Výkaz príjmov a výdavkov Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 264/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2021	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU
1 0	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ČINNOSTI ÚRADU	282 574 722		282 574 722
	Hlava 1 – Súčet	282 574 722		282 574 722
3	ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU
3 0	ZOSTATOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKA A VÝBERY PROSTRIEDKOV Z REZERVNÉHO FONDU	221 503 302		221 503 302
	Hlava 3 – Súčet	221 503 302		221 503 302
4	PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ
4 0	PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Súčet	p.m.		p.m.
5	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
5 0	DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA	0 ,—		0 ,—
	Hlava 5 – Súčet	0 ,—		0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	504 078 024 ,—		504 078 024 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2021	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	VÝDAVKY SPOJENÉ SO ZAMESTNANCAMI ÚRADU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	122 532 964		122 532 964
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	1 360 325		1 360 325
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	597 966		597 966
1 5	ORGANIZÁCIA STÁŽÍ A VÝMEN ÚRADNÍKOV A EXPERTOV	1 344 989		1 344 989
1 6	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	564 541		564 541
1 7	VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA	18 200		18 200
	Hlava 1 – Súčet	126 418 985		126 418 985
2	BUDOVY, VYBAVENIE A INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	13 056 614		13 056 614
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	34 181 534		34 181 534
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	2 910 704		2 910 704
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	8 862 642		8 862 642
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY	1 401 900		1 401 900
2 5	VÝDAVKY NA FORMÁLNE A INÉ ZASADNUTIA	2 792 148		2 792 148
2 6	ŠTÚDIE, PRIESKUMY A KONZULTÁCIE	4 059 153		4 059 153
	Hlava 2 – Súčet	67 264 695		67 264 695
3	VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH ÚLOH VYKONÁVANÝCH ÚRADOM
3 2	MONITOROVACIE STREDISKO	6 458 818		6 458 818
3 3	SPOLUPRÁCA V RÁMCI EÚ	30 889 869		30 889 869
3 4	KOMUNIKÁCIA, PROPAGÁCIA A INTEGRÁCIA	1 342 252		1 342 252
3 5	VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE A POSTUPU ZÁPISU DIZAJNU SPOLOČENSTVA	15 481 557		15 481 557
	Hlava 3 – Súčet	54 172 496		54 172 496
4	PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ
4 0	PROJEKTY FINANCOVANÉ Z PROSTRIEDKOV EÚ	p.m.		p.m.
4 1	SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ	4 289 717		4 289 717
4 2	SPOLUFINANCOVANIE EURÓPSKEJ ŠKOLY V ALICANTE	8 477 876		8 477 876
4 3	PRÍSPEVOK K POLITIKÁM EÚ – MSP	20 000 000		20 000 000
	Hlava 4 – Súčet	32 767 593		32 767 593
5	VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
5 0	VYROVNANIE NÁKLADOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV	12 731 606		12 731 606
	Hlava 5 – Súčet	12 731 606		12 731 606
10	OSTATNÉ VÝDAVKY
10 1	REZERVA PRE PRÍPAD NEPREDVÍDANÝCH UDALOSTÍ	160 213 601		160 213 601
10 2	PROSTRIEDKY PRIDELENÉ DO REZERVNÉHO FONDU	3 735 934		3 735 934
10 3	REZERVNÝ FOND NA VYROVNANIE NÁKLADOV	27 762 944		27 762 944
10 4	SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV S FINANČNOU PODPOROU EÚ	19 010 172		19 010 172
	Hlava 10 – Súčet	210 722 651		210 722 651
	CELKOVÝ SÚČET	504 078 026		504 078 026

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2021		2020
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Skutočne obsadené k 31. decembra 2019		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	78	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Medzisúčet AD	228	199	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	18	53	17	49	25
AST 5	37	25	28	28	30	28
AST 4	43	10	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	377	121	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—	—	—
Súčet	605	320	559	270	616	309
Celkový Súčet	925		829		925

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2021	2020	2019
FS IV	104,1	83,9	95,4
FS III	87,4	107,4	112,5
FS II	0,9	6,7	7
FS I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9