DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Týmto návrhom by sa mal program Pericles rozšíriť na členské štáty Európskej únie, ktoré ešte nepoužívajú euro ako jednotnú menu.

Program Pericles je výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu. Program bol vytvorený na základe rozhodnutia Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 a jeho účinky sa rozšírili na členské štáty EÚ, ktoré neprijali euro ako svoju menu, na základe rozhodnutia Rady 2001/924/ES zo 17. decembra 2001. Následnými zmenami a doplneniami týchto základných aktov na základe rozhodnutí Rady 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES, 2006/850/ES sa trvanie programu predĺžilo do 31. decembra 2013.

2. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Uplatňovanie programu Pericles sa rozšíri na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu, prostredníctvom návrhu paralelného nariadenia na základe článku 352 ZFEÚ.

Právny základ programu Pericles, ktorým je článok 133 ZFEÚ, v ktorom zmluva odzrkadľuje obavy týkajúce sa ochrany eura ustanovením opatrení potrebných na jeho používanie ako jednotnej meny, sa vzťahuje iba na členské štáty, ktoré prijali euro za svoju jednotnú menu.

3. VPLYV NA ROZPOČET

V legislatívnom finančnom výkaze priloženom k tomuto návrhu nariadenia sa uvádza vplyv na rozpočet a potrebné ľudské a administratívne zdroje. Tento finančný výkaz týkajúci sa vplyvu na rozpočet je s výnimkou právneho základu zhodný s finančným výkazom k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“).

2011/0446 (APP)

Návrh

NARIADENIE RADY

o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po získaní súhlasu Európskeho parlamentu[1],

konajúc v súlade s osobitným legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Európsky parlament a Rada pri prijatí nariadenia (EÚ) č. .../2012[2] ustanovili, že sa uplatňuje v členských štátoch v súlade so zmluvami. V článku 139 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa ustanovuje, že opatrenia upravujúce používanie eura uvedené v jej článku 133 sa neuplatňujú na členské štáty, pre ktoré platí výnimka.

(2) Výmena informácií a pracovníkov a opatrenia v oblasti pomoci a odbornej prípravy vykonávané v rámci programu Pericles by však mali byť jednotné v celej Únii, a preto by sa mali prijať nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany eura v členských štátoch , ktoré nemajú euro ako svoju oficiálnu menu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. .../2012 sa rozširuje na členské štáty, ktoré nie sú účastníckymi členskými štátmi, ako sa vymedzuje v písmene a) článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 974/1998[3].

Príslušné orgány týchto členských štátov sa budú považovať za spôsobilé na financovanie v zmysle článku 5 nariadenia (EU) č. …/2012 o vytvorení programu Pericles 2020.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

              1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

              1.2.    Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

              1.3.    Druh návrhu/iniciatívy

              1.4.    Ciele

              1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

              1.6.    Trvanie akcie a jej finančného vplyvu

              1.7.    Plánovaný spôsob hospodárenia

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

              2.1.    Pravidlá týkajúce sa kontroly a predkladania správ

              2.2.    Systémy riadenia a kontroly

              2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

              3.1.    Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

              3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

              3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

              3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

              3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

              3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

              3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní

              3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

Nariadenie Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty.

1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2012 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) na nezúčastnené členské štáty.

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB [4]

Oblasť politiky: 24 – Boj proti podvodom

1.3. Druh návrhu/iniciatívy

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie.

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu[5].

X Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie.

¨ Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu.

1.4. Ciele 1.4.1. Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy.

Tento návrh je súčasťou balíka opatrení Komisie spojeného s budúcim viacročným finančným rámcom (program spolufinancovania EÚ v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020).

Všeobecným cieľom programu je podporovať a dopĺňať opatrenia prijaté členskými štátmi s cieľom ochrany eurobankoviek a euromincí proti falšovaniu a súvisiacim podvodom, a tým pomôcť príslušným vnútroštátnym a európskym orgánom v ich úsilí o vytvorenie úzkej a pravidelnej vzájomnej spolupráce a spolupráce s Európskou komisiou, aj vrátane tretích krajín a medzinárodných organizácií.

1.4.2. Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB [činnosť ABM/ABB číslo 240202]

Krátkodobé ciele programu zahŕňajú:

(1) zvyšovanie informovanosti o dimenzii eura v rámci EÚ aj v medzinárodnom rozsahu; rozširovanie všeobecných vedomostí týkajúcich sa ochrany eura;

(2) podpora prevencie a príspevok k potláčaniu falšovania eura a súvisiacich podvodov prostredníctvom špecializovanej odbornej prípravy a pomoci v týchto oblastiach;

(3) podpora konvergencie vzdelávacích aktivít na vysokej úrovni pre školiteľov so zreteľom na národné operatívne stratégie;

(4) podnietenie užšej spolupráce medzi príslušnými štruktúrami a pracovníkmi, vytváranie vzájomnej dôvery a výmena informácií okrem iného o opatreniach, skúsenostiach a pracovných postupoch;

(5) podpora rozvoja osobitnej právnej a súdnej ochrany eura;

(6) zvýšenie úrovne ochrany eura v krajinách, ktoré boli vyhodnotené ako rizikové, podporou na nákup špecifických zariadení.

1.4.3. Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Príjemcovia, na ktorých sa návrh zameriava, sú výlučne príslušné orgány členských štátov v oblasti ochrany eura. Cieľovými skupinami pre akcie v rámci programu sú všetci zamestnanci vo verejnom a súkromnom sektore zapojení do ochrany eura.

Vplyv zahŕňa:

(1) (1)     pozitívny vplyv na vnútroštátne a cezhraničné opatrenia na prevenciu a potláčanie falšovania a podvodov súvisiacich s eurom;

(2) (2) možnosť príslušných orgánov členských štátov získať podporu pre ich úsilie o dosiahnutie a udržanie vysokej a rovnakej úrovne ochrany eurobankoviek a euromincí;

(3) (3) prínos pre príslušných pracovníkov z vhodného šírenia všeobecných a špecifických znalostí a rozvoj spolupráce a špecializovaných sietí na ochranu eurobankoviek a euromincí;

(4) (4) pomoc členským štátom a tretím krajinám pri zlepšovaní ich inštitucionálneho a právneho rámca na harmonizovanú vysokú úroveň ochrany proti falšovaniu meny a súvisiacim podvodom.

1.4.4. Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Hlavné ukazovatele pre monitorovanie vykonávania osobitného cieľa:

– počet zistených prípadov falšovania eurobankoviek a euromincí;

– počet zlikvidovaných falšovateľských dielní;

– počet zatknutých falšovateľov a

– uložené sankcie.

V pracovnom programe budú špecifikované osobitné ciele a hlavné medzníky vykonávania programu

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy

Uplatňovanie programu Pericles sa rozšíri na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu, prostredníctvom návrhu paralelného nariadenia na základe článku 352 ZFEÚ.

Právny základ programu Pericles, ktorým je článok 133 ZFEÚ, v ktorom zmluva odzrkadľuje obavy týkajúce sa ochrany eura stanovením opatrení potrebných na jeho používanie ako jednotnej meny, sa vzťahuje iba na členské štáty, ktoré prijali euro za svoju jednotnú menu.

1.5.1. Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a výsledky v rámci realizácie programu Pericles sa Pericles 2020 zameriava na viaceré problémy pri ochrane eura proti falšovaniu:

– vznikajú nové hrozby, keďže eurobankovky a euromince sú naďalej záujmom zločineckých skupín v rastúcom počte tretích krajín. Pericles 2020 by mal byť schopný ponúknuť primeranú podporu orgánom týchto krajín na riešenie situácie;

– zavedenie nových sérií eurobankoviek v najbližších rokoch pravdepodobne zvýši dopyt po informovanosti, ako aj po špecializovanej odbornej príprave;

– nové krajiny sa pripoja k EÚ a prípadne k eurozóne, čo zvýši potrebu odbornej prípravy;

– dopyt po podpore na základe programu Pericles by sa mal posudzovať aj vzhľadom na úsporné opatrenia a nižšie zdroje v členských štátoch.

1.5.2. Prínos zapojenia Európskej únie

Očakáva sa, že program Pericles 2020 prispeje k udržaniu a ďalšiemu zvýšeniu úrovne ochrany eura prostredníctvom osvetových akcií a špecializovanej odbornej prípravy príslušných pracovníkov; ako aj výmenami pracovníkov, ktoré ďalej podporia spoluprácu a vytváranie sietí medzi príslušnými orgánmi členských štátov a tretích krajín; poskytne technickú pomoc orgánom zapojeným do ochrany eura.

Očakáva sa, že tieto opatrenia zvýšia účinnosť predchádzania falšovaniu eura a súvisiacim podvodom a účinnosť potláčania falšovania eura a súvisiacich podvodov.

1.5.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Program Pericles sa hodnotil dvakrát, v roku 2004 a v roku 2011. Hodnotenia ukázali, že program dosiahol svoje ciele a všetci príjemcovia vyjadrili názor, že program musí pokračovať.

Hodnotenia takisto ukázali oblasti, kde by sa program mal vylepšiť, a to potrebu zjednodušiť postupy, racionalizovať využívanie grantov a väčšiu možnosť pomáhať orgánom tretích krajín v ich úsilí chrániť európsku jednotnú menu.

1.5.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými príslušnými nástrojmi

Posúdenie vplyvu ukázalo, že program Pericles je jediným programom EÚ špeciálne zameraným na ochranu eura proti falšovaniu. Pericles by mal naďalej podporovať v období rokov, na ktoré sa vzťahuje (2014 – 2020), súbor činností, ktoré sú doplnkovými k činnostiam, na ktoré sa vzťahujú iné programy. Na tento účel sa bude naďalej organizovať dialóg na národnej úrovni aj na úrovni EÚ s cieľom predísť možnému prekrývaniu a zabezpečiť celkovú súdržnosť.

1.6. Trvanie akcie a jej finančného vplyvu       

X Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním (7 rokov: od 2014 do 2020)

– X  Návrh/iniciatíva sú v platnosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020

– X  Finančný vplyv trvá od 2014 do 2023 (od 2021 do 2023 len v prípade platobných rozpočtových prostriedkov)

¨ Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

– Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

– a potom bude vykonávanie postupovať v plnom rozsahu.

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia[6]

X Priame centralizované hospodárenie na úrovni Komisie

¨ Nepriame centralizované hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

– ¨  výkonné agentúry

– ¨  subjekty zriadené spoločenstvami[7]

– ¨  národné verejnoprávne subjekty/subjekty poverené vykonávaním verejnej služby

– ¨  osoby poverené realizáciou osobitných akcií podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte v zmysle článku 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách

¨ Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

¨ Decentralizované hospodárenie s tretími krajinami

¨ Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (uveďte)

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky

Postup pri stanovení nákladov, ktoré má znášať príjemca a Komisia, sa zjednodušil v porovnaní s predchádzajúcimi verziami programu.

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Pozri článok 12 návrhu, podľa ktorého:

– informácie o výsledkoch, vrátane súladu a doplnkovosti s inými programami EÚ, sa každý rok poskytnú Európskemu parlamentu a Rade;

– plánuje sa posúdenie plnenia cieľov programu (najneskôr do 31. decembra 2017);

– okrem toho sa vypracuje záverečná správa pre rozpočtový orgán o dosiahnutí cieľov programu do konca roka 2021.

2.2. Systémy riadenia a kontroly 2.2.1. Zistené riziká

Miera rizika sa považuje za nízku v prípade dohôd o grante, pretože v 90 % prípadov sú prijímateľmi verejné správy alebo útvary presadzovania práva v členských štátoch.

V prípade zákaziek zadávaných na základe postupu verejného obstarávania sa riziká obmedzili, pretože na podstatnú časť výdavkov sa právne a finančne vzťahuje rámcová zmluva uzavretá na 1 rok s možnosťou predĺženia 3-krát.

V súlade s požiadavkami Komisie sa každý rok vykoná hodnotenie rizík.

– Významné riziko zistené v súboroch grantov predstavuje príliš voľný výklad grantových podmienok zo strany príjemcu, pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov, ktoré vznikli pri realizácii opatrenia.

– Výdavky deklarované príjemcom, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti dohody o grante.

– Náklady na zamestnancov, ktoré nie sú dostatočne odôvodnené.

2.2.2. Plánované metódy kontroly

Kontrolné postupy pre obidve časti programu (granty a verejné obstarávania) sú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Kontroly ex ante (záväzky a platby) Komisia/OLAF sa v prípade finančného plánu hospodárenia rozhodli pre čiastočne decentralizovaný model, pri ktorom všetky kontroly ex ante vykonáva útvar centrálneho rozpočtu. Všetky súbory overujú najmenej 3 úradníci (správca súborov a úradník zodpovedný za finančnú kontrolu v rozpočtovom útvare a úradník zodpovedný za prevádzkovú kontrolu v útvare zodpovednom za výdavky) pred tým, ako ich schváli povoľujúci úradník na základe poverenia. Každý vedúci útvaru dostal poverenie od generálneho riaditeľa, preto je každý vedúci útvaru zodpovedný za realizáciu jeho časti programu.

– Kontroly ex ante vykonáva FVA pri každej transakcii, ktorá si vyžaduje schválenie AOSD. – Kontroly sa vykonávajú na citlivých premenných v nadväznosti na výsledky hodnotenia rizík v súvislosti so správou o kvalite účtovníctva (ako sú: LE a BA, účty G/L, rozpočtové položky, sumy a výpočty atď. ...). Pri všetkých súboroch verejného obstarávania Pericles je zástupca OLAF-u prítomný v deň konania akcie s cieľom dohliadať na správne použitie peňažných prostriedkov (napr. konferencie a odborná príprava). Granty – V dohode o grante podpísanej zo strany príjemcov sa vymedzujú podmienky uplatňované na financovanie a činnosti vykonávané v rámci grantu, vrátane kapitoly o spôsoboch kontroly. – V závislosti od počtu premenných (výška zákazky, zložitosť súboru) vykonávajú následné kontroly na mieste správcovia finančných a prevádzkových súborov. Počas týchto kontrol sa hodnotí kvalita aj finančný vplyv výstupu. Komisia/OLAF plánujú vykonať približne 10 kontrol na mieste ročne. Verejné obstarávanie – Navrhli sa podrobné zadávacie podmienky a tvoria základ pre konkrétnu zákazku. Opatrenia proti podvodom sú obsiahnuté vo všetkých zmluvách uzatvorených medzi OLAF-om a vonkajšou zmluvnou stranou. – OLAF vykonáva kontroly všetkých výstupov a dohliada na všetky operácie a služby, ktoré vykonávajú rámcoví dodávatelia.

Okrem toho, v súlade s článkom 13 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) sa plánujú opatrenia na úrovni príjemcov (podporné dokumenty sa poskytnú Komisii). Kontroly sa môžu vykonávať v priebehu trvania zmluvy alebo dohody a päť rokov nasledujúcich po poslednej platbe, aby Komisia, kde je to vhodné, vydala rozhodnutia o vrátení pomoci. Práva prístupu pracovníkov Komisie, ako aj poverených externých pracovníkov sú vymedzené a Dvor audítorov a OLAF majú rovnaké práva.

Navrhnuté kontroly umožňujú OLAF-u získať dostatočnú záruku kvality a správnosti výdavkov a zníženia rizika súvisiaceho s nedodržiavaním. Hĺbka posúdenia dosahuje zvyčajne úroveň 3 a v niektorých prípadoch úroveň 4, keď sa vykonala kontrola na mieste[8]. Uvedené kontroly znižujú možné riziká prakticky na nulu a dotýkajú sa 100 % príjemcov.

Náklady vzniknuté pri vykonávaní uvedenej stratégie kontroly predstavujú 1,15 % rozpočtu. Tento odhad vychádza z už zavedených kontrolných opatrení pre program Pericles II.

Stratégia kontroly programu sa považuje za účinnú na obmedzenie rizika nesúladu a je primeraná obmedzenému riziku vzhľadom na nízky rozpočet.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a existujúce a plánované opatrenia ochrany pred podvodmi a nezrovnalosťami.

Pozri článok 13 ods. 2 návrhu. Komisia vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v rámci tohto programu v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a v prípade potreby OLAF vykoná vyšetrovania v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

· Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevky

Číslo [Názov………………………...……….] || DRP/ NRP ([9]) || Krajín EZVO[10] || kandidátskych krajín[11] || tretích krajín || v zmysle článku 18 ods. 1 písm. aa) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[1A] || 24.0202 Výmenný, pomocný a školiaci program Únie na ochranu eura proti falšovaniu || DRP || ÁNO || ÁNO || NIE || NIE

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca: || Číslo || 1A Inteligentný a inkluzívny rast

GR: OLAF || || || Rok 2014[12] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Roky 2021 – 2023 || SPOLU

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky || || || || || || || || ||

24 02 02 || Záväzky || (1) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Platby || (2) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

|| || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || ||

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu konkrétnych programov[13] || || || || || || || || ||

Číslo rozpočtového riadka || || (3) || || || || || || || || ||

Rozpočtové prostriedky pre GR OLAF SPOLU || Záväzky || =1+1a +3 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Platby || =2+2a +3 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Platby || (5) || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu špecifických programov SPOLU || || || || || || || || || ||

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 1A viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Platby || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || || || || || || || || ||

Platby || (5) || || || || || || || || ||

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu konkrétnych programov SPOLU || || || || || || || || || ||

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 4 viacročného finančného rámca SPOLU (referenčná suma) || Záväzky || =4+ 6 || 1,0 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,1 || 1,2 || || 7,7

Platby || =5+ 6 || 0,9 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0,8 || 7,7

Okruh viacročného finančného rámca: || 5 || „Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| || || Rok 2014[14] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Roky 2021 – 2023 || SPOLU

GR: OLAF ||

Ÿ Ľudské zdroje || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0 || 1,337

Ÿ Ostatné administratívne výdavky || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0 || 0,105

GR OLAF SPOLU || Rozpočtové prostriedky || || || || || || || || ||

Rozpočtové prostriedky  OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU || (Záväzky spolu = Platby spolu) || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0 || 1,442

|| || || Rok 2014[15] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Roky 2021 – 2023 || SPOLU

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || 1,206 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,306 || 1,406 || 0 || 9,142

Platby || 1,106 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 1,206 || 0,800 || 9,142

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov

– X  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy ò || || || Rok 2014[16] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

VÝSTUPY

Druh výstupu || Priemerné náklady výstupu || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Celkový počet výstupov || Náklady

KONKRÉTNY CIEĽ Č. 1 || || || || || || || || || || || || ||

Udržanie súčasnej celkovej úrovne odbornej prípravy a technickej pomoci || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Opatrenie 1: Grantový program Pericles || || || 12 || 0,700 || 12 || 0,770 || 13 || 0,770 || 13 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,770 || 14 || 0,840 || 96 || 5,390

Výstup 1: Semináre || || || 7 || || 6 || || 6 || || 6 || || 7 || || 6 || || 7 || || 45 ||

Výstup 2: Výmena pracovníkov || || || 4 || || 6 || || 7 || || 7 || || 7 || || 8 || || 6 || || 45 ||

Výstup 3: Štúdie || || || 1 || || || || || || || || || || || || 1 || || 2 ||

Výstup 4: Nákup zariadení || || || 1 || || 1 || || || || 1 || || 1 || || || || || || 4 ||

Opatrenie 2: Verejné obstarávanie || || || || 0,30 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,330 || || 0,360 || 27 || 2,310

Výstup 1: Semináre || || || 4 || || 4 || || 4 || || 3 || || 3 || || 3 || || 3 || || 24 ||

Výstup 2: Výmena pracovníkov || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Výstup 3: Štúdie || || || || || || || 1 || || || || || || 1 || || 1 || || 3 ||

Konkrétny cieľ č. 1medzisúčet || || || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 123 || 7,700

NÁKLADY SPOLU || || || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,100 || || 1,200 || 7,700

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky 3.2.3.1. Zhrnutie

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

– X  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014[17] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 a nasledujúce || SPOLU

OKRUH 5 viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

Ľudské zdroje || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 0,191 || 1,337

Ostatné administratívne výdavky || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || || || || || || || ||

Mimo OKRUHU 5[18] viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

Ľudské zdroje || || || || || || || ||

Ostatné administratívne výdavky || || || || || || || ||

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || || || || || || || ||

SPOLU || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 0,206 || 1,442

 

3.2.3.2.  Odhadované potreby ľudských zdrojov

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov

– X  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Odhad vyjadrený v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

|| Rok 2014[19] || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 a nasledujúce

Ÿ Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

24 01 06 – A3 01 01 (Sídlo a zastúpenia Komisie) || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5 || 1,5

XX 01 01 02 (delegácie) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (nepriamy výskum) || || || || || || ||

10 01 05 01 (priamy výskum) || || || || || || ||

Ÿ Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času)[20] ||

24 01 02 01 (ZZ, PADZ, VNE, z celkového finančného krytia) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (ZZ, PADZ, PED, MZ a VNE v delegáciách) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [21] || - sídlo[22] || || || || || || ||

 – delegácie || || || || || || ||

 01 05 02 (ZZ, PADZ, VNE – nepriamy výskum) || || || || || || ||

10 01 05 02 (ZZ, PADZ, VNE – priamy výskum) || || || || || || ||

Iné rozpočtové riadky (uveďte) || || || || || || ||

SPOLU || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5 || 1.5

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci || 1,5 úradníkov (0,75 AD, 0,75 AST ) 1,5 x 127 000 =190 500

Externí zamestnanci ||

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

– X  Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca[23].

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní

– X Návrh/iniciatíva nebude zahŕňať spolufinancovanie tretími stranami

– Návrh/iniciatíva bude zahŕňať spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || … uveďte toľko rokov, koľko je potrebných na preukázanie trvania vplyvu (pozri bod 1.6) || Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt || || || || || || || ||

Spolufinancované prostriedky SPOLU || || || || || || || ||

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

– X  Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

– ¨  Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

– ¨         vplyv na vlastné zdroje

– ¨         vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov: || Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku || Vplyv návrhu/iniciatívy[24]

Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || … uveďte toľko stĺpcov, koľko je potrebných na preukázanie trvania vplyvu (pozri bod 1.6)

Článok …………. || || || || || || || ||

V prípade rôznych pripísaných príjmov, na ktoré bude mať návrh/iniciatíva vplyv, uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

PRÍLOHA k LEGISLATÍVNEMU FINANČNÉMU VÝKAZU

Názov návrhu/iniciatívy:

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o programe Pericles, výmennom, pomocnom a školiacom programe Únie v oblasti ochrany eura proti falšovaniu

(1) POTREBNÉ ĽUDSKÉ ZDROJE a NEVYHNUTNÉ NÁKLADY NA TIETO ZDROJE

(2) OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

(3) SPÔSOBY používané na VÝPOČET NÁKLADOV

Týkajúce sa ľudských zdrojov

Týkajúce sa ostatných administratívnych výdavkov

Táto príloha bude prílohou k legislatívnemu finančnému výkazu počas konzultácie útvarov.

Priložené tabuľky k tejto prílohe slúžia na vyplnenie tabuliek vo finančnom legislatívnom výkaze.

Táto príloha je interným dokumentom, ktorý majú uchovať útvary Komisie.

(1) Potrebné ľudské zdroje a nevyhnutné náklady na tieto zdroje

X       Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

OKRUH 5 viacročného finančného rámca || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky ||

Ÿ Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

24 01 06 – A3 01 01 (sídlo a zastúpenia Komisie v členských štátoch) || AD || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 ||

AST || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 0,75 || 0,0953 || 5,25 || 0,667 ||

XX 01 01 02 (delegácie) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Ÿ Externí zamestnanci [25] ||

24 01 06 00 (celkové finančné krytie) || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

DZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

VNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

XX 01 02 02 (delegácie) || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

MED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

MZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

VNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. ||

Iné rozpočtové riadky (uveďte) || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337 ||

24 je príslušná oblasť politiky alebo kapitola rozpočtu.

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času

Ÿ Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 01 (priamy výskum) || AD || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

AST || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Ÿ Externí zamestnanci [26]

XX 01 04 yy Rozpočtové prostriedky na externých zamestnancov povolených v pôvodných rozpočtových riadkoch „BA“ || Sídlo || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

VNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Delegácie || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

JED || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

MZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

VNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 05 02 (nepriamy výskum) || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

VNE || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 02 (priamy výskum) || ZZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

PADZ || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

        || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

|| Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky || Ekvivalent plného pracovného času || Rozpočtové prostriedky

OKRUH 5 a mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 1,5 || 0,191 || 10,5 || 1,337

Požadované ľudské zdroje budú pokryté z rozpočtových prostriedkov už pridelených na riadenie akcie a/alebo sa v prípade potreby presunú spolu s ďalšími rozpočtovými prostriedkami, ktoré sa môžu poskytnúť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania rozpočtových prostriedkov a vzhľadom na existujúce rozpočtové obmedzenia.

(2) Náklady na ostatné administratívne výdavky

X       Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

OKRUH 5 viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

                V sídle: || || || || || || || ||

24 01 06 – A3 01 02 11 – Náklady na služobné cesty a reprezentačné náklady || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

24 01 06 00 – Konferencie a stretnutia || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Zasadnutia výborov [27] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Štúdie a konzultácie || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Riadiace a informačné IT systémy || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Ďalšia odborná príprava || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Vybavenie a zariadenie || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 04 – Služby a ostatné prevádzkové výdavky || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

                V delegáciách: || || || || || || || ||

24 01 06 A3 01 02 11 – Služobné cesty, konferencie a reprezentačné náklady || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Ďalšia odborná príprava zamestnancov || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Kúpa, prenájom a súvisiace výdavky || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – Vybavenie, zariadenie, dodávky a služby || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

24 je príslušná oblasť politiky alebo kapitola rozpočtu.

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || SPOLU

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca || || || || || || || ||

24 01 06 yy – Administratívna a technická pomoc (okrem externých zamestnancov) financovaná z prevádzkových rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

– v sídle || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

– v delegáciách || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – ostatné výdavky na riadenie na nepriamy výskum || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 01 06 00 – ostatné výdavky na riadenie na priamy výskum || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

 Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

24 je príslušná oblasť politiky alebo kapitola rozpočtu.

OKRUH 5 a mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,015 || 0,105

Požadované administratívne rozpočtové prostriedky budú pokryté z rozpočtových prostriedkov už pridelených na riadenie akcie a/alebo sa v prípade potreby presunú spolu s ďalšími rozpočtovými prostriedkami, ktoré sa môžu poskytnúť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania rozpočtových prostriedkov a vzhľadom na existujúce rozpočtové obmedzenia.

(3) Spôsoby výpočtu použité na odhad nákladov

V súvislosti s ľudskými zdrojmi

Uveďte podrobnosti o spôsobe výpočtu použitom pre každú kategóriu zamestnancov (predpoklady, priemerné náklady atď.)

OKRUH 5 viacročného finančného rámca

Poznámka: Priemerné náklady pre každú kategóriu zamestnancov sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/pre/legalbasis/pre-040-020_preparation_en.html#forms

Ÿ v súvislosti s plánom pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) –finanční manažéri a asistenti, manažéri a asistenti operačných súborov – Administratívna podpora: 0,25 AD + 0,25 AST – Programový manažment: 0,50AD + 0,50 AST Použili sa súčasné priemerné sadzby pre úradníkov a dočasných zamestnancov: – Úradníci: 127 000 EUR/ročne – Dočasní zamestnanci: 127 000 EUR/ročne

Ÿ v súvislosti s externými zamestnancami Neuplatňuje sa Použili sa súčasné priemerné sadzby pre úradníkov a dočasných zamestnancov: – Zmluvní zamestnanci: 64 000 EUR/ročne – Technická pomoc: 160 000 EUR/ročne – Vyslaní národní experti: 73 000 EUR/ročne

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca

Ÿ v súvislosti s plánom pracovných miest (výskumní zamestnanci a dočasní zamestnanci) Neuv.

Ÿ v súvislosti s externými zamestnancami Neuv.

V súvislosti s administratívnymi výdavkami

Uveďte podrobnosti o spôsobe výpočtu použitom pre každý rozpočtový riadok,

východiskové predpoklady (napr. počet stretnutí ročne, priemerné náklady atď.)

OKRUH 5 viacročného finančného rámca

Služobné cesty: predpoklad 15 služobných ciest ročne s priemernými nákladmi 1 000 EUR na služobnú cestu

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca

Neuv.

[1]               Ú. v. EÚ C , , s. .

[2]               Pozri stranu … tohto úradného vestníka.

[3]               Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

[4]               ABM: riadenie podľa činností – ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.

[5]               Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[6]               Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[7]               Podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[8]               Kontrola s ohľadom na prístup a vrátane prístupu k základnej dokumentácii, ktorá je k dispozícii v danej fáze procesu.

[9]               DRP = diferencované rozpočtové prostriedky/NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.

[10]             EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

[11]             Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.

[12]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[13]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[14]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[15]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[16]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[17]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[18]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[19]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[20]             ZZ = zmluvný zamestnanec; PADZ= pracovníci agentúr („Intérimaire“); MED = „Jeune Expert en Délégation“ (mladý expert v delegácii), MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert;

[21]             Pod stropom pre externých zamestnancov z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

[22]             Najmä pre štrukturálne fondy, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH).

[23]             Pozri body 19 a 24 medziinštitucionálnej dohody.

[24]             Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % nákladov na výber.

[25]             ZZ = zmluvný zamestnanec; PADZ= pracovníci agentúr („Intérimaire“); MED = „Jeune Expert en Délégation“ (mladý expert v delegácii), MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert.

[26]             ZZ = zmluvný zamestnanec; PADZ= pracovníci agentúr („Intérimaire“); MED = „Jeune Expert en Délégation“ (mladý expert v delegácii), MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert.

[27]             Uveďte príslušný druh výboru a skupiny.