Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre základné práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 250/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
2	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	24 295 170		24 295 170
	Hlava 2 – Súčet	24 295 170		24 295 170
3	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU
3 0	FINANČNÉ PRÍSPEVKY HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Súčet	p.m.		p.m.
4	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY
4 0	PRÍJMY PRIPÍSANÉ DO ŠPECIFICKÝCH POLOŽIEK PRE VÝDAVKY	p.m.	1 041 570	1 041 570
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	1 041 570	1 041 570
5	ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY
5 0	ADMINISTRATÍVNE ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	60 000	60 000
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	60 000	60 000
	CELKOVÝ SÚČET	24 295 170	1 101 570	25 396 740

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2022	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	MZDY A PRÍSPEVKY	12 628 000		12 628 000
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	215 000		215 000
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	97 000		97 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	75 000		75 000
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	225 000		225 000
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	133 000		133 000
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	3 000		3 000
1 8	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 289 000		1 289 000
1 9	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	70 000		70 000
	Hlava 1 – Súčet	14 735 000		14 735 000
2	BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	1 391 000	60 000	1 451 000
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	718 000		718 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY	67 000		67 000
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	85 000		85 000
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	140 000		140 000
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	13 000		13 000
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI ČINNOSŤAMI	p.m.		p.m.
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ	2 000		2 000
2 8	ŠTÚDIE	35 000		35 000
	Hlava 2 – Súčet	2 451 000	60 000	2 511 000
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	SPRAVODLIVÉ A ROVNOCENNÉ SPOLOČNOSTI	1 558 670		1 558 670
3 2	SPRAVODLIVÉ, DIGITÁLNE A BEZPEČNÉ SPOLOČNOSTI	1 818 500		1 818 500
3 3	MIGRÁCIA A AZYL	885 000	26 987	911 987
3 4	PODPORA SYSTÉMOV OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV	1 437 000		1 437 000
3 5	INFORMOVANIE O PRÁVACH	1 410 000	6 862	1 416 862
3 6	SPRAVODLIVOSŤ	p.m.		p.m.
3 7	HORIZONTÁLNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
3 8	ORGÁNY AGENTÚRY A KONZULTAČNÉ MECHANIZMY	p.m.		p.m.
3 9	REZERVA PRE HLAVU 3	p.m.		p.m.
	Hlava 3 – Súčet	7 109 170	33 849	7 143 019
4	INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
4 0	DOHODY O SPOLUPRÁCI	p.m.	1 007 722	1 007 722
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	1 007 722	1 007 722
	CELKOVÝ SÚČET	24 295 170	1 101 571	25 396 741

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2022		2021
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	72	—	72
Celkový Súčet	72		72

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2022	2021
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Spolu	32	32
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	9	9
Spolu	41	41