Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/03)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
5	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ
5 2	BANKOVÝ ÚROK	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
9	ROČNÝ PRÍJEM
9 0	ROČNÝ PRÍJEM	45 786 844	3 299 999	49 086 843
9 1	PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	45 786 844	3 299 999	49 086 843
	CELKOVÝ SÚČET	45 786 844	3 299 999	49 086 843

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022		Opravný rozpočet č. 1		Nová suma
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU
1 1	MZDY A PRÍSPEVKY	23 188 822	23 188 822	1 099 000	1 099 000	24 287 822	24 287 822
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV	155 200	155 200			155 200	155 200
1 3	ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ	182 700	182 700			182 700	182 700
1 5	EXTERNÉ SLUŽBY	285 500	285 500			285 500	285 500
1 6	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA	—	—			—	—
1 8	ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV	355 500	355 500			355 500	355 500
	Hlava 1 – Súčet	24 313 422	24 313 422	1 099 000	1 099 000	25 412 422	25 412 422
2	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	6 131 100	6 131 100			6 131 100	6 131 100
2 1	VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV	4 520 500	4 520 500	500 000	500 000	5 020 500	5 020 500
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	88 300	88 300			88 300	88 300
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	62 300	62 300			62 300	62 300
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	188 500	188 500			188 500	188 500
	Hlava 2 – Súčet	10 990 700	10 990 700	500 000	500 000	11 490 700	11 490 700
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU	3 148 800	3 148 800	0	0	3 148 800	3 148 800
3 1	OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE	2 158 400	2 158 400	201 000	201 000	2 359 400	2 359 400
3 2	STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE	816 000	816 000	0	0	816 000	816 000
3 3	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU	1 297 800	1 297 800	0	1 500 000	1 297 800	2 797 800
3 4	PREKLADY DOKUMENTOV	750 800	750 800	0	0	750 800	750 800
3 5	PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)	435 000	435 000	0	0	435 000	435 000
3 7	ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY	2 008 000	1 811 322	0	-1	2 008 000	1 811 321
3 8	ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY	64 600	64 600	0	0	64 600	64 600
	Hlava 3 – Súčet	10 679 400	10 482 722	201 000	1 700 999	10 880 400	12 183 721
4	VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY
4 1	VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	45 983 522	45 786 844	1 800 000	3 299 999	47 783 522	49 086 843

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2022		2021
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	1
AD 11	—	7	—	5
AD 10	—	14	—	12
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	24	—	21
AD 7	—	20	—	29
AD 6	—	4	—	2
AD 5	—	8	—	6
Medzisúčet AD	—	104	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	1	—	1
AST 6	—	17	—	5
AST 5	—	53	—	52
AST 4	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	106	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	210	—	207
Celkový Súčet	210		207

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2022	2021
FG IV	10	12
FG III	11	11
FG II	3	7
FG I	—	—
Spolu FG	24	30
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	21	21
Spolu	45	51