Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2023/C 38/27)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	97 600 000		97 600 000
	Hlava 1 – Súčet	97 600 000		97 600 000
2	DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU	2 272 000		2 272 000
	Hlava 2 – Súčet	2 272 000		2 272 000
3	RÔZNE PRÍJMY
3 0	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	Hlava 3 – Súčet	12 124 588,87	800 000	12 924 588,87
	CELKOVÝ SÚČET	111 996 588,87	800 000	112 796 588,87

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 2	Nová suma
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	39 812 950	–12 900	39 800 050
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	367 000	99 459	466 459
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	180 000		180 000
1 5	VÝMENY ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV	535 000	–19 000	516 000
1 7	REPREZENTAČNÉ VÝDAVKY	5 000	–3 000	2 000
1 8	NEMOCENSKÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI ÚRAZOM A CHOROBÁM Z POVOLANIA, PRE PRÍPAD NEZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 150 000	23 500	1 173 500
	Hlava 1 – Súčet	42 049 950	88 059	42 138 009
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	4 280 687	– 197 959	4 082 728
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	3 200 811	152 344	3 353 155
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	151 300	–63 931	87 369
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	347 000	–28 219	318 781
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	117 000	–16 769	100 231
2 5	ZASADNUTIA A KONZULTOVANIE MANAŽMENTU	432 400	–52 748	379 652
	Hlava 2 – Súčet	8 529 198	– 207 282	8 321 916
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	49 292 852	119 223	49 412 075
	Hlava 3 – Súčet	49 292 852	119 223	49 412 075
	CELKOVÝ SÚČET	99 872 000	0	99 872 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2022		2021
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	7	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	25	—	24
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	25	—	23
AD 7	—	29	—	29
AD 6	—	21	—	20
AD 5	—	3	—	3
Medzisúčet AD	—	148	—	144
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	13	—	10
AST 3	—	7	—	7
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	62	—	59
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	5	—	5
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	5	—	5
Súčet	—	215	—	208
Celkový Súčet	215		208

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2022	2021
FG IV	88	97
FG III	49	48
FG II	13	13
FG I	1	1
Spolu FG	151	159
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	5	5
Spolu	156	164