Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie na rozpočtový rok 2022

(2022/C 162/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2022	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020
1	PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV A PLATIEB	8 035 882	3 122 750	1 957 889 ,—
	Hlava 1 – Súčet	8 035 882	3 122 750	1 957 889 ,—
2	PRÍSPEVOK EÚ
2 0	PRÍSPEVOK EÚ	26 278 423	27 061 160	27 560 000 ,—
	Hlava 2 – Súčet	26 278 423	27 061 160	27 560 000 ,—
3	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN
3 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	656 721	693 999	672 283 ,—
	Hlava 3 – Súčet	656 721	693 999	672 283 ,—
6	PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH ZA ODPLATU	10 000	10 000	10 000 ,—
	Hlava 6 – Súčet	10 000	10 000	10 000 ,—
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY		0	0 ,—
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY		0	0 ,—
	Hlava 9 – Súčet		0	0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	34 981 026	30 887 909	30 200 172 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2022		Rozpočtové prostriedky 2021		Plnenie 2020
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	20 535 500	20 535 500	20 311 909	20 311 909	20 332 950 ,—	20 332 950 ,—
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV A PRÍSPEVKY ZAMESTNÁVATEĽA NA DÔCHODOK	147 000	147 000	—	—	0 ,—	0 ,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	10 000	10 000	46 000	46 000	6 000 ,—	6 000 ,—
1 4	SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	75 000	75 000	197 000	197 000	150 464 ,—	150 464 ,—
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	150 000	150 000	240 000	240 000	22 132 ,—	22 132 ,—
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	220 000	220 000	177 000	177 000	0 ,—	0 ,—
1 7	POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA	3 000	3 000	3 000	3 000	200 ,—	200 ,—
1 8	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	20 000	20 000	20 000	20 000	0 ,—	0 ,—
	Hlava 1 – Súčet	21 160 500	21 160 500	20 994 909	20 994 909	20 511 746 ,—	20 511 746 ,—
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 021 290	1 021 290	1 045 000	1 045 000	1 184 727 ,—	1 184 727 ,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE ÚDAJOV	976 653	976 653	755 000	755 000	852 649 ,—	852 649 ,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	36 000	36 000	90 000	90 000	31 880 ,—	31 880 ,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	34 000	34 000	47 000	47 000	57 094 ,—	57 094 ,—
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	115 000	115 000	185 000	185 000	127 718 ,—	127 718 ,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	0 ,—	0 ,—	—	—	532 ,—	532 ,—
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVOU ČINNOSŤOU			0	0	0	0
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ	5 000	5 000	—	—	4 123 ,—	4 123 ,—
	Hlava 2 – Súčet	2 187 943 ,—	2 187 943 ,—	2 122 000	2 122 000	2 258 723 ,—	2 258 723 ,—
3	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY - STRATEGICKÉ VYHLÁSENIA	2 465 538	2 465 538	2 414 315	2 414 315	3 356 371 ,—	3 356 371 ,—
3 1	INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 131 163	1 131 163	2 430 935	2 430 935	2 105 133 ,—	2 105 133 ,—
	Hlava 3 – Súčet	3 596 701	3 596 701	4 845 250	4 845 250	5 461 504 ,—	5 461 504 ,—
4	VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI (1)
4 1	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S ERA (POPLATKOV A PLATIEB)	5 106 155	5 106 155	2 122 750	2 122 750	1 956 910 ,—	1 452 279 ,—
4 2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (POPLATKOV A PLATIEB)	433 057	433 057	0	0	0	0
4 3	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Prevádzkové výdavky - strategické vyhlásenia (POPLATKOV A PLATIEB)	2 252 298	2 252 298	1 000 000	1 000 000	342 034 ,—	341 744 ,—
4 4	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI - Iné prevádzkové výdavky (POPLATKOV A PLATIEB)	244 372	244 372	0	0	0	0
	Hlava 4 – Súčet	8 035 882	8 035 882	3 122 750	3 122 750	2 298 944 ,—	1 794 023 ,—
5	VÝDAVKY NA DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
5 0	DOHODY O GRANTE, PRÍSPEVKU A ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB	830 735	830 735	742 769	742 769	473 355 ,—	317 815 ,—
	Hlava 5 – Súčet	830 735	830 735	742 769	742 769	473 355 ,—	317 815 ,—
9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY			0	0	0	0
	Hlava 9 – Súčet			0	0	0	0
	CELKOVÝ SÚČET	35 811 761 ,—	35 811 761 ,—	31 827 678	31 827 678	31 004 272 ,—	30 343 811 ,—
(1)

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2022		2021
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	11	—	10
AD 10	—	22	—	19
AD 9	—	23	—	29
AD 8	—	22	—	21
AD 7	—	18	—	15
AD 6	—	18	—	17
AD 5	—	2	—	—
Medzisúčet AD	—	119	—	116
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	3	—	5
AST 7	—	4	—	5
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	7	—	8
AST 4	—	9	—	9
AST 3	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—
Súčet	—	154	—	151
Celkový Súčet	154		151

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2022	2021
FG IV	16	16
FG III	12	12
FG II	8	8
FG I	0	0
Spolu	36	36
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	4	4
Spolu	40	40

(1) Od roku 2022 sa zmenila štruktúra rozpočtu pre činnosti súvisiace s poplatkami – pozri kapitoly 41 až 44