|
31.3.2020 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 107/262 |
Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry pre európsky GNSS na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1
(2020/C 107/51)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2020 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
2 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
|
9 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
RÔZNE PRÍJMY (1) |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
p.m. |
0 ,— |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2020 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|||
|
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
Záväzky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMESTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
18 908 106,82 |
18 908 106,82 |
478 352,03 |
478 352,03 |
19 386 458,85 |
19 386 458,85 |
|
1 2 |
NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV |
176 000 |
176 000 |
–10 000 |
–10 000 |
166 000 |
166 000 |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
1 451 050 |
1 451 050 |
–1 050 |
–1 050 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
1 4 |
VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE |
157 500 |
157 500 |
|
|
157 500 |
157 500 |
|
1 5 |
SOCIÁLNE OPATRENIA |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
1 6 |
EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
1 7 |
VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ) |
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
1 702 000 |
1 702 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
23 196 656,82 |
23 196 656,82 |
467 302,03 |
467 302,03 |
23 663 958,85 |
23 663 958,85 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
2 873 016 |
2 873 016 |
|
|
2 873 016 |
2 873 016 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV |
1 537 898,06 |
1 537 898,06 |
–37 898,06 |
–37 898,06 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY |
50 000 |
50 000 |
–30 000 |
–30 000 |
20 000 |
20 000 |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 203 180 |
1 203 180 |
– 143 180 |
– 143 180 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY |
265 530 |
265 530 |
–3 025 |
–3 025 |
262 505 |
262 505 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA ZASADNUTIA |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
2 6 |
ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB |
290 000 |
290 000 |
|
|
290 000 |
290 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
6 279 624,06 |
6 279 624,06 |
– 214 103,06 |
– 214 103,06 |
6 065 521 |
6 065 521 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA ŠTÚDIE |
6 150 000 |
6 150 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
0 ,— |
0 ,— |
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (2) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 930 000 |
6 930 000 |
–1 210 000 |
–1 210 000 |
5 720 000 |
5 720 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
36 406 280,88 |
36 406 280,88 |
– 956 801,03 |
– 956 801,03 |
35 449 479,85 |
35 449 479,85 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
9 |
8 |
|
AD 10 |
16 |
17 |
|
AD 9 |
27 |
20 |
|
AD 8 |
46 |
42 |
|
AD 7 |
27 |
24 |
|
AD 6 |
4 |
6 |
|
AD 5 |
6 |
6 |
|
AD spolu |
147 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
|
AST spolu |
3 |
4 |
|
Celkový súčet |
150 |
139 |
(1) 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.
(2) 2020: EUR 728 554 700 (Záväzky)/EUR 1 328 668 363,81 (Platby).
2019: EUR 290 696 766,98 (Záväzky)/EUR 523 494 171,23 (Platby).