočtového roka výrazný vplyv,
¾aktualizácia odhadovaných potrieb, pokiaľ ide o dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, s prihliadnutím na nadobudnutie platnosti nového protokolu s Mauríciom,
¾zvýšenie sumy platobných rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť vplyv návrhu FAST – CARE na platobné potreby v oblasti súdržnosti v roku 2023,
¾úpravy sumy rozpočtových prostriedkov a/alebo počtu zamestnancov Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA), Európskej environmentálnej agentúry (EEA), Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Európskej prokuratúry (EPPO) s prihliadnutím na vplyv najnovšieho legislatívneho alebo politického vývoja na ich činnosti v roku 2023,
¾úpravy v súvislosti s financovaním externých zamestnancov z riadkov administratívnej podpory programov, najmä s cieľom zohľadniť zvyšujúce sa pracovné zaťaženie,
¾úpravy okruhu 7 „Európska verejná správa“, najmä v súvislosti s vplyvom nižšej úpravy platov v roku 2022 na administratívne výdavky a dôchodky na základe aktualizovaných odhadov inflácie a kúpnej sily v porovnaní s parametrami zohľadnenými pri príprave NR 2023. Okrem toho sa navrhuje posilniť CERT-EU presunom z iných inštitúcií,
¾úpravy rozpočtovej nomenklatúry a rozpočtových poznámok, najmä v nadväznosti na legislatívny postup pre návrhy REPowerEU.
Celkový čistý vplyv OL č. 1/2023 na výdavky v NR 2023 predstavuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 758,3 mil. EUR a zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o 2 394,9 mil. EUR, ktoré možno rozdeliť takto:
|
|
(v mil. EUR)
|
Program
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Humanitárna pomoc
|
150,0
|
120,0
|
Program Erasmus+
|
100,0
|
80,0
|
Krátkodobý nástroj v oblasti obrany
|
157,0
|
72,0
|
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
|
41,4
|
70,0
|
Riadok týkajúci sa úrokov v rámci EURI
|
450,0
|
450,0
|
Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
|
0
|
0
|
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
|
0
|
0
|
Posúdenie platobných potrieb v oblasti súdržnosti
|
0
|
1 743,0
|
Aktualizácie pre decentralizované agentúry
|
0
|
0
|
Úpravy v rámci okruhu 7
|
-140,1
|
-140,1
|
Spolu
|
758,3
|
2 394,9
|
Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách sú uvedené v nasledujúcich oddieloch.
Príslušné rozpočtové riadky sú podrobne opísané v prílohe k rozpočtu spolu s aktualizáciou príjmov vyplývajúcou okrem iného zo zmien vo výdavkoch zahrnutých v tomto opravnom liste.
2.Dodatočné opatrenia, pokiaľ ide o Ukrajinu
Okrem vojenskej podpory zmobilizoval dosiaľ Tím Európa finančnú, rozpočtovú a humanitárnu pomoc Ukrajine vo výške viac ako 19 mld. EUR. V NR 2023 Komisia oznámila, že do opravného listu by sa mohli zahrnúť dodatočné opatrenia týkajúce sa dôsledkov invázie Ruskej federácie na Ukrajinu, aby sa zohľadnila vyvíjajúca sa situácia na mieste. EÚ bude naďalej reagovať na najnaliehavejšie potreby Ukrajiny, vrátane deficitu financovania, zaistenia základných a dôležitých služieb, humanitárnych potrieb a opravy základnej infraštruktúry. V tejto fáze je však stále predčasné predkladať návrhy týkajúce sa dodatočných potrieb súvisiacich s obnovou Ukrajiny a jej dlhodobou rekonštrukciou. Suma aj harmonogram mobilizácie finančných zdrojov bude závisieť od vývoja situácie.
2.1
Humanitárna pomoc
Ruská vojna na Ukrajine viedla k obrovskej potrebe humanitárnej pomoci v samotnej krajine i na celom svete, najmä v súvislosti s potravinovou krízou. Komisia sa v tejto súvislosti domnieva, že ako prvý krok je potrebné zvýšiť finančné prostriedky na rok 2023 o 150 mil. EUR s cieľom poskytnúť Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc a riešiť celosvetovú potravinovú krízu. Ďalšie zvýšenia budú pravdepodobne potrebné v priebehu roka 2023, ak chce EÚ pokračovať v poskytovaní humanitárnej pomoci v roku 2022 a podporiť prudko rastúci počet ľudí v núdzi. Mobilizácia finančných prostriedkov bude závisieť od ich dostupnosti.
Tento návrh dopĺňa obrovskú snahu vynaloženú v rámci rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu, vďaka ktorej sa zmobilizovala dodatočná podpora vo výške približne 750 mil. EUR na posilnenie humanitárnej pomoci Ukrajine a riešenie súvisiacej celosvetovej potravinovej krízy v roku 2022. Táto suma zahŕňa navrhovaný presun 395 mil. EUR z rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc (DEC 18/2022) predložený 5. októbra.
Okrem toho sa z rozpočtu EÚ budú hradiť úrokové náklady a platby správnych poplatkov spojené s prvými dvoma úverovými tranžami výnimočnej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 1 mld. EUR (vyplatenej začiatkom augusta) a 5 mld. EUR.
Keďže v okruhu 6 (Susedstvo a svet) nie sú k dispozícii rezervy ani ďalšie zdroje na prerozdelenie, Komisia navrhuje mobilizovať v súlade s článkom 12 nariadenia o VFR nástroj flexibility vo výške 150 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Vzhľadom na to, že je potrebné túto podporu poskytnúť rýchlo, na pokrytie dodatočných činností v oblasti humanitárnej pomoci navrhovaných v tomto opravnom liste je v roku 2023 takisto potrebná suma 120 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
14 03 01
|
Humanitárna pomoc
|
150 000 000
|
120 000 000
|
Spolu
|
150 000 000
|
120 000 000
|
2.2
Program Erasmus+
Takmer polovicu zo súčasných viac ako štyroch miliónov utečencov z Ukrajiny v krajinách EÚ predstavujú deti v školskom veku. Ich rýchla integrácia a návrat do školy, vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve pomôžu zmierniť ich psychologický stres, poskytnú im pocit stability a vyhliadky do budúcnosti. To isté platí aj pre ukrajinských dospelých študentov. Ukrajinskí pedagogickí pracovníci vysídlení v krajinách EÚ zase môžu aktívne prispievať k dosiahnutiu tohto cieľa.
Komisia preorientovala v priebehu roka 2022 najviac ovplyvnené hlavné činnosti v rámci programu Erasmus+, aby umožnila prijatie väčšieho počtu žiakov, študentov, učiteľov a kvalifikovaných pracovníkov utekajúcich z Ukrajiny a aby zaistila ich podporu.
V súčasnosti plánované pridelené prostriedky však nestačia nato, aby bolo možné pokračovať v tomto úsilí aj v roku 2023, a je potrebné ich zvýšiť, čo Komisia naznačila už v návrhu rozpočtu. Komisia preto navrhuje zvýšiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov o 100 mil. EUR prostredníctvom predsunutia prostriedkov z roku 2027, pričom sa zohľadňuje profil programu spočívajúci v tom, že vyplácanie prostriedkov sa sústreďuje najmä na koniec obdobia. Táto skutočnosť sa zoberie do úvahy pri ďalšej aktualizácii finančného plánovania.
Na financovanie predsunutia rozpočtových prostriedkov do roku 2023 Komisia navrhuje mobilizovať sumu 34,3 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch zo zostávajúcej nepridelenej rezervy v rámci stropu výdavkov podokruhu 2b a sumu 65,7 mil. EUR z nástroja flexibility v súlade s článkom 12 nariadenia o VFR. Na pokrytie dodatočnej podpory navrhovanej v tomto opravnom liste je v roku 2023 takisto potrebná suma 80 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
07 03 01 01
|
Podpora vzdelávacej mobility jednotlivcov, ako aj spolupráce, začleňovania, excelentnosti, tvorivosti a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy — Nepriame riadenie
|
100 000 000
|
80 000 000
|
Spolu
|
100 000 000
|
80 000 000
|
3.Náklady na financovanie nástroja NextGenerationEU
Rýchly a výrazný nárast úrokových sadzieb na finančných trhoch v posledných mesiacoch zvýšil náklady na financovanie Nástroja Európskej únie na obnovu (EURI) v porovnaní so sumou požadovanou v NR 2023. Komisia na základe súčasných prognóz úrokových sadzieb, objemu operácií a zvýšenej volatility úrokových sadzieb odhaduje, že je potrebné zvýšiť viazané a platobné rozpočtové prostriedky v riadku týkajúcom sa úrokov v rámci EURI o 450 mil. EUR.
Komisia navrhuje vyčleniť 1 mil. EUR z tohto zvýšenia na riadok administratívnej podpory EURI. Tým sa zabezpečí lepšie monitorovanie, riadenie likvidity trhu a dodatočná kapacita, a to aj vzhľadom na požiadavku častejšieho podávania správ v budúcich rokoch. Tieto zlepšenia budú podporené náborom maximálne 8 ďalších zmluvných zamestnancov s cieľom pomôcť pri plnení jednotlivých uvedených cieľov. Výdavky sa rozdelia úmerne medzi rozpočet EÚ a členské štáty, ktoré využili návratnú podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Komisia vo svojom jednostrannom vyhlásení pripojenom k rozpočtu na rok 2022 pripomenula, že zvýšenie inflácie si vyžaduje väčšiu rozpočtovú obozretnosť, pokiaľ ide o riadenie riadku týkajúceho sa úrokov v rámci EURI, vzhľadom na možnosť, že nominálne úrokové sadzby budú vyššie, než sa predpokladalo pri plánovaní tohto riadku, čo potvrdil aj vývoj na trhu v tomto roku.
V tejto súvislosti sa vzhľadom na neexistenciu rezervy v podokruhu 2b navrhuje mobilizovať na základe článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia o VFR nástroj jednotnej rezervy v celkovej výške 450 mil. EUR, a to použitím rezerv, ktoré zostali k dispozícii v rámci stropov VFR pre viazané rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov. Vzhľadom na to, že suma požadovaná na rok 2023 bude závisieť od úrokových sadzieb finančných prostriedkov vypožičaných do konca roka 2022 a od objemu operácií, Komisia má v úmysle uskutočniť počas zmierovacieho obdobia včasnú aktualizáciu potrieb na rok 2023, pričom použije najnovšie dostupné informácie o emisiách v roku 2022.
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
06 01 03
|
Podporné výdavky na Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI)
|
1 000 000
|
1 000 000
|
06 04 01
|
Nástroj Európskej únie na obnovu (EURI) – pravidelné vyplácanie kupónu a umorenie pri splatnosti
|
449 000 000
|
449 000 000
|
Spolu
|
450 000 000
|
450 000 000
|
4.
Posilnenie schopnosti EÚ reagovať na krízy s cieľom bojovať proti lesným požiarom
Z mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) sa financujú kľúčové opatrenia civilnej ochrany, ako je aj boj proti lesným požiarom. V lete 2022 sa lesné požiare začali vyskytovať skôr ako v predchádzajúcich rokoch a mali väčšiu intenzitu. Riziko prírodných požiarov sa rozšírilo na oblasti, ktorých sa tento problém predtým netýkal, pričom si vyžiadali životy hasičov a zničili veľké majetky a rozsiahle chránené prírodné oblasti. Lesné požiare mali rôzny charakter a rozsah v závislosti od prírodného prostredia. Aby bol boj proti požiarom účinný a bolo možné zvládnuť rôzne okolnosti, okrem veľkých lietadiel je potrebné mať k dispozícii aj prispôsobiteľné vybavenie ako ľahké lietadlá, vrtuľníky a pozemné prostriedky. Obmedzená dostupnosť tohto špecializovaného vybavenia predstavuje aj naďalej hlavný nedostatok, pokiaľ ide o schopnosť EÚ reagovať na krízy.
Okrem návrhov zahrnutých do návrhu opravného rozpočtu č. 5/2022 Komisia navrhuje posilniť mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany v roku 2023 aj prostredníctvom dodatočnej sumy 41,4 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Podľa súčasného plánovania bude stála letecká flotila rescEU postupne k dispozícii až v rokoch 2026 až 2030. Cieľom tohto posilnenia je na jednej strane urýchliť obstarávanie a na druhej strane zabezpečiť prenájom vrtuľníkov a ľahkých lietadiel na leto 2024. Na urýchlenie vybudovania stálej flotily rescEU prostredníctvom obstarávania vrtuľníkov v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany členskými štátmi, ktoré budú k dispozícii v roku 2024, je potrebná suma 14,4 mil. EUR. Suma 14,4 milióna EUR sa potom vykompenzuje zodpovedajúcim znížením v rokoch 2026 a 2027. Táto skutočnosť sa zohľadní pri ďalšej aktualizácii finančného plánovania. Zvyšných 27 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch určených na toto zvýšenie sa použije na prenájom vrtuľníkov a ľahkých lietadiel, aby boli plne k dispozícii počas sezóny lesných požiarov v lete 2024.
Keďže v podokruhu 2b nie je k dispozícii rezerva, Komisia na financovanie tohto zvýšenia finančných prostriedkov v roku 2023 navrhuje mobilizovať v súlade s článkom 12 nariadenia o VFR nástroj flexibility vo výške 41,4 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.
Keďže posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany v NOR č. 5/2022 a OL č. 1/2023 dosahuje spolu sumu 180 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, v roku 2023 je potrebných 70 mil. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
06 05 01
|
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)
|
41 430 541
|
70 000 000
|
Spolu
|
41 430 541
|
70 000 000
|
5.
Posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA)
Reakcia na vojnu, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, zdôraznila potrebu väčšej spolupráce medzi členskými štátmi pri obstarávaní v oblasti obrany. S cieľom riešiť existujúci nedostatok investícií do obrany Komisia navrhla zriadiť špecializovaný krátkodobý nástroj zameraný na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom aktu o spoločnom obstarávaní (EDIRPA), ktorého finančné krytie predstavuje na obdobie 2022 až 2024 sumu 500 mil. EUR. Finančná podpora EÚ, ktorá bude k dispozícii vďaka tomuto novému nástroju, by mala stimulovať kooperatívne obstarávanie v oblasti obrany zahŕňajúce viacero členských štátov, mala by byť prínosom pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu a zároveň by prostredníctvom bezpečnosti dodávok a zvýšenej interoperability mala zabezpečiť schopnosť ozbrojených síl členských štátov konať.
Komisia v súlade s legislatívnym finančným výkazom pripojeným k návrhu Komisie navrhuje vytvoriť v tomto opravnom liste č. 1/2023 dva osobitné rozpočtové riadky pre administratívnu podporu a operačné výdavky vo výške 157 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rezerve na rok 2023 tak, aby celková suma, ktorá má byť k dispozícii v rokoch 2022 a 2023, predstavovala spolu 240 mil. EUR. S cieľom financovať túto sumu v roku 2023 sa navrhuje skombinovať celú nepridelenú rezervu v rámci okruhu 5 (Bezpečnosť a obrana) na rok 2023 vo výške 44,9 mil. EUR a mobilizáciu nástroja flexibility vo výške zostávajúcej sumy 112,1 mil. EUR. Vzhľadom na čas potrebný na začatie operácií sa platobné potreby v roku 2023 odhadujú na 72 mil. EUR. Financovanie v rámci tohto nástroja bude mať najmä formu grantov a plánované platby sa týkajú najmä predbežného financovania. Platobné podmienky sú podobné ako v prípade Európskeho obranného fondu (t. j. tri platby za každý grant vrátane aspoň jedného predbežného financovania).
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
13 06 01
|
Krátkodobý nástroj pre spoločné obstarávanie v oblasti obrany
|
p.m.
|
p.m.
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 13 06 01)
|
157 027 699
|
72 000 000
|
13 01 04
|
Podporné výdavky na krátkodobý nástroj pre spoločné obstarávanie v oblasti obrany
|
p.m.
|
p.m.
|
Spolu
|
157 027 699
|
72 000 000
|
6.Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
V OL č. 1/2023 sa aktualizujú odhady výdavkov na poľnohospodárstvo na základe najnovších hospodárskych údajov a legislatívneho rámca. Komisia mala k septembru 2022 k dispozícii prvé údaje o úrovni produkcie za rok 2022 a o výhľade pre poľnohospodárske trhy a číselné údaje týkajúce sa plnenia väčšiny rozpočtu na rok 2022, pokiaľ ide o zdieľané riadenie EPZF, ktoré boli podkladom pre aktualizované odhady rozpočtových potrieb na rok 2023.
Okrem trhových faktorov sa v OL č. 1/2023 zohľadňuje aj vplyv legislatívnych rozhodnutí v odvetví poľnohospodárstva od júla 2022, keď bol prijatý NR 2023, a najnovšie informácie o strategických plánoch SPP.
Celkové potreby EPZF na rok 2023 vrátane poľnohospodárskej rezervy (ktorá je plne financovaná z dostupných prostriedkov EPZF) sa v súčasnosti odhadujú na 41 324,2 mil. EUR
. V porovnaní s NR 2023 ide o zvýšenie o 175 mil. EUR, ktoré je spôsobené najmä dodatočnými potrebami vo výške 178 mil. EUR v položke 08 02 06 01 „Finančné opravy v prospech členských štátov na základe rozhodnutí o schválení účtov a o overení súladu“, ktoré súvisia s prípadmi Súdneho dvora. Okrem toho došlo k obmedzenému zníženiu (12,0 mil. EUR) potrieb v článku 08 02 05 „Priame platby mimo strategických plánov SPP“. Pokiaľ ide o trhové opatrenia, hlavná zmena spočíva v prerozdelení výdavkov medzi súvisiacimi článkami 08 02 02 „Typy intervencií v určitých sektoroch v rámci strategických plánov SPP“ a 08 02 03 „Výdavky súvisiace s trhom mimo strategických plánov SPP“ v závislosti od spôsobov vykonávania, pre ktoré sa rozhodli členské štáty. Ide o výsledok analýzy lepšie rozpracovaných strategických plánov SPP, ktoré neboli k dispozícii v čase prípravy NR 2023. Celkový vplyv predstavuje obmedzené zvýšenie o 8 mil. EUR.
Suma pripísaných príjmov, ktorá by mala byť v roku 2023 k dispozícii, sa zvyšuje zo 457,0 mil. EUR uvedených v NR 2023 na 632,0 mil. EUR (o 175,0 mil. EUR), čím plne pokrýva dodatočné potreby. Aktualizácia sa týka súm vyplývajúcich z rozhodnutí o schválení účtov.
Finančná disciplína uplatnená v rozpočte na rok 2022 s cieľom vytvoriť rezervu na krízové situácie predstavovala 497,3 mil. EUR. Z rezervy na krízové situácie na rok 2022 sa použila suma 350 mil. EUR na čiastočné pokrytie výnimočnej pomoci na prispôsobenie sa schválenej v marci 2022 v reakcii na krízu spôsobenú inváziou Ruska na Ukrajinu, pričom zostávajúca suma 147,3 mil. EUR sa nepoužije. Keďže v NR 2023 sa predpokladá, že poľnohospodárska rezerva na rok 2023 bude plne financovaná z dostupných prostriedkov EPZF, a v súlade s článkom 16 horizontálneho nariadenia sa nepoužitá časť rezervy na krízové situácie na rok 2022 vráti poľnohospodárom.
Okrem toho v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa akýkoľvek prebytok v roku 2022 až do výšky sumy skutočne uplatnenej finančnej disciplíny prenesie do roku 2023 na účely úhrady poľnohospodárom s cieľom kompenzovať im zostávajúcu sumu zníženia z dôvodu finančnej disciplíny v roku 2022. Analýza plnenia rozpočtu EPZF na rok 2022 v tejto fáze nepoukazuje na prebytok presahujúci sumu skutočne uplatnenej finančnej disciplíny.
V dôsledku týchto aktualizácií zostáva výška viazaných rozpočtových prostriedkov nezmenená, a to na úrovni 40 692,2 mil. EUR, pričom táto suma zahŕňa 450 mil. EUR na poľnohospodársku rezervu. Táto celková suma zodpovedá čistému zostatku, ktorý je k dispozícii pre EPZF, pričom zohľadňuje vplyv oznámení členských štátov o presunoch medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka, a neponecháva žiadnu rezervu.
7. Aktualizácia dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
Ako sa stanovuje v časti II bode C medziinštitucionálnej dohody (IIA)
, Komisia preskúmala najnovšie dostupné informácie týkajúce sa dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a na základe vývoja v procese rokovaní so zúčastnenými tretími krajinami posúdila očakávané potreby na rok 2023. Na základe tohto posúdenia Komisia navrhuje presunúť viazané a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 725 000 EUR z rezervy (rozpočtový článok 30 02 02) do operačného článku (08 05 01 Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín). Tento rozpočtovo neutrálny presun sa týka rybárskej dohody s Mauríciom, pre ktorý sa dohoda začne predbežne vykonávať do 31. decembra 2022.
Celkové viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rezerve (48,7 mil. EUR) a v hlavnom operačnom riadku (107,6 mil. EUR), predstavujú 156,3 mil. EUR.
v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
08 05 01
|
Vytvorenie rámca pre riadenie rybolovných činností rybárskych plavidiel Únie vo vodách tretích krajín
|
725 000
|
725 000
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 08 05 01)
|
-725 000
|
-725 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
8.Dodatočné potreby, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky pre oblasť súdržnosti
Od prijatia NR 2023 v júni predložila Komisia návrh „Flexibilnej pomoci územiam“ (FAST – CARE) s cieľom pomôcť členským štátom čeliť dôsledkom agresie Ruska voči Ukrajine. Ako sa uvádza v legislatívnom finančnom výkaze pripojenom k návrhu, viedlo by to k zvýšeniu predbežného financovania programov EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu v rokoch 2022 a 2023. Na rok 2023 by v porovnaní s návrhom rozpočtu bola pre podokruh 2a (Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť) potrebná dodatočná suma 1,74 mld. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch.
V posúdení Komisie týkajúcom sa aktualizovaných prognóz členských štátov súvisiacich s výdavkami v oblasti súdržnosti na rok 2023, ktoré boli predložené na konci júla, sa potvrdili predpoklady Komisie, z ktorých vychádza návrh rozpočtu. Vzhľadom na to, že iné okolnosti sa nezmenili, Komisia teraz navrhuje zvýšiť platobné rozpočtové prostriedky pre návrh FAST – CARE o 1,74 mld. EUR, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.
EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel III – Komisia
|
07 02 01
|
ESF+ zložka podliehajúca zdieľanému riadeniu — Operačné výdavky
|
0
|
476 247 927
|
05 02 01
|
EFRR — Operačné výdavky
|
0
|
1 088 741 009
|
05 03 01
|
Kohézny fond (KF) — Operačné výdavky
|
0
|
178 011 064
|
Spolu
|
0
|
1 743 000 000
|
9.Výdavky na administratívnu podporu programov
Pri väčšine viacročných programov EÚ sa počíta s výdavkami na technickú a administratívnu podporu, ktoré sú priamo spojené s vykonávaním operačných programov a financované z finančného krytia daného programu. Výdavky na technickú a administratívnu podporu sú v rozpočte EÚ jasne identifikované a súvisiace rozpočtové prostriedky sa používajú na také činnosti, ako je hodnotenie výziev na predkladanie návrhov, štúdie, informačné systémy, stretnutia odborníkov a audity, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie efektívneho vynakladania finančných prostriedkov a zabezpečenie správneho finančného riadenia.
V prípade niektorých programov sa výdavky na administratívnu podporu používajú aj na financovanie externých zamestnancov. V takýchto prípadoch obsahujú rozpočtové poznámky odkaz na možné financovanie externých zamestnancov. Komisia vzhľadom na zvyšujúce sa pracovné zaťaženie pri riadení stále vyššieho počtu programov navrhuje rozšíriť možnosť náboru externých zamestnancov v rámci riadkov výdavkov na administratívnu podporu v prípade Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), Nástroja na riadenie hraníc a víza (BMVI) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF), a to celkovo o maximálne 20 externých zamestnancov. Títo ďalší externí zamestnanci môžu byť financovaní z existujúcich rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v návrhu rozpočtu určené pre súvisiace riadky výdavkov na administratívnu podporu. Príslušné zmeny rozpočtových poznámok sú uvedené v prílohe k rozpočtu.
Podobne Komisia navrhuje, aby sa umožnil nábor maximálne ôsmich externých zamestnancov, ktorých úlohou bude pomáhať Komisii pri riadení Inovačného fondu. Títo ďalší zamestnanci, ktorí majú pomáhať pri riadení Inovačného fondu, môžu byť financovaní z existujúcich vonkajších pripísaných príjmov, čo si však vyžaduje vytvorenie nového rozpočtového riadku pre výdavky na administratívnu podporu v rámci Komisie.
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza navrhované vytvorenie nového rozpočtového riadku pre podporné výdavky na Inovačný fond.
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
16 01 02 01
|
Podporné výdavky na Inovačný fond
|
p.m.
|
p.m.
|
Komisia takisto navrhuje prijať maximálne 15 ďalších externých zamestnancov na vykonávanie nástroja predvstupovej pomoci (IPA) v súvislosti s dodatočnými úlohami, ktoré vyplývajú zo štatútu Ukrajiny a Moldavskej republiky ako kandidátskych krajín na členstvo v EÚ, z monitorovacieho procesu Gruzínska a z potrebných prípravných prác na budúcu podporu obnovy Ukrajiny. Komisia navrhuje financovať týchto dodatočných zamestnancov v riadku pre administratívnu podporu z rozpočtového riadku IPA – Základné princípy, politiky Únie a medziľudské vzťahy a z rozpočtového riadku IPA – Investovanie do rastu a zamestnanosti.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené navrhované úpravy rozpočtových prostriedkov s cieľom zvýšiť podporné výdavky pre IPA.
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
15 01 01 01
|
Podporné výdavky na IPA
|
1 300 000
|
1 300 000
|
15 02 01 01
|
Základné princípy, politiky Únie a medziľudské kontakty – Príprava na pristúpenie
|
-700 000
|
-700 000
|
15 02 02 01
|
Investovanie do rastu a zamestnanosti – Príprava na pristúpenie
|
-600 000
|
-600 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
Napokon, vzhľadom na výsledok legislatívneho postupu týkajúceho sa aktu o digitálnych službách, ktorý si v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie vyžaduje do času, kedy bude možné vyberať poplatky, prijať na vykonávanie prípravných prác dodatočných zamestnancov, Komisia navrhuje, aby sa umožnilo prijatie maximálne 40 externých zamestnancov, ktorí sa majú financovať presunom z riadku administratívnej podpory programu Digitálna Európa do rozpočtového riadku týkajúceho sa výdavkov súvisiacich s aktom o digitálnych službách zavedeným NR 2023.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené navrhované úpravy rozpočtových prostriedkov s cieľom vykonávať akt o digitálnych službách.
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
02 01 30 01
|
Podporné výdavky na program Digitálna Európa
|
-3 500 000
|
-3 500 000
|
02 20 03 05
|
Akt o digitálnych službách – Dohľad nad veľmi veľkými online platformami
|
3 500 000
|
3 500 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
10.Decentralizované agentúry a Európska prokuratúra
10.1
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Cieľom návrhu ReFuelEU Aviation je zaistiť rovnaké podmienky pre udržateľnú leteckú dopravu, čo predstavuje pre Agentúru Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) dodatočné úlohy týkajúce sa najmä poskytovania údajov o množstvách leteckého paliva načerpaných na letiskách Únie príslušným vnútroštátnym orgánom. Predpokladajúc, že legislatívny návrh sa prijme a nadobudne účinnosť v roku 2022, NR 2023 zahŕňa na tento účel v riadku rezerv osobitnú sumu vo výške 2,3 mil. EUR. Vzhľadom na stav legislatívneho postupu sa však navrhuje mierne zrevidovať profil rozpočtového vplyvu návrhu na agentúru EASA, zvýšiť sumu v rezerve z 2 280 000 EUR (ako sa pôvodne plánovalo na rok 2023) na 2 520 000 EUR a kompenzovať zodpovedajúce zvýšenie o 240 000 EUR z rozpočtového článku 02 03 01 Nástroj na prepájanie Európy (NPE) –– Doprava, rovnako ako to bolo v prípade pôvodnej sumy. Táto revízia sa netýka počtu zamestnancov EASA. Vzhľadom na oneskorenia pri prijímaní základného aktu sa v návrhu opravného rozpočtu č. 5/2022 navrhuje, aby sa suma pôvodne plánovaná na rok 2022 vrátila do rozpočtového riadku Nástroj na prepájanie Európy (NPE) –– Doprava.
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
02 03 01
|
Nástroj na prepájanie Európy (NPE) — Doprava
|
-240 000
|
-240 000
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 02 10 01)
|
240 000
|
240 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
10.2
Európska environmentálna agentúra (EEA)
V návrhu nariadenia Komisie o obnove prírody sa Európska environmentálna agentúra (EEA) poveruje vykonávaním dodatočných úloh v oblasti monitorovania, podávania správ a hodnotenia pokroku pri obnove prírody. S cieľom vykonávať tieto dodatočné úlohy by sa po prijatí návrhu spoluzákonodarcami mala agentúra EEA posilniť o sedem pracovných miest v pláne pracovných miest a päť zmluvných zamestnancov. Navrhuje sa, aby sa súvisiace zvýšenie príspevku EÚ pre EEA o 2,3 mil. EUR v roku 2023 na financovanie výdavkov na zamestnancov a IT kompenzovalo z programu LIFE. Táto suma by sa ponechala v riadku rezerv až do konečného prijatia návrhu.
Okrem toho sa vykonávacím rozhodnutím Komisie o stanovení databáz pre informácie poskytované členskými štátmi podľa smernice Seveso III poveruje EEA prestavbou, prevádzkou a údržbou týchto databáz. Agentúra potrebuje v roku 2023 na vykonávanie týchto dodatočných úloh tri pracovné miesta v pláne pracovných miest, jedného zmluvného zamestnanca a dodatočný príspevok EÚ vo výške 0,5 mil. EUR, ktorý sa takisto navrhuje kompenzovať z programu LIFE.
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
09 02 01
|
Príroda a biodiverzita
|
-2 301 604
|
-2 301 604
|
09 02 02
|
Obehové hospodárstvo a kvalita života
|
-495 570
|
-495 570
|
09 10 02
|
Európska environmentálna agentúra
|
495 570
|
495 570
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 09 10 02)
|
2 301 604
|
2 301 604
|
Spolu
|
0
|
0
|
Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
10.3
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
V NR 2023 sa pre CEPOL uvádza stabilný počet 33 pracovných miest v pláne pracovných miest. S cieľom umožniť agentúre prilákať kvalifikovaných zamestnancov a vzhľadom na jej personálnu štruktúru však Komisia navrhuje reklasifikovať tri pracovné miesta AST5 na pracovné miesta AD5. Okrem toho sa navrhuje revízia rozdelenia existujúcich pracovných miest podľa platových tried plánu pracovných miest, aby sa zohľadnila prirodzená miera reklasifikácie zamestnancov. Tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na rozpočet.
Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
10.4
Európska prokuratúra (EPPO)
V NR 2023 sa pre Európsku prokuratúru uvádza stabilný počet 171 pracovných miest v pláne pracovných miest. V dôsledku administratívnej chyby však rozdelenie týchto pracovných miest v jednotlivých platových triedach plánu pracovných miest v návrhu rozpočtu neposkytuje Európskej prokuratúre potrebný manévrovací priestor na prijímanie a preraďovanie zamestnancov. Navrhuje sa preto toto rozdelenie pracovných miest opraviť, čo nemá žiadny vplyv na rozpočet.
Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
10.5
Presuny z rezerv do operačných riadkov decentralizovaných agentúr z dôvodu prijatia právnych aktov.
Vzhľadom na to, že spoluzákonodarcovia prijali nasledujúce právne akty, Komisia navrhuje presunúť sumy, ktoré sú v súčasnosti uložené v rezervách na vykonávanie týchto právnych aktov, do operačných riadkov príslušných decentralizovaných agentúr:
·ACER (02 10 06): V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/869 z 30. mája 2022 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2009, (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 a smernice 2009/73/ES a (EÚ) 2019/944 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013, sa suma 156 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch presunie z riadku rezerv do operačného riadku.
·Eu-LISA (11 10 02): V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/850 z 30. mája 2022 o počítačovom systéme na cezhraničnú elektronickú výmenu údajov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a trestných veciach (systém e-CODEX) a o zmene nariadenia (EÚ) 2018/1726 sa suma 1 430 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch presunie z riadku rezerv do operačného riadku.
·ESMA (03 10 04): V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ sa suma 114 089 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch presunie z riadku rezerv do operačného riadku.
V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad súm, ktoré sa navrhujú uvoľniť z rezervy po prijatí príslušných základných aktov:
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
02 10 06
|
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
|
156 000
|
156 000
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 02 10 06)
|
- 156 000
|
- 156 000
|
03 10 04
|
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
|
114 089
|
114 089
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 03 10 04)
|
- 114 089
|
- 114 089
|
11 10 02
|
Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
|
1 430 000
|
1 430 000
|
30 02 02
|
Diferencované rozpočtové prostriedky (rezerva pre rozpočtový riadok 11 10 02)
|
- 1 430 000
|
- 1 430 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
11.Úpravy okruhu 7 „Európska verejná správa“
11.1
Aktualizácia platov pre všetky inštitúcie a dôchodky
Na administratívne výdavky inštitúcií, ako aj na dôchodky a chod európskych škôl má v rokoch 2022 aj 2023 výrazný vplyv vysoká inflácia. Vplyv na rozpočet na rok 2022 je uvedený v NOR č. 5/2022. Predpokladaná miera aktualizácie platov na rok 2022 bola v NR 2023 na úrovni 8,6 %. Na základe odhadovaného vývoja kúpnej sily a životných nákladov sa však v súčasnosti očakáva zvýšenie platov za rok 2022 o 6,9 %, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu predstavuje zníženie o 1,7 percentuálneho bodu. Komisia a ostatné inštitúcie prepočítali svoje výdavky na platy na základe 6,9 % zvýšenia v roku 2022. V porovnaní s odhadmi v návrhu rozpočtu sa tak výdavky na platy na rok 2023 znižujú o 93,3 mil. EUR a v rámci čiastkového stropu pre administratívne výdavky inštitúcií zostáva rezerva vo výške 30,8 mil. EUR. To tiež znamená, že použitie nástroja flexibility v okruhu 7 už nie je potrebné.
Zníži sa aj rozpočtová požiadavka týkajúca sa dôchodkov, a to o 39,3 milióna EUR, a rozpočtová požiadavka týkajúca sa európskych škôl o 7,5 milióna EUR.
Celkový vplyv na výdavky je takýto:
Sumy v EUR
|
|
NR 2023
|
Opravný list č. 1 k NR 2023
|
NR 2023 s OL č. 1
|
Dôchodky a európske školy
|
2 614 329 580
|
-46 810 104
|
2 567 519 476
|
Dôchodky
|
2 381 282 000
|
-39 287 000
|
2 341 995 000
|
Európske školy
|
233 047 580
|
-7 523 104
|
225 524 476
|
Administratívne výdavky inštitúcií
|
8 834 472 587
|
-93 307 786
|
8 741 164 801
|
Komisia
|
4 106 045 644
|
-49 794 840
|
4 056 250 804
|
Ostatné inštitúcie
|
4 729 470 419
|
-44 556 422
|
4 684 913 997
|
Európsky parlament
|
2 267 982 642
|
-20 643 092
|
2 247 339 550
|
Európska rada a Rada
|
654 340 348
|
-6 181 591
|
648 158 757
|
Súdny dvor Európskej únie
|
491 240 000
|
-5 706 000
|
485 534 000
|
Dvor audítorov
|
176 609 500
|
-2 435 000
|
174 174 500
|
Európsky hospodársky a sociálny výbor
|
160 102 220
|
-1 379 580
|
158 722 640
|
Výbor regiónov
|
117 300 008
|
-1 122 583
|
116 177 425
|
Európsky ombudsman
|
13 104 583
|
-161 200
|
12 943 383
|
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
|
22 172 500
|
-206 000
|
21 966 500
|
Európska služba pre vonkajšiu činnosť
|
825 575 142
|
-5 677 900
|
819 897 242
|
Spolu
|
11 448 802 167
|
-140 117 890
|
11 308 684 277
|
Zníženia v rozpočtových riadkoch súvisiacich s platmi zároveň povedú k zodpovedajúcemu zníženiu odhadovanej sumy administratívnych príjmov plynúcich zo zdanenia odmien, z osobitného príspevku z odmien a z príspevkov zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia.
Podrobný vplyv podľa jednotlivých oddielov je takýto:
Oddiel I – Európsky parlament
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0 0
|
Platy
|
-1 373 805
|
-1 373 805
|
1 0 2 0
|
Dočasné príspevky
|
-20 565
|
-20 565
|
1 0 3 1
|
Invalidné dôchodky (PÚVPP)
|
-3 317
|
-3 317
|
1 0 3 2
|
Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)
|
-30 486
|
-30 486
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-12 380 456
|
-12 380 456
|
1 2 0 2
|
Platené nadčasy
|
-1 326
|
-1 326
|
1 2 2 0
|
Príspevky v prípade prepustenia alebo voľna zo služobných dôvodov
|
-53 272
|
-53 272
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci — Sekretariát a politické skupiny
|
-1 249 440
|
-1 249 440
|
1 4 0 1
|
Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť
|
-683 195
|
-683 195
|
1 4 0 2
|
Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte
|
-131 331
|
-131 331
|
1 4 0 4
|
Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy
|
-183 377
|
-183 377
|
1 4 0 5
|
Výdavky na tlmočenie
|
-813 013
|
-813 013
|
4 2 2
|
Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc
|
-3 719 509
|
-3 719 509
|
Spolu
|
-20 643 092
|
-20 643 092
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-1 459 943
|
-1 459 943
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-217 158
|
-217 158
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-1 259 545
|
-1 259 545
|
Spolu
|
-2 936 646
|
-2 936 646
|
Oddiel II – Európska rada a Rada
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0 0
|
Základné platy
|
-3 000
|
-3 000
|
1 1 0 0
|
Základné platy
|
-4 593 591
|
-4 593 591
|
1 1 0 1
|
Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto
|
-14 000
|
-14 000
|
1 1 0 2
|
Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka
|
-1 144 000
|
-1 144 000
|
1 1 0 3
|
Sociálne poistenie
|
-196 000
|
-196 000
|
1 1 0 4
|
Opravné koeficienty
|
-1 000
|
-1 000
|
1 1 0 5
|
Nadčasy
|
-20 000
|
-20 000
|
1 1 0 7
|
Ročná úprava odmien
|
-78 000
|
-78 000
|
1 1 1 0
|
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov
|
-17 000
|
-17 000
|
1 2 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-104 000
|
-104 000
|
1 2 0 1
|
Vyslaní národní experti
|
-10 000
|
-10 000
|
1 2 0 7
|
Ročná úprava odmien
|
-1 000
|
-1 000
|
Spolu
|
-6 181 591
|
-6 181 591
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-600 000
|
-600 000
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-7 000
|
-7 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-400 000
|
-400 000
|
Spolu
|
-1 007 000
|
-1 007 000
|
Oddiel III – Európska komisia
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
20 01 01 01
|
Platy, príspevky a platby súvisiace s platmi členov inštitúcie
|
-178 000
|
-178 000
|
20 01 02 01
|
Platy a príspevky — Ústredia a zastúpenia
|
-39 570 000
|
-39 570 000
|
20 01 02 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby — Ústredia a zastúpenia
|
-204 000
|
-204 000
|
20 01 02 03
|
Platy a príspevky — Delegácie Únie
|
-2 248 000
|
-2 248 000
|
20 01 02 04
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby — Delegácie Únie
|
-45 000
|
-45 000
|
20 01 04
|
Zamestnanci mimo činnej služby, ktorí odišli do dôchodku v záujme služby alebo boli prepustení
|
-140 000
|
-140 000
|
20 02 01 01
|
Zmluvní zamestnanci
|
-1 448 712
|
-1 448 712
|
20 02 01 02
|
Zamestnanci agentúr a technická a administratívna pomoc na podporu rôznych činností
|
-131 781
|
-131 781
|
20 02 01 03
|
Štátni zamestnanci dočasne pridelení inštitúcii
|
-826 347
|
-826 347
|
20 02 02 01
|
Zmluvní zamestnanci
|
-284 000
|
-284 000
|
20 02 03 01
|
Zmluvní zamestnanci
|
-10 000
|
-10 000
|
20 02 04
|
Náklady na organizovanie stáží pre absolventov v rámci inštitúcie
|
-210 000
|
-210 000
|
20 02 05
|
Osobitní poradcovia
|
-12 000
|
-12 000
|
21 01 01
|
Dôchodky a príspevky
|
-38 553 000
|
-38 553 000
|
21 01 02 01
|
Dôchodky bývalých poslancov Európskeho parlamentu
|
-223 000
|
-223 000
|
21 01 02 02
|
Dôchodky bývalých predsedov Európskej rady a bývalých generálnych tajomníkov Rady Európskej únie
|
-17 000
|
-17 000
|
21 01 02 03
|
Dôchodky bývalých členov Komisie
|
-136 000
|
-136 000
|
21 01 02 04
|
Dôchodky bývalých členov Súdneho dvora Európskej únie
|
-248 000
|
-248 000
|
21 01 02 05
|
Dôchodky bývalých členov Dvora audítorov
|
-100 000
|
-100 000
|
21 01 02 06
|
Dôchodky bývalých európskych ombudsmanov
|
-5 000
|
-5 000
|
21 01 02 07
|
Dôchodky bývalých európskych dozorných úradníkov pre ochranu údajov
|
-5 000
|
-5 000
|
21 02 01 01
|
Kancelária generálneho tajomníka európskych škôl (Brusel)
|
-43 163
|
-43 163
|
21 02 01 02
|
Brusel I (Uccle)
|
-1 288 537
|
-1 288 537
|
21 02 01 03
|
Brusel II (Woluwe)
|
-1 093 739
|
-1 093 739
|
21 02 01 04
|
Brusel III (Ixelles)
|
-980 586
|
-980 586
|
21 02 01 05
|
Brusel IV (Laeken)
|
-918 131
|
-918 131
|
21 02 01 06
|
Luxemburg I
|
-721 383
|
-721 383
|
21 02 01 07
|
Luxemburg II
|
-617 873
|
-617 873
|
21 02 01 08
|
Mol (Belgicko)
|
-315 736
|
-315 736
|
21 02 01 09
|
Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)
|
-290 751
|
-290 751
|
21 02 01 10
|
Karlsruhe (Nemecko)
|
-350 831
|
-350 831
|
21 02 01 11
|
Mníchov (Nemecko)
|
-13 277
|
-13 277
|
21 02 01 12
|
Alicante (Španielsko)
|
-56 214
|
-56 214
|
21 02 01 13
|
Varese (Taliansko)
|
-509 790
|
-509 790
|
21 02 01 14
|
Bergen (Holandsko)
|
-323 093
|
-323 093
|
O1 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-1 067 000
|
-1 067 000
|
O1 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-7 000
|
-7 000
|
O1 01 02
|
Externí zamestnanci
|
-22 000
|
-22 000
|
O2 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-209 000
|
-209 000
|
O2 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-1 000
|
-1 000
|
O2 01 02
|
Externí zamestnanci
|
-24 000
|
-24 000
|
O3 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-333 000
|
-333 000
|
O3 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-3 000
|
-3 000
|
O3 01 02
|
Externí zamestnanci
|
-395 000
|
-395 000
|
O4 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-591 000
|
-591 000
|
O4 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-3 000
|
-3 000
|
O4 01 02 01
|
Externí zamestnanci — OIB
|
-432 000
|
-432 000
|
O4 01 02 02
|
Externí zamestnanci — Zariadenia starostlivosti o deti
|
-315 000
|
-315 000
|
O5 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-203 000
|
-203 000
|
O5 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-1 000
|
-1 000
|
O5 01 02 01
|
Externí zamestnanci — OIL
|
-123 000
|
-123 000
|
O5 01 02 02
|
Externí zamestnanci — Zariadenia starostlivosti o deti
|
-22 000
|
-22 000
|
O6 01 01 01
|
Odmeňovanie a príspevky
|
-724 000
|
-724 000
|
O6 01 01 02
|
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, preložením na iné miesto a so skončením výkonu služby
|
-2 000
|
-2 000
|
O6 01 02
|
Externí pracovníci
|
-10 000
|
-10 000
|
Spolu
|
-96 604 944
|
-96 604 944
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-9 118 000
|
-9 118 000
|
|
1. Komisia
|
-8 834 000
|
-8 834 000
|
|
2. Úrad pre publikácie
|
-75 000
|
-75 000
|
|
3. Európsky úrad pre boj proti podvodom
|
-62 000
|
-62 000
|
|
4. Európsky úrad pre výber pracovníkov
|
-17 000
|
-17 000
|
|
5. Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov
|
-46 000
|
-46 000
|
|
6. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Brusel
|
-66 000
|
-66 000
|
|
7. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Luxemburg
|
-18 000
|
-18 000
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-818 000
|
-818 000
|
|
1. Komisia
|
-761 000
|
-761 000
|
|
2. Úrad pre publikácie
|
-17 000
|
-17 000
|
|
3. Európsky úrad pre boj proti podvodom
|
-13 000
|
-13 000
|
|
4. Európsky úrad pre výber pracovníkov
|
-3 000
|
-3 000
|
|
5. Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov
|
-9 000
|
-9 000
|
|
6. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Brusel
|
-12 000
|
-12 000
|
|
7. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Luxemburg
|
-3 000
|
-3 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-4 205 000
|
-4 205 000
|
|
1. Komisia
|
-3 804 000
|
-3 804 000
|
|
2. Úrad pre publikácie
|
-87 000
|
-87 000
|
|
3. Európsky úrad pre boj proti podvodom
|
-58 000
|
-58 000
|
|
4. Európsky úrad pre výber pracovníkov
|
-19 000
|
-19 000
|
|
5. Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov
|
-81 000
|
-81 000
|
|
6. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Brusel
|
-126 000
|
-126 000
|
|
7. Úrad pre infraštruktúru a logistiku — Luxemburg
|
-30 000
|
-30 000
|
Spolu
|
-14 141 000
|
-14 141 000
|
Oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0 0
|
Platy a príspevky
|
-568 000
|
-568 000
|
1 0 0 2
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-8 000
|
-8 000
|
1 0 2
|
Dočasné príspevky
|
-50 000
|
-50 000
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-4 852 000
|
-4 852 000
|
1 2 0 2
|
Platené nadčasy
|
-11 000
|
-11 000
|
1 2 0 4
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-35 000
|
-35 000
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-165 000
|
-165 000
|
1 4 0 4
|
Stáže a výmeny zamestnancov
|
-17 000
|
-17 000
|
Spolu
|
-5 706 000
|
-5 706 000
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-570 000
|
-570 000
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-102 000
|
-102 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-379 000
|
-379 000
|
Spolu
|
-1 051 000
|
-1 051 000
|
Oddiel V – Európsky dvor audítorov
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0 0
|
Platy, príspevky a dôchodky
|
-158 000
|
-158 000
|
1 0 0 2
|
Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby
|
-3 000
|
-3 000
|
1 0 2 0
|
Dočasné príspevky
|
-18 000
|
-18 000
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-2 105 000
|
-2 105 000
|
1 2 0 2
|
Platené nadčasy
|
-3 000
|
-3 000
|
1 2 0 4
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-14 000
|
-14 000
|
1 2 2 0
|
Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)
|
-2 000
|
-2 000
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-93 000
|
-93 000
|
1 4 0 4
|
Stáže a výmeny zamestnancov
|
-36 000
|
-36 000
|
1 4 0 5
|
Iné externé služby
|
-3 000
|
-3 000
|
Spolu
|
-2 435 000
|
-2 435 000
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-439 000
|
-439 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-324 000
|
-324 000
|
Spolu
|
-763 000
|
-763 000
|
Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-1 315 425
|
-1 315 425
|
1 2 0 2
|
Platené nadčasy
|
-372
|
-372
|
1 2 0 4
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-6 323
|
-6 323
|
1 2 2 0
|
Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov
|
-4 000
|
-4 000
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-39 082
|
-39 082
|
1 4 0 4
|
Stáže, príspevky a výmeny úradníkov
|
-13 345
|
-13 345
|
1 4 0 8
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-1 033
|
-1 033
|
Spolu
|
-1 379 580
|
-1 379 580
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-105 328
|
-105 328
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-21 082
|
-21 082
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-108 863
|
-108 863
|
Spolu
|
-235 273
|
-235 273
|
Oddiel VII – Európsky výbor regiónov
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-1 017 150
|
-1 017 150
|
1 2 0 2
|
Platené nadčasy
|
-473
|
-473
|
1 2 0 4
|
Nároky spojené s nástupom do služby, preložením a odchodom zo služby
|
-3 233
|
-3 233
|
1 2 2 0
|
Príspevky pre zamestnancov prepustených zo služobných dôvodov
|
-5 658
|
-5 658
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-80 226
|
-80 226
|
1 4 0 4
|
Stáže, granty a výmeny úradníkov
|
-15 843
|
-15 843
|
Spolu
|
-1 122 583
|
-1 122 583
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-86 800
|
-86 800
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-17 258
|
-17 258
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-90 249
|
-90 249
|
Spolu
|
-194 307
|
-194 307
|
Oddiel VIII – Európsky ombudsman
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0
|
Platy, príspevky a platby spojené s platmi
|
-7 000
|
-7 000
|
1 2 0 0
|
Platy a príspevky
|
-141 200
|
-141 200
|
1 4 0 0
|
Ostatní zamestnanci
|
-8 000
|
-8 000
|
1 4 0 4
|
Stáže, granty a výmeny úradníkov
|
-5 000
|
-5 000
|
Spolu
|
-161 200
|
-161 200
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-11 786
|
-11 786
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-2 188
|
-2 188
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-11 396
|
-11 396
|
Spolu
|
-25 370
|
-25 370
|
Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 0 0 0
|
Platy a príspevky
|
-5 000
|
-5 000
|
1 1 0 0
|
Platy a príspevky
|
-111 000
|
-111 000
|
1 1 1 0
|
Zmluvní zamestnanci
|
-32 000
|
-32 000
|
3 0 1 0
|
Platy a príspevky
|
-39 000
|
-39 000
|
3 0 2 0
|
Zmluvní zamestnanci
|
-19 000
|
-19 000
|
Spolu
|
-206 000
|
-206 000
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-11 000
|
-11 000
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-3 000
|
-3 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-13 000
|
-13 000
|
Spolu
|
-27 000
|
-27 000
|
Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Výdavky
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
1 1 0 0
|
Základné platy
|
-1 920 000
|
-1 920 000
|
1 1 0 1
|
Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto
|
-8 000
|
-8 000
|
1 1 0 2
|
Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka
|
-495 000
|
-495 000
|
1 1 0 3
|
Sociálne poistenie
|
-73 600
|
-73 600
|
1 2 0 0
|
Zmluvní zamestnanci
|
-321 300
|
-321 300
|
1 2 0 1
|
Vyslaní národní civilní experti
|
-67 000
|
-67 000
|
1 2 0 5
|
Vyslaní národní vojenskí experti
|
-208 000
|
-208 000
|
3 0 0 0
|
Platy a nároky stálych zamestnancov
|
-2 079 000
|
-2 079 000
|
3 0 0 1
|
Externí zamestnanci a vonkajšie služby
|
-428 000
|
-428 000
|
3 0 0 2
|
Ostatné výdavky na zamestnancov
|
-78 000
|
-78 000
|
Spolu
|
-5 677 900
|
-5 677 900
|
Príjmy
Sumy v EUR
|
Rozpočtový riadok
|
Názov
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
3 0 0 0
|
Zdanenie odmien
|
-512 000
|
-512 000
|
3 0 0 1
|
Osobitný príspevok z odmien
|
-98 000
|
-98 000
|
3 0 1 0
|
Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia
|
-454 000
|
-454 000
|
Spolu
|
-1 064 000
|
-1 064 000
|
11.2 CERT-EU
Vzhľadom na rastúce riziko a šírenie kybernetických útokov je potrebné zaviesť opatrenia na zaistenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti vo všetkých inštitúciách EÚ, ktoré umožnia zosúladenie do rámca, ktorým sa riešia kybernetickobezpečnostné hrozby a ktorým sa stanovujú povinnosti monitorovania a predkladania správ Medziinštitucionálnej rade pre kybernetickú bezpečnosť.
Na tento účel Komisia v marci 2022 predložila návrh nariadenia o kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ a posilniť mandát a financovanie CERT-EU.
V nariadení sa stanovuje presun ľudských a rozpočtových zdrojov na CERT-EU s cieľom pokryť potreby spojené s novými úlohami, ktoré sa uvádzajú v návrhu. Až do jeho prijatia a ako prvý krok na zaistenie vykonávania strategických cieľov CERT-EU sa navrhuje posilniť rozpočtový riadok pre CERT EU, ktorý je už zahrnutý do NR 2023 (článok 20 04 04), o príspevky od iných inštitúcií EÚ, ktoré sa vykompenzujú zodpovedajúcim znížením rozpočtu každej inštitúcie na informačné technológie.
Z príslušných inštitúcií sa teda do rozpočtového oddielu Komisie na osobitné potreby CERT-EU presúva suma takmer 2 mil. EUR. Rozdelenie podľa jednotlivých inštitúcií je takéto:
Rozpočtový oddiel
|
Rozpočtový riadok
|
|
Viazané rozpočtové prostriedky
|
Platobné rozpočtové prostriedky
|
Oddiel I – Európsky parlament
|
2 1 0 4
|
Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry
|
-1 000 000
|
-1 000 000
|
Oddiel II – Rada
|
2 1 0 2
|
Údržba vybavenia a softvéru
|
-250 000
|
-250 000
|
Oddiel III – Európska komisia
|
20 04 04
|
Medziinštitucionálny tím reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU)
|
+ 1 958 307
|
+ 1 958 307
|
Oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie
|
2 1 0 0
|
Nákup, údržba a správa zariadení a softvéru
|
-191 107
|
-191 107
|
Oddiel V – Európsky dvor audítorov
|
2 1 0 2
|
Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov
|
-120 000
|
-120 000
|
Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor
|
2 1 0 2
|
Služby poskytované externe pri prevádzke, vývoji a údržbe softwarových systémov
|
-70 167
|
-70 167
|
Oddiel VII – Výbor regiónov
|
2 1 0 2
|
Externé služby pri prevádzke, vývoji a údržbe softwarových systémov
|
-52 033
|
-52 033
|
Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
|
2 0 1 2
|
Ostatné prevádzkové výdavky
|
-25 000
|
-25 000
|
Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
|
2 1 0 0
|
Informačné a komunikačné technológie
|
-250 000
|
-250 000
|
Spolu
|
0
|
0
|
12.Dodatočná úprava rozpočtovej nomenklatúry a rozpočtových poznámok
V návrhu o pláne REPowerEU sa zavádza osobitná kapitola, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou plánov obnovy a odolnosti členských štátov a v ktorej sa načrtnú potrebné reformy a investície zamerané na dosiahnutie energetickej nezávislosti od ruských fosílnych zdrojov a diverzifikáciu dodávok energie do Únie. Na podporu nových cieľov plánu REPowerEU sa zároveň poskytnú dodatočné zdroje financovania. Medzi tieto ciele patrí väčšia flexibilita členských štátov pri presune zdrojov, ktoré im boli pridelené podľa nariadenia o spoločných ustanoveniach, ako aj nariadenia o strategických plánoch SPP.
V návrhu rozpočtu Komisia navrhla upraviť rozpočtové poznámky a rozpočtovú nomenklatúru na základe žiadostí konkrétnych členských štátov o prevod zdrojov podľa článkov 14 a 26 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU). Komisia prostredníctvom tohto opravného listu navrhuje zaviesť podobné zmeny v prípade Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu (ENRAF).
Zodpovedajúce rozpočtové poznámky sú uvedené v prílohe k rozpočtu.
13.
Financovanie
V rozpočte na rok 2023 sa celkovo požaduje suma 758,3 mil. EUR vo forme dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov a suma 2 394,9 mil. EUR v dodatočných platobných rozpočtových prostriedkoch.
Ako sa už uvádza, vzhľadom na uvedené osobitné nepredvídané výdavky a neexistenciu rezerv ani zdrojov na prerozdelenie v rámci podokruhu 2b (Odolnosť a hodnoty), okruhu 5 (Bezpečnosť a obrana) a okruhu 6 (Susedstvo a svet) Komisia v tomto opravnom liste navrhuje mobilizovať v súlade s článkom 12 nariadenia o VFR nástroj flexibility na financovanie viazaných rozpočtových prostriedkov, a to vo výške 107,1 mil. EUR pre podokruh 2b, 112,1 mil. EUR pre okruh 5 a ďalších 150 mil. EUR pre okruh 6.
Komisia v NR 2023 navrhla mobilizovať z nástroja flexibility sumu 515,4 mil. EUR, z toho 452,9 mil. EUR pre okruh 6 a 62,5 mil. EUR pre okruh 7 (Európska verejná správa). Na základe novej úpravy platov zahrnutej v tomto opravnom liste však už nie je potrebné mobilizovať nástroj flexibility pre okruh 7. Celková navrhovaná suma, ktorá by sa mala mobilizovať z nástroja flexibility v roku 2023 teda predstavuje 822,1 mil. EUR (pre podokruh 2b, okruh 5 a okruh 6).
Výška platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2023 v súvislosti s mobilizáciou nástroja flexibility v rokoch 2019 až 2023 predstavuje 692,7 mil. EUR. Odhadovaný harmonogram platieb súvisiacich neuhradených súm za tieto roky je podrobne uvedený v tejto tabuľke:
Nástroj flexibility – profil platieb
|
v mil. EUR, v bežných cenách
|
Rok mobilizácie
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
Spolu
|
2019
|
82,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
223,2
|
2020
|
39,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106,1
|
2021
|
10,3
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
58,9
|
2022
|
62,7
|
49,8
|
36,7
|
0,0
|
368,4
|
2023
|
497,5
|
172,3
|
89,2
|
63,1
|
822,1
|
Spolu
|
692,7
|
229,7
|
126,0
|
63,1
|
1 578,8
|
Okrem toho sa v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) nariadenia o VFR navrhuje mobilizovať suma 450 mil. EUR z nástroja jednotnej rezervy s cieľom financovať zvýšené náklady na financovanie pôžičiek v rámci nástroja NGEU/EURI, ako sa uvádza v oddiele 3. V konečnom rozpočte na rok 2021 predstavovala rezerva, ktorá zostala k dispozícii v rámci stropu viazaných rozpočtových prostriedkov, sumu 629,0 mil. EUR (alebo 654,4 mil. EUR v bežných cenách roku 2023 pri použití ročného deflátora vo výške 2 %).
Nástroj jednotnej rezervy podľa článku 11 ods. 1 písm. a) – s pôvodom v roku 2021
|
v mil. EUR, v bežných cenách
|
Nástroj jednotnej rezervy podľa článku 11 ods. 1 písm. a) – rok 2021 (v bežných cenách)
|
628,966
|
z toho: 1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
|
102,440
|
2a. Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
|
0,484
|
2b. Odolnosť a hodnoty
|
0
|
3. Prírodné zdroje a životné prostredie
|
49,946
|
4. Migrácia a riadenie hraníc
|
188,170
|
5. Bezpečnosť a obrana
|
95,739
|
6. Susedstvo a svet
|
0
|
7. Európska verejná správa
|
192,187
|
Nástroj jednotnej rezervy podľa článku 11 ods. 1 písm. a) k dispozícii v roku 2022 (v bežných cenách)
|
641,545
|
Nástroj jednotnej rezervy podľa článku 11 ods. 1 písm. a) k dispozícii v roku 2023 (v bežných cenách)
|
654,376
|
Z nástroja jednotnej rezervy podľa článku 11 ods. 1 písm. a) s pôvodom v roku 2021 teda zostáva suma 204,4 mil. EUR (v cenách roku 2023).
14.Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR
v EUR, v bežných cenách
|
Okruhy VFR/klastre/programy
|
Návrh rozpočtu na rok 2023
|
Opravný list č. 1 k NR 2023
|
Návrh rozpočtu na rok 2023 s OL1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VRP
|
PRP
|
VRP
|
PRP
|
VRP
|
PRP
|
|
1 – Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika
|
21 567 566 859
|
20 901 096 094
|
|
|
21 567 566 859
|
20 901 096 094
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
Strop
|
21 727 000 000
|
0
|
|
|
21 727 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
159 433 141
|
0
|
|
|
159 433 141
|
0
|
|
2 – Súdržnosť, odolnosť a hodnoty
|
70 086 683 022
|
55 840 488 774
|
591 430 541
|
2 343 000 000
|
70 678 113 563
|
58 183 488 774
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
107 129 573
|
0
|
107 129 573
|
0
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a)
|
0
|
0
|
450 000 000
|
|
450 000 000
|
0
|
|
Strop
|
70 137 000 000
|
0
|
|
|
70 137 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
50 316 978
|
0
|
-34 300 968
|
|
16 016 010
|
0
|
|
2a – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť
|
62 922 983 990
|
49 131 084 229
|
|
1 743 000 000
|
62 922 983 990
|
50 874 084 229
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
Čiastkový strop
|
62 939 000 000
|
0
|
|
|
62 939 000 000
|
0
|
|
Čiastková rezerva
|
16 016 010
|
0
|
|
|
16 016 010
|
0
|
|
2b – Odolnosť a hodnoty
|
7 163 699 032
|
6 709 404 545
|
591 430 541
|
600 000 000
|
7 755 129 573
|
7 309 404 545
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
|
0
|
107 129 573
|
|
107 129 573
|
0
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a)
|
|
|
450 000 000
|
|
450 000 000
|
0
|
|
Čiastkový strop
|
7 198 000 000
|
0
|
|
|
7 198 000 000
|
0
|
|
Čiastková rezerva
|
34 300 968
|
0
|
-34 300 968
|
|
0
|
0
|
|
3 – Prírodné zdroje a životné prostredie
|
57 222 558 225
|
57 445 369 586
|
|
|
57 222 558 225
|
57 445 369 586
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
Strop
|
57 295 000 000
|
0
|
|
|
57 295 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
72 441 775
|
0
|
|
|
72 441 775
|
0
|
|
Z toho: Výdavky súvisiace s trhom a priame platby
|
40 692 211 000
|
40 698 181 356
|
|
|
40 692 211 000
|
40 698 181 356
|
|
Čiastkový strop EPZF
|
41 518 000 000
|
0
|
|
|
41 518 000 000
|
0
|
|
Rozdiel vzniknutý zaokrúhlením nezahrnutý do výpočtu čiastkovej rezervy
|
800 000
|
0
|
|
|
800 000
|
0
|
|
Čisté presuny medzi EPZF a EPFRV
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
Čistý zostatok vyčlenený na výdavky EPZF
|
40 692 200 000
|
0
|
|
|
40 692 200 000
|
0
|
|
Čiastková rezerva EPZF
|
789 000
|
0
|
|
|
789 000
|
0
|
|
4 – Migrácia a riadenie hraníc
|
3 727 311 518
|
3 067 380 252
|
|
|
3 727 311 518
|
3 067 380 252
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
Strop
|
3 814 000 000
|
0
|
|
|
3 814 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
86 688 482
|
0
|
|
|
86 688 482
|
0
|
|
5 – Bezpečnosť a obrana
|
1 901 109 130
|
1 111 374 612
|
157 027 699
|
72 000 000
|
2 058 136 829
|
1 183 374 612
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
0
|
0
|
112 136 829
|
|
112 136 829
|
0
|
|
Strop
|
1 946 000 000
|
0
|
|
|
1 946 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
44 890 870
|
0
|
-44 890 870
|
|
0
|
0
|
|
6 – Susedstvo a svet
|
16 781 879 478
|
13 773 937 845
|
150 000 000
|
120 000 000
|
16 931 879 478
|
13 893 937 845
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
452 879 478
|
0
|
150 000 000
|
|
602 879 478
|
0
|
|
Strop
|
16 329 000 000
|
0
|
|
|
16 329 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
0
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
7 – Európska verejná správa
|
11 448 802 167
|
11 448 802 167
|
-140 117 890
|
-140 117 890
|
11 308 684 277
|
11 308 684 277
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
62 472 587
|
0
|
-62 472 587
|
|
0
|
0
|
|
Strop
|
11 419 000 000
|
0
|
|
|
11 419 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
32 670 420
|
0
|
140 117 890
|
|
110 315 723
|
0
|
|
Z toho: Administratívne výdavky inštitúcií
|
8 834 472 587
|
8 834 472 587
|
-93 307 786
|
-93 307 786
|
8 741 164 801
|
8 741 164 801
|
|
Čiastkový strop
|
8 772 000 000
|
0
|
|
|
8 772 000 000
|
0
|
|
Čiastková rezerva
|
-62 472 587
|
0
|
93 307 786
|
|
30 835 199
|
0
|
|
V RÁMCI OKRUHOV VFR SPOLU
|
182 735 910 399
|
163 588 449 330
|
758 340 350
|
2 394 882 110
|
183 494 250 749
|
165 983 331 440
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility
|
515 352 065
|
527 128 781
|
306 793 815
|
165 570 360
|
822 145 880
|
692 699 141
|
|
Strop
|
182 667 000 000
|
168 575 000 000
|
|
|
182 667 000 000
|
168 575 000 000
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja jednotnej rezervy – článok 11 ods. 1 písm. a)
|
0
|
|
450 000 000
|
|
450 000 000
|
0
|
|
Rezerva
|
446 441 666
|
5 513 679 451
|
60 926 052
|
-2 394 882 110
|
444 895 131
|
3 284 367 701
|
|
Tematické osobitné nástroje
|
2 855 153 029
|
2 679 794 000
|
0
|
0
|
2 855 153 029
|
2 679 794 000
|
|
SPOLU
|
185 591 063 428
|
166 268 243 330
|
758 340 350
|
2 394 882 110
|
186 349 403 778
|
168 663 125 440
|
|