Výkaz príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2023 — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

(2023/C 38/08)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2023	Rozpočtový rok 2022	Rozpočtový rok 2021
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
	Hlava 1 – Súčet	143 253 597	131 506 692	117 058 184 ,—
2	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN
2 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
	Hlava 2 – Súčet	4 126 522	3 239 537	3 062 426 ,—
3	PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB
3 0	PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB	—	—	p.m.
	Hlava 3 – Súčet	—	—	p.m.
4	PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI
4 0	PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	—	27 058,93	44 943,95
	Hlava 4 – Súčet	—	27 058,93	44 943,95
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	—	—	p.m.
9 1	RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY	—	—	p.m.
	Hlava 9 – Súčet	—	—	p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	147 380 119	134 773 287,93	120 165 553,95

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2023		Rozpočtové prostriedky 2022		Plnenie 2021
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	60 797 756	60 797 756	54 105 456	54 105 456	49 572 419,44	48 962 134,69
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	250 000	250 000	250 000	250 000	207 520,66	198 521,11
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	135 000	135 000	126 000	126 000	4 279,91	4 279,91
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	330 000	330 000	243 680	243 680	232 072,05	207 943,05
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	500 000	500 000	500 000	500 000	419 071,12	277 024,07
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2 056 000	2 056 000	1 865 930	1 865 930	1 846 369,54	1 835 705,56
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
1 8	EXTERNÉ SLUŽBY	976 356	976 356	995 417	995 417	796 965,66	635 867,54
	Hlava 1 – Súčet	65 045 112	65 045 112	58 086 483	58 086 483	53 078 698,38	52 121 475,93
2	BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	6 890 433	6 890 433	6 089 958,93	6 089 958,93	6 687 559,14	5 341 753,03
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV	6 073 894	6 073 894	5 146 500	5 146 500	5 883 229,34	3 861 416,12
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	1 105 789	1 105 789	280 000	280 000	1 567 143,83	603 022,35
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	219 800	219 800	369 000	369 000	63 491,28	29 259,18
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	232 611	232 611	212 000	212 000	186 825,64	108 813,75
2 5	VÝDAVKY NA SPRÁVU	75 000	75 000	120 000	120 000	63 717,34	50 917,34
	Hlava 2 – Súčet	14 597 527	14 597 527	12 217 458,93	12 217 458,93	14 451 966,57	9 995 181,77
3	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
3 0	VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV	6 205 109	6 205 109	6 545 462	6 545 462	6 313 882,17	6 179 868,92
3 1	HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC	5 535 404	5 535 404	6 523 867	6 523 867	5 801 599,50	5 638 807,55
3 2	VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA	33 185 663	25 206 512	40 245 809	25 962 001	24 491 563,54	15 432 781,33
3 4	KOMUNIKÁCIE	7 352 000	7 352 000	7 115 000	7 115 000	5 389 536,79	4 016 402,67
3 5	HORIZONTÁLNA OPERAČNÁ PODPORA	23 438 455	23 438 455	19 107 737	18 323 016	19 637 728,39	13 388 057,44
	Hlava 3 – Súčet	75 716 631	67 737 480	79 537 875	64 469 346	61 634 310,39	44 655 917,91
	CELKOVÝ SÚČET	155 359 270	147 380 119	149 841 816,93	134 773 287,93	129 164 975,34	106 772 575,61

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2023		2022
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	6	—	5
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	27	—	23
AD 9	3	48	1	47
AD 8	2	72	4	68
AD 7	—	74	—	77
AD 6	—	53	—	60
AD 5	—	8	—	10
Medzisúčet AD	5	307	5	307
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	4
AST 6	—	12	—	11
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	27	—	29
AST 3	—	13	—	14
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	93	—	93
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	5	400	5	400
Celkový Súčet	405		405

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2023	2022
FG IV	138	141
FG III	19	10
FG II	10	16
FG I	0	0
Spolu FG	167	167
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	16	16
Spolu	183	183