EURÓPSKA KOMISIA
V Bruseli16. 10. 2017
COM(2017) 615 final
OPRAVNÝ LIST Č. 1 K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018
Aktualizácia odhadovaných potrieb týkajúcich sa poľnohospodárskych výdavkov a iné úpravy (rezerva pre Fond solidarity Európskej únie, agentúry a administratívne výdavky)
So zreteľom na
–Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s jej článkom 106a,
–nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie 1 , a najmä na jeho článok 39,
–návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 prijatý 18. júla 2017 2 ,
Európska komisia týmto predkladá Európskemu parlamentu a Rade opravný list č. 1 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 z dôvodov uvedených v dôvodovej správe.
ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV
Zmeny vo výkaze príjmov a výdavkov podľa oddielov sú k dispozícii v databáze EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm ). Anglické znenie zmien v tomto výkaze je pripojené na informačné účely ako príloha k rozpočtu.
OBSAH
2. Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
2.3 2.3 Kombinovaný účinok na NR 2018
3. Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)
4.1 4.1 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
4.2 4.2 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)
4.3 4.3 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA
5.1 5.1 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
5.2 5.2 Úrad pre publikácie (OP)
5.3 5.3 Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
5.3.1 5.3.1 Budúca spolupráca EÚ s Afganistanom po skončení mandátu osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) s dvojitou funkciou v Afganistane
5.3.2 5.3.2 Presun určitých úloh v oblasti monitorovania, mentorských a poradenských činností z misie EULEX Kosovo na úrad EÚ v Kosove
5.3.3 5.3.3 Samostatný rozpočtový riadok pre príspevok pre európske školy
5.3.4 5.3.4 Kombinovaný účinok na NR 2018
6. Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR
1.Úvod
Predmetom tohto opravného listu č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2018 (OL 1/2018) sú tieto opatrenia:
¾Aktualizácia odhadovaných potrieb a pripísaných príjmov a rozpočtových prostriedkov na poľnohospodárske výdavky. Okrem premenlivých trhových faktorov zahŕňa OL 1/2018 aj vplyv rozhodnutí prijatých v odvetví poľnohospodárstva od mája 2017, keď bol predložený návrh rozpočtu (NR) na rok 2018, ako aj iné návrhy, ktoré by mohli mať v priebehu rozpočtového roka výrazný vplyv. Celkovo je vplyv na Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) pomerne obmedzený; zaznamenal sa pokles viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov o 53,9 mil. EUR.
¾Zníženie rozpočtových prostriedkov zapísaných do rezervy pre Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) s cieľom zohľadniť predsunutie finančných prostriedkov, o ktorom nedávno rozhodli Európsky parlament a Rada v rozhodnutí o mobilizácii FSEÚ pre Taliansko v nadväznosti na sériu zemetrasení, ktoré v období od augusta 2016 do januára 2017 postihli regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria.
¾Aktualizácia úrovne rozpočtových prostriedkov a plánov pracovných miest Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) v nadväznosti na najnovší návrh, ktorý predložila Komisia.
¾Úprava plánu pracovných miest Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND).
¾Vytvorenie rozpočtovej štruktúry pre prevádzkové náklady, ktoré vzniknú Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) pri vykonávaní navrhovaného Európskeho zboru solidarity.
¾Úprava niektorých administratívnych výdavkov.
2.Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
Komisia navrhuje aktualizovať odhady výdavkov na poľnohospodárstvo o – 53,9 mil. EUR v porovnaní s NR 2018. V OL 1/2018 sa navrhuje stanoviť rozpočtové prostriedky na poľnohospodárske výdavky financované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) vo výške 43 464,4 mil. EUR, čo je pod úrovňou čistého zostatku pre výdavky EPZF („čistý čiastkový strop“) na rok 2018, ktorý predstavuje 44 162,4 mil. EUR 3 . Napriek čistému zvýšeniu potrieb EPZF o 188,1 mil. EUR možno objem rozpočtových prostriedkov EPZF v porovnaní s NR 2018 znížiť, pretože toto zvýšenie je viac než kompenzované dodatočnými príjmami pripísanými v prospech EPZF (+ 242,0 mil. EUR).
Celková výška viazaných rozpočtových prostriedkov požadovaných pre okruh 2 v NR 2018 vrátane OL 1/2018 sa tak odhaduje na 59 499,6 mil. EUR. V rámci príslušného stropu viacročného finančného rámca (VFR) tak zostáva rezerva vo výške 767,4 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Platobné rozpočtové prostriedky okruhu 2 predstavujú sumu 56 305,9 EUR po tom, ako boli v porovnaní s NR 2018 znížené o rovnakú sumu (– 53,9 mil. EUR) ako viazané rozpočtové prostriedky.
2.1 Prehľad
Účelom OL 1/2018 je aktualizovať odhadované výdavky na poľnohospodárstvo na základe najaktuálnejších hospodárskych údajov a legislatívneho rámca. Na konci septembra 2017 mala Komisia k dispozícii prvé údaje o výške produkcie v roku 2017 a výhľady pre poľnohospodárske trhy, z ktorých vychádzajú aktualizované odhady rozpočtových potrieb na rok 2018.
Okrem trhových faktorov zohľadňuje tento OL 1/2018 aj vplyv legislatívnych rozhodnutí týkajúcich sa odvetvia poľnohospodárstva od mája 2017, keď bol NR 2018 vypracovaný, ako aj niektoré rozhodnutia, ktoré sa pripravujú, ale mali by byť čoskoro prijaté.
Celkovo sa potreby EPZF na rok 2018 (po zohľadnení ustanovení EPZF týkajúcich sa „finančnej disciplíny“) v súčasnosti odhadujú na 44 710,4 mil. EUR 4 , čo v porovnaní s NR 2018 predstavuje nárast o 188,1 mil. EUR. Toto zvýšenie je predovšetkým dôsledkom dodatočných výdavkov na mimoriadne podporné opatrenia v odvetví ovocia a zeleniny a v odvetví bravčového mäsa a hydiny, ako aj výplat úrokov v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora o bývalých odvodoch z produkcie cukru. Okrem toho existujú niektoré malé odchýlky pre bežné trhové opatrenia a pre výdavky týkajúce sa rozhodnutí o zúčtovaní a overení súladu v rámci kapitoly 05 07 Audit výdavkov na poľnohospodárstvo financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), ktoré sú tiež zahrnuté do AL 1/2018. Potreby pre kapitolu 05 03 Priame platby zamerané na prispievanie k príjmom poľnohospodárskych podnikov, obmedzovanie variabilnosti ich príjmu a dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy ostávajú v porovnaní s NR 2018 takmer nezmenené.
Pokiaľ ide o pripísané príjmy, suma, ktorá by mala byť podľa očakávaní k dispozícii v roku 2018, sa zvyšuje, a to z 1 004 mil. EUR v NR 2018 na 1 246 mil. EUR (+ 242 mil. EUR), čo v plnom rozsahu kompenzuje dodatočné potreby. Aktualizácia odhadov sa týka súm vyplývajúcich z rozhodnutí o schválení účtov (+ 104,9 mil. EUR) a nezrovnalostí (– 13 mil. EUR). Okrem toho OL 1/2018 zahŕňa očakávaný prenos pripísaných príjmov z roku 2017 do roku 2018 vo výške 400,1 mil. EUR (očakávaný „prebytok“ EPZF) 5 , z ktorých 250 mil. EUR už bolo zahrnutých do NR 2018. Odhadovaný prebytok nezahŕňa nevyužité rozpočtové prostriedky (450,5 mil. EUR) z rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva na rok 2017, ktoré sa nepoužijú. Tieto nevyužité prostriedky budú v roku 2018 prenesené na úhradu poľnohospodárom podliehajúcim mechanizmu finančnej disciplíny.
V dôsledku týchto aktualizácií sú na pokrytie potrieb EPZF v roku 2018 potrebné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 43 464,4 mil. EUR, v čom je zahrnutá suma 459,5 mil. EUR určená na vytvorenie Rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva. Táto celková suma je nižšia ako čistý čiastkový strop EPZF vo výške 44 162,4 mil. EUR. To znamená, že sa mechanizmus finančnej disciplíny bude vzťahovať len na vytvorenie rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva na rozpočtový rok 2018 6 .
2.2 Podrobné pripomienky
05 02 — Zlepšovanie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva prostredníctvom zásahov na poľnohospodárskych trhoch (rozpočtové prostriedky +81,8 mil. EUR)
|
(v mil. EUR, zaokrúhlené v bežných cenách) |
|||
|
Zásahy na poľnohospodárskych trhoch |
Návrh rozpočtu na rok 2018 |
Opravný list
|
Návrh rozpočtu na rok 2018
|
|
Potreby |
2 676,3 |
+81,8 |
2 758,1 |
|
– Odhadované pripísané príjmy disponibilné v roku 2017 |
400,0 |
+ 0,0 |
400,0 |
|
Požadované rozpočtové prostriedky |
2 276,3 |
+81,8 |
2 358,1 |
V porovnaní s NR 2018 sa celkové potreby na intervenčné opatrenia na poľnohospodárskych trhoch zvyšujú o 81,8 mil. EUR. Objem rozpočtových prostriedkov požadovaných v OL 1/2018 sa zvyšuje o rovnakú sumu, pretože pripísané príjmy, ktoré by podľa očakávaní mali byť k dispozícii pre kapitolu 05 02 (vo výške 400,0 mil. EUR) zostávajú v porovnaní s NR 2018 nezmenené.
V sektore ovocia a zeleniny navrhované zvýšenie o 12,8 mil. EUR odzrkadľuje dodatočné výdavky odhadované vzhľadom na nedávnu zmenu výnimočných opatrení týkajúcich sa stiahnutia broskýň a nektáriniek z trhu. 7
S ohľadom na najnovšie údaje o plnení rozpočtu sa pre rozpočtové prostriedky pre sektor vinohradníctva a vinárstva v rozpočtovej položke 05 02 09 08, prostredníctvom ktorej sa financujú národné podporné programy, navrhuje zvýšenie o 7,0 mil. EUR.
Rozpočtové prostriedky pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov (rozpočtový článok 05 02 12) sa zvyšujú o 2,0 mil. EUR z dôvodu aktualizovaných odhadov nákladov na skladovanie sušeného odstredeného mlieka, v ktorého prípade sa vo verejných intervenčných zásobách stále nachádza množstvo presahujúce pôvodne odhadované množstvá.
Najväčšia zmena v trhových opatreniach, ktorá je navrhovaná v OL 1/2018, sa týka sektorov bravčového mäsa a hydiny (rozpočtový článok 05 02 15), so zvýšením o 60,0 mil. EUR, súvisiacim s konkrétnymi výnimočnými opatreniami určenými poľnohospodárom v dôsledku výskytu ohnísk afrického moru ošípaných 8 a aviárnej influenzy.
05 03— Priame platby zamerané na prispievanie k príjmom poľnohospodárskych podnikov, obmedzovanie variabilnosti ich príjmu a dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy (rozpočtové prostriedky – 244,5 mil. EUR)
|
(v mil. EUR, zaokrúhlené v bežných cenách) |
|||
|
Priame platby |
Návrh rozpočtu na rok 2018 |
Opravný list
|
Návrh rozpočtu na rok 2018
|
|
Po uplatnení mechanizmu finančnej disciplíny (vrátane prostriedkov na „rezervu na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva“) |
|||
|
Potreby |
41 747,1 |
–2,5 |
41 744,6 |
|
– Odhadované pripísané príjmy disponibilné v roku 2017 |
604,0 |
+242,0 |
846,0 |
|
Požadované rozpočtové prostriedky |
41 143,1 |
–244,5 |
40 898,6 |
V porovnaní s NR 2018 sú rozpočtové prostriedky požadované pre kapitolu 05 03 upravené smerom nadol, a to o 244,5 mil. EUR. Táto zmena je najmä v dôsledku vyššej sumy príjmov (+242,0 mil. EUR) pripísaných do položky 05 03 01 10 Režim základných platieb (BPS). Z celkového pohľadu sa na základe najnovších údajov o plnení rozpočtu pri priamych platbách navrhuje iba drobná zmena potrieb (–2,5 mil. EUR). Existujú určité rozdiely medzi jednotlivými rozpočtovými položkami pre priame platby, ktoré odrážajú aktualizované informácie o metódach vykonávania, ktoré si členské štáty zvolili. V OL 1/2018 sa najdôležitejšie z nich týkajú „ekologizačnej“ platby (+95,0 mil. EUR v položke 05 03 01 11), platby pre mladých poľnohospodárov (+34,0 mil. EUR v položke 05 03 01 13), redistributívnej platby (+14,0 mil. EUR v položke 05 03 01 07) a režimu pre malých poľnohospodárov (–110,0 mil. EUR v položke 05 03 02 61).
Ďalšie výdavky na poľnohospodárstvo financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) (rozpočtové prostriedky +108,8 mil. EUR)
Vzhľadom na finančný vplyv rozhodnutí Komisie, ktorými sa menia finančné opravy za predchádzajúce roky, treba zvýšiť rozpočtové prostriedky v rámci rozpočtových položiek 05 07 01 06 Finančné opravy v prospech členských štátov na základe rozhodnutí o vyrovnaní účtov o 1,4 mil. EUR a 05 07 01 07 Finančné opravy v prospech členských štátov na základe rozhodnutí a overení súladu o 5,2 mil. EUR. Rozpočtové prostriedky pre rozpočtový článok 05 07 02 Urovnávanie sporov je potrebné zvýšiť o 102,2 mil. EUR v dôsledku ďalšieho rozsudku Súdneho dvora o bývalých odvodoch z produkcie cukru.
Táto suma súvisí s odhadovanými nákladmi na úrokové platby vyplývajúcimi z rozsudku vo veci Tirlemontoise (C-585/15) v súvislosti s hospodárskymi rokmi 1999/2000 a 2000/2001 v sektore cukru 9 .
2.3 Kombinovaný účinok na NR 2018
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
05 02 08 03 |
Operačné fondy pre organizácie výrobcov |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
05 02 08 99 |
Ostatné opatrenia (ovocie a zelenina) |
800 000 |
800 000 |
||
|
05 02 09 08 |
Národné programy podpory pre vinohradnícko-vinárske odvetvie |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
05 02 12 02 |
Opatrenia na skladovanie sušeného odstredeného mlieka |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
05 02 15 99 |
Ostatné opatrenia (bravčové mäso, hydina, vajcia, včelárstvo, ostatné živočíšne výrobky) |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
05 03 01 02 |
Režim jednotnej platby na plochu (SAPS) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
05 03 01 07 |
Redistributívna platba |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
|
05 03 01 10 |
Režim základných platieb (BPS) |
–275 000 000 |
–275 000 000 |
||
|
05 03 01 11 |
Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
|
05 03 01 13 |
Platby pre mladých poľnohospodárov |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
|
05 03 01 99 |
Iné (oddelené priame platby) |
500 000 |
500 000 |
||
|
05 03 02 40 |
Osobitná platba na bavlnu |
–4 000 000 |
–4 000 000 |
||
|
05 03 02 44 |
Osobitná podpora (článok 68 nariadenia (EÚ) č. 73/2009) — Viazané priame platby |
–3 000 000 |
–3 000 000 |
||
|
05 03 02 60 |
Režim dobrovoľnej viazanej podpory |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
05 03 02 61 |
Režim pre malých poľnohospodárov |
–110 000 000 |
–110 000 000 |
||
|
05 03 02 99 |
Iné (priame platby) |
–2 000 000 |
–2 000 000 |
||
|
05 07 01 06 |
Výdavky na finančné opravy v prospech členských štátov na základe rozhodnutí o vyrovnaní účtov z predchádzajúcich rokov so zreteľom na zdieľané hospodárenie vykázaných v rámci Záručnej sekcie EPUZF (predchádzajúce opatrenia) a v rámci EPZF. |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
05 07 01 07 |
Výdavky na finančné opravy v prospech členských štátov na základe rozhodnutí o overovaní súladu účtov z predchádzajúcich rokov so zreteľom na zdieľané hospodárenie vykázaných v rámci Záručnej sekcie EPUZF (predchádzajúce opatrenia) a v rámci EPZF |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
05 07 02 |
Urovnávanie sporov |
102 200 000 |
102 200 000 |
||
|
Spolu |
–53 900 000 |
–53 900 000 |
|||
3.Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)
Komisia 26. júna 2017 10 navrhla mobilizovať Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „FSEÚ“) vo výške 1 196,8 mil. EUR s cieľom poskytnúť pomoc Taliansku v nadväznosti na sériu zemetrasení, ktoré v období od augusta 2016 do januára 2017 postihli regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. Spolu s týmto rozhodnutím o mobilizácii prostriedkov sa predložil návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4/2017 11 , v ktorom sa navrhuje zahrnúť potrebné viazané aj platobné rozpočtové prostriedky do všeobecného rozpočtu na rok 2017, a to po odčítaní zálohy, ktorá už bola vyplatená v roku 2016.
V danom štádiu roku 2017 bolo možné mobilizovať sumu vo výške 902,8 mil. EUR, ktorá zodpovedá celkovej sume disponibilnej na mobilizáciu FSEÚ na začiatku roku 2017 (1 115,1 mil. EUR), od ktorej sa odpočítala predchádzajúca mobilizovaná suma 12 (71,5 mil. EUR) a suma 140,8 mil. EUR zadržaná na účely splnenia povinnosti ponechať 25 % prostriedkov pridelených na rok 2017 k dispozícii do 1. októbra 2017, ako sa stanovuje v článku 10 ods. 1 nariadenia o VFR 13 .
Táto suma preto nepostačovala na pokrytie prostriedkov mobilizovaných z FSEÚ v prospech Talianska v plnej výške. Komisia však dospela k záveru, že podmienky podľa článku 10 ods. 2 nariadenia o VFR boli splnené a navrhla pokryť rozdiel vo výške 294,0 mil. EUR z ročnej sumy disponibilnej v roku 2018.
Rozhodnutie o mobilizácii fondu a NOR č. 4/2017 boli Európskym parlamentom s konečnou platnosťou prijaté 13. septembra 2017.
Vzhľadom na toto výnimočné predsunutie finančných prostriedkov v roku 2017 je potrebné zodpovedajúcim spôsobom znížiť sumu zapísanú v NR 2018 ako rezerva, a to vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch. Účelom tejto rezervy je, aby bolo možné mobilizovať FSEÚ prostredníctvom presunov prostriedkov súčasne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii fondu. Takýto prístup by znížil potrebu opravných rozpočtov, a tým by urýchlil proces mobilizácie FSEÚ.
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
40 02 44 |
Rezerva pre Fond solidarity Európskej únie |
–293 628 245 |
–112 000 000 |
||
|
Spolu |
–293 628 245 |
–112 000 000 |
|||
4.Agentúry
4.1 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Komisia 13. júna 2017 prijala návrh nariadenia 14 , pokiaľ ide o postupy a orgány zapojené do povoľovania centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín.
V súčasnosti je v EÚ usadených 17 centrálnych protistrán, z ktorých sú všetky oprávnené ponúkať svoje služby v rámci Únie. Ďalej bolo uznaných 28 centrálnych protistrán z tretích krajín, a to im umožňuje ponúkať svoje služby v EÚ. O uznanie požiadalo ďalších 12 centrálnych protistrán z 10 jurisdikcií, ktoré čakajú na rozhodnutie Komisie. Okrem toho sa v centrálnych protistranách usadených v Spojenom kráľovstve v súčasnosti zúčtováva značný objem derivátových transakcií denominovaných v eurách (a iných transakcií podliehajúcich zúčtovacej povinnosti EÚ).
Vzhľadom na zvýšený počet centrálnych protistrán z tretích krajín Komisia navrhuje udeliť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA, Paríž) mandát, aby prebral v súvislosti s týmito protistranami úlohy dohľadu v širšom rozsahu. Predpokladá sa, že nariadenie nadobudne účinnosť v polovici roka 2018. Aby mohol orgán ESMA svoje nové úlohy podľa nariadenia o centrálnych protistranách plniť, bude vyžadovať dodatočné ľudské a finančné zdroje s postupným zavádzaním v období rokov 2018 – 2020.
Na rok 2018 je požadovaných 20 dodatočných dočasných zamestnancov (prijatých v platovej triede AD7) a 10 vyslaných národných expertov, a to od augusta 2018. Súvisiace výdavky, najmä na mzdové potreby, výdavky na služobné cesty a prenájom kancelárií, dosahujú v roku 2018 výšku 4,3 mil. EUR a očakáva sa, že budú pokryté z poplatkov od priemyselného sektora. Avšak vzhľadom na to, že zavedenie poplatkov bude vyžadovať predchádzajúce prijatie delegovaného aktu Komisie, náklady vzniknuté v roku 2018 bude potrebné financovať prostriedkami z rozpočtu EÚ (z nepridelenej rezervy v rámci výdavkového stropu okruhu 1a), ktoré budú do rozpočtu EÚ vrátené najneskôr v roku 2020.
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
12 02 06 |
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) |
4 310 555 |
4 310 555 |
||
|
Spolu |
4 310 555 |
4 310 555 |
|||
Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
4.2 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)
Cieľ znižovania počtu zamestnancov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) z Dublinu sa v roku 2018 prejaví znížením počtu zamestnancov o dve miesta, t. j. z 93 miest schválených v rozpočte na rok 2017 na 91 miest v návrhu rozpočtu na rok 2018; z toho 49 miest bolo navrhnutých vo funkčnej skupine Správca a 42 miest vo funkčnej skupine Asistent.
Po odchode dvoch úradníkov zaradených do funkčnej skupiny Správca agentúra teraz požiadala, aby v rámci funkčnej skupiny Správca boli dve trvalé pracovné miesta pre úradníkov vymenené za dve dočasné pracovné miesta pre dočasných pracovníkov. Celkový počet miest vo funkčnej skupine Správca tak ostane nezmenený na pôvodne požadovanej úrovni pre rok 2018 (49). Tento návrh nemá nijaké dôsledky na výdavky.
Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
4.3 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA
V súlade s predbežnými výsledkami analýzy nákladov a prínosov, ktorá bude v rámci nadchádzajúceho balíka delegovania úloh predložená Výboru pre výkonné agentúry, Komisia navrhne poveriť agentúru EACEA vykonávaním úloh súvisiacich s novým Európskym zborom solidarity (ESC) navrhnutým 30. mája 2017 15 . K týmto úlohám patrí začatie a ukončenie postupov udeľovania grantov a verejného obstarávania, monitorovanie projektov, finančná kontrola a účtovníctvo, podieľanie sa na hodnotení programu a rôzne podporné úlohy.
Komisia navrhuje vytvoriť rozpočtovú položku 15 01 06 03 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – Príspevok z prostriedkov Európskeho zboru solidarity, ktorá by pokrývala prevádzkové náklady, ktoré by vznikli agentúre EACEA pri vykonávaní programu Európskeho zboru solidarity.
Pokým nebude známy výsledok legislatívneho postupu a konzultácie s Výborom pre výkonné agentúry, nebudú na túto rozpočtovú položku pridelené žiadne rozpočtové prostriedky. Vytvorenie tejto položky s označením „pro memoria“ Komisii umožní potrebné rozpočtové prostriedky urýchlene presunúť, a to v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách, len čo bude prijatý právny základ Európskeho zboru solidarity, aby nedošlo k omeškaniu vykonávania činností. Tým by príležitosti v oblasti mobility mladých ľudí boli v priebehu roku 2018 rýchlo dostupné.
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
15 01 06 03 |
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – Príspevok z prostriedkov Európskeho zboru solidarity |
p.m. |
p.m. |
||
|
Spolu |
– |
– |
|||
5.Administratíva
5.1 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Vo výkaze odhadov na rozpočtový rok 2018 požiadal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vo svojom pláne pracovných miest o zmenu jedného dočasného pracovného miesta AD15 na trvalé pracovné miesto AD15, a to od 1. januára 2018.
Avšak vzhľadom na rozhodnutia Komisie o pracovníkoch prijaté v rámci postupu prijímania nového generálneho riaditeľa úradu OLAF je táto žiadosť o zmenu stiahnutá a pracovné miesto naďalej zostáva dočasné.
Úpravy nebudú mať na výdavky úradu OLAF žiadny vplyv. Aktualizovaný plán pracovných miest je uvedený v prílohe k rozpočtu.
5.2 Úrad pre publikácie (OP)
V súvislosti s modernizáciou podporných procesov a zavádzaním lepších pracovných metód Komisia zriadila program digitálnej transformácie, najmä v oblastiach konsolidácie miestnych dátových centier, vybavenia IKT a bezpečnosti. V tomto rámci a v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre informatiku (DIGIT) Úrad pre publikácie (OP) 21. novembra 2016 rozhodol začať projekt konsolidácie IT v troch hlavných oblastiach: sieť a telekomunikácie, digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a dátové centrá.
Hlavný prínos konsolidácie bude plynúť z úspor z rozsahu vyplývajúcich z procesu industrializácie.
Na účely vykonania tohto projektu bude potrebné previesť 14 pracovných miest (3 AD a 11 AST), ktoré sú v súčasnosti pridelené Úradu pre publikácie v sektoroch infraštruktúry a produkcie IT, Komisii do GR DIGIT. Tieto pracovné miesta predstavujú zdroje potrebné v Komisii, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu služby na prevádzku Úradu pre publikácie.
V tejto súvislosti bol 30. mája 2017 medzi Úradom pre publikácie a GR DIGIT podpísaný dohovor, v ktorom sa vysvetľuje, prečo tieto presuny pracovných miest nebolo možné zahrnúť do NR 2018.
Preto sa navrhuje presunúť od 1. januára 2018 spolu 14 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky na platy z Úradu pre publikácie do Komisie.
Vplyv tohto presunu na rozpočtové prostriedky je neutrálny. Navrhované aktualizované plány pracovných miest pre Komisiu (administratíva) a pre Úrad pre publikácie sú uvedené v prílohe k rozpočtu.
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
XX 01 01 01 01 |
Odmeňovanie a príspevky |
1 238 000 |
1 238 000 |
||
|
XX 01 01 01 02 |
Výdavky a príspevky spojené s prijímaním do služobného pomeru, s preložením na iné miesto a so skončením pracovného pomeru |
1 000 |
1 000 |
||
|
XX 01 01 01 03 |
Úpravy odmeňovania |
12 000 |
12 000 |
||
|
26 01 09 (A2 01 01) |
Úrad pre publikácie |
–1 251 000 |
–1 251 000 |
||
|
Spolu |
– |
– |
|||
5.3 Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)
5.3.1 Budúca spolupráca EÚ s Afganistanom po skončení mandátu osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) s dvojitou funkciou v Afganistane
Mandát OZEÚ v Afganistane, ktorý vykonával dvojitú funkciu, skončil 31. augusta 2017. Na základe značne posilneného politického mandátu vedúcich delegácií EÚ, ktorý im umožňuje komplexne reprezentovať EÚ v tretích krajinách v období po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a vzhľadom na stanoviská Európskeho parlamentu 16 vysoká predstaviteľka rozhodla, že po skončení súčasného mandátu vymenovanie ďalšieho OZEÚ pre Afganistan nenavrhne. Budúcu spoluprácu EÚ s Afganistanom budú namiesto toho podporovať dva subjekty, ktoré nastúpia po OZEÚ:
-Dňa 1. septembra 2017 bol vymenovaný osobitný vyslanec EÚ so sídlom v Bruseli a preberá úlohy OZEÚ týkajúce sa regionálnej a medzinárodnej koordinácie v súvislosti s mierom, stabilizáciou a procesom zmierenia v Afganistane. Osobitnému vyslancovi budú poskytovať podporu dvaja politickí poradcovia a jeden asistent.
-Delegáciu EÚ v Kábule posilní nové politické, tlačové a informačné oddelenie. To jej umožní plne vykonávať svoju úlohu, vrátane poskytovania podpory komplexnému afganskému programu reforiem, vykonávania mierových dohôd, podpory hospodárskeho rozvoja a vykonávania rozvojovej pomoci zo strany EÚ.
Táto koncepcia bola predložená Politickému a bezpečnostnému výboru 13. júna 2017 bez námietok zo strany členských štátov EÚ.
Hoci náklady na úrad osobitného vyslanca budú takmer v plnej výške pokryté prerozdelením prostriedkov v rámci súčasného administratívneho rozpočtu ESVČ, bude potrebné zvýšenie rozpočtu ESVČ, aby boli pokryté dodatočné náklady súvisiace so zriadením nového politického, tlačového a informačného oddelenia delegácie EÚ v Kábule a ďalšie administratívne náklady súvisiace s infraštruktúrou a bezpečnosťou, ktoré sa v súčasnosti uhrádzajú z prostriedkov na OZEÚ.
Toto zvýšenie administratívneho rozpočtu ESVČ (okruh 5 oddiel X rozpočtu EÚ) v roku 2018 by predstavovalo 4,5 mil. EUR (náklady za celý rok).
Toto zvýšenie bude kompenzované úsporami v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP, okruh 4 oddiel III rozpočtu EÚ), ktoré vzniknú v dôsledku ukončenia činnosti OZEÚ v Afganistane a ktoré sa odhadujú na 10,2 mil. EUR. Navrhuje sa, aby zostatok vo výške 5,7 mil. EUR zostal v rozpočte SZBP, aby pokryl všetky ostatné nové činnosti, ktoré nemožno naplánovať vopred.
Navrhovaná zmena predstavuje aj administratívne zjednodušenie, keďže ESVČ už nebude musieť udržiavať komplexný systém paralelných evidencií v prípade výdavkov, ktoré vznikli v mene OZEÚ v Afganistane.
5.3.2 Presun určitých úloh v oblasti monitorovania, mentorských a poradenských činností z misie EULEX Kosovo na úrad EÚ v Kosove
V dôsledku strategického preskúmania 2015/2016 a postupného ukončovania činnosti misie EULEX Kosovo Rada vyzvala ESVČ, aby vypracovala stratégiu prechodu.
Koncepcia prechodu týkajúca sa misie EULEX bol predložená Výboru pre civilné aspekty riešenia krízových situácií (CivCom) 13. marca 2017 a obsahovala návrh na presun určitých úloh v oblasti monitorovania, mentorských a poradenských činností na úrad EÚ, ktorý preto musí byť posilnený o nové pozície strategických poradcov pre otázky právneho štátu a administratívnych zamestnancov financované z administratívneho rozpočtu ESVČ.
Na tomto základe sa výbor CivCom na tejto koncepcii dohodol 24. apríla 2017 a Politický a bezpečnostný výbor (PBV) ju schválil 28. apríla 2017, čím ESVČ vyzval, aby tento presun pripravila.
Odhaduje sa, že v rámci úradu EÚ bude na vykonávanie uvedených úloh a súvisiacu administratívnu pracovnú záťaž potrebných 12 nových pracovných miest (zmluvní zamestnanci, národní experti a miestni zamestnanci). Za príslušné obdobie 6,5 mesiaca v roku 2018 by tieto nové pracovné miesta mali za následok zvýšenie administratívneho rozpočtu ESVČ vo výške 0,5 mil. EUR. Celá suma by každoročne predstavovala 0,8 mil. EUR, čo by bola referenčná hodnota pre rozpočet na rok 2019 a nasledujúce roky.
Podľa súčasných predpokladov predstavuje zodpovedajúce zníženie počtu pracovných miest v rámci misie EULEX 41 miest, z čoho plynú očakávané úspory v roku 2018 v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vo výške 1,8 mil. EUR 17 . Navrhuje sa, aby sa zostatok vo výške 1,3 mil. EUR ponechal v rozpočte SZBP na pokrytie akýchkoľvek iných nových činností, ktoré nemožno naplánovať vopred.
Očakáva sa, že po dokončení presunu úloh v oblasti monitorovania, mentorských a poradenských činností misie EULEX dôjde k zrušeniu 37 dodatočných pracovných miest (24 medzinárodných a 13 miestnych), t. j. celkové zníženie 78 pracovných miest, čo si však bude vyžadovať, aby približne 10 dodatočných pracovných miest bolo financovaných zvýšením administratívneho rozpočtu ESVČ.
5.3.3 Samostatný rozpočtový riadok pre príspevok pre európske školy
Z dôvodov transparentnosti a harmonizácie s ďalšími inštitúciami sa navrhuje vytvoriť novú rozpočtovú položku, ktorá bude uvádzať príspevok ESVČ pre európske školy typu 2.
Výdavky, ktoré predstavujú 20 000 EUR ročne, sú v súčasnosti financované z inej položky vzťahujúcej sa na zamestnancov, ktorá bude zodpovedajúcim spôsobom znížená. Táto operácia je preto rozpočtovo neutrálna.
5.3.4 Kombinovaný účinok na NR 2018
|
(v EUR) |
|||||
|
Rozpočtový riadok |
Názov |
Viazané rozpočtové prostriedky |
Platobné rozpočtové prostriedky |
||
|
Oddiel III – Európska Komisia |
|||||
|
19 03 01 02 |
EULEX Kosovo |
–1 821 000 |
–1 821 000 |
||
|
19 03 01 05 |
Núdzové opatrenia |
7 001 000 |
7 001 000 |
||
|
19 03 01 07 |
Osobitní zástupcovia Európskej únie |
–10 200 000 |
–10 200 000 |
||
|
Medzisúčet – Oddiel III |
–5 020 000 |
–5 020 000 |
|||
|
Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť |
|||||
|
1 1 0 2 |
Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou úradníka |
–20 000 |
–20 000 |
||
|
1 4 0 |
Služobné cesty |
75 000 |
75 000 |
||
|
1 5 0 4 |
Príspevok pre akreditované európske školy typu II |
20 000 |
20 000 |
||
|
3 0 0 1 |
Externí zamestnanci a vonkajšie služby |
1 023 000 |
1 023 000 |
||
|
3 0 0 2 |
Ostatné výdavky na zamestnancov |
212 000 |
212 000 |
||
|
3 0 0 3 |
Budovy a súvisiace náklady |
3 635 000 |
3 635 000 |
||
|
3 0 0 4 |
Ostatné administratívne výdavky |
75 000 |
75 000 |
||
|
Medzisúčet – Oddiel X |
5 020 000 |
5 020 000 |
|||
|
Spolu |
– |
– |
|||
6.Súhrnná tabuľka podľa okruhov VFR
|
Okruh |
Návrh rozpočtu na rok 2018 |
Opravný list č. 1/2018 |
Návrh rozpočtu na rok 2018 |
||||
|
|
(vrátane OL 1/2018) |
||||||
|
VRP |
PRP |
VRP |
PRP |
VRP |
PRP |
||
|
1. |
Inteligentný a inkluzívny rast |
77 249 180 217 |
66 845 867 101 |
4 310 555 |
4 310 555 |
77 253 490 772 |
66 850 177 656 |
|
Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky |
891 685 985 |
|
|
|
891 685 985 |
|
|
|
Strop |
76 420 000 000 |
|
|
|
76 420 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
62 505 768 |
|
|
|
58 195 213 |
|
|
|
1a |
Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť |
21 841 301 956 |
20 082 398 844 |
4 310 555 |
4 310 555 |
21 845 612 511 |
20 086 709 399 |
|
Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky |
658 352 652 |
|
|
|
658 352 652 |
|
|
|
Strop |
21 239 000 000 |
|
|
|
21 239 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
56 050 696 |
|
|
|
51 740 141 |
|
|
|
1b |
Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť |
55 407 878 261 |
46 763 468 257 |
|
|
55 407 878 261 |
46 763 468 257 |
|
Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky |
233 333 333 |
|
|
|
233 333 333 |
|
|
|
Strop |
55 181 000 000 |
|
|
|
55 181 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
6 455 072 |
|
|
|
6 455 072 |
|
|
|
2. |
Udržateľný rast: prírodné zdroje |
59 553 523 122 |
56 359 793 633 |
– 53 900 000 |
– 53 900 000 |
59 499 623 122 |
56 305 893 633 |
|
Strop |
60 267 000 000 |
|
|
|
60 267 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
713 476 878 |
|
|
|
767 376 878 |
|
|
|
Z toho: Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) – výdavky súvisiace s trhom a priame platby |
43 518 316 899 |
43 472 477 466 |
–53 900 000 |
–53 900 000 |
43 464 416 899 |
43 418 577 466 |
|
|
Čiastkový strop |
44 163 000 000 |
|
|
|
44 163 000 000 |
|
|
|
3. |
Bezpečnosť a občianstvo |
3 473 056 199 |
2 963 847 175 |
|
|
3 473 056 199 |
2 963 847 175 |
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
817 056 199 |
|
|
|
817 056 199 |
|
|
|
Strop |
2 656 000 000 |
|
|
|
2 656 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Globálna Európa |
9 593 045 411 |
8 951 045 154 |
–5 020 000 |
–5 020 000 |
9 588 025 411 |
8 946 025 154 |
|
Strop |
9 825 000 000 |
|
|
|
9 825 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
231 954 589 |
|
|
|
236 974 589 |
|
|
|
5. |
Administratíva |
9 682 398 486 |
9 684 953 486 |
5 020 000 |
5 020 000 |
9 687 418 486 |
9 689 973 486 |
|
Strop |
10 346 000 000 |
|
|
|
10 346 000 000 |
|
|
|
Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti |
–570 000 000 |
|
|
|
–570 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
93 601 514 |
|
|
|
88 581 514 |
|
|
|
Z toho: Administratívne výdavky inštitúcií |
7 591 229 286 |
7 593 784 286 |
5 020 000 |
5 020 000 |
7 596 249 286 |
7 598 804 286 |
|
|
Čiastkový strop |
8 360 000 000 |
|
|
|
8 360 000 000 |
|
|
|
Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti |
–570 000 000 |
|
|
|
–570 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
198 770 714 |
|
|
|
193 750 714 |
|
|
|
Spolu |
159 551 203 435 |
144 805 506 549 |
–49 589 445 |
–49 589 445 |
159 501 613 990 |
144 755 917 104 |
|
|
Z toho prostriedky v rámci nástroja flexibility |
817 056 199 |
667 152 692 |
|
|
817 056 199 |
667 152 692 |
|
|
Z toho v rámci celkovej rezervy na záväzky |
891 685 985 |
|
|
|
891 685 985 |
|
|
|
Strop |
159 514 000 000 |
154 565 000 000 |
|
|
159 514 000 000 |
154 565 000 000 |
|
|
Z toho započítanie voči rezerve na nepredvídané udalosti |
–570 000 000 |
|
|
|
–570 000 000 |
|
|
|
Rezerva |
1 101 538 749 |
10 426 646 143 |
|
|
1 151 128 194 |
10 476 235 588 |
|
|
|
Iné osobitné nástroje |
1 090 902 000 |
619 600 000 |
–293 628 245 |
–112 000 000 |
797 273 755 |
507 600 000 |
|
Celkový súčet |
160 642 105 435 |
145 425 106 549 |
–343 217 690 |
–161 589 445 |
160 298 887 745 |
145 263 517 104 |
|
COM(2017) 262, 30. 5. 2017.