|
17.12.2014 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 454/30 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1
(2014/C 454/09)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2014 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
RÔZNE PRÍJMY |
||||
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2014 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
||||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
||||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Spolu FG |
337 |
336 |
330 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
337 |
336 |
330 |