Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/27)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
9	DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE
9 2	DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
9 9	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Súčet	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY	37 823 983	40 020 000	38 463 000 ,—
1 2	PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY	2 252 440	1 983 858	2 299 850 ,—
	Hlava 1 – Súčet	40 076 423	42 003 858	40 762 850 ,—
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 1	VÝDAVKY NA BUDOVY	6 559 379	6 246 899	5 854 240 ,—
2 2	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)	2 629 480	2 080 080	1 850 000 ,—
2 3	HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	283 130	295 750	339 350 ,—
	Hlava 2 – Súčet	9 471 989	8 622 729	8 043 590 ,—
3	VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU
3 1	VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	Hlava 3 – Súčet	1 770 588	1 551 908	2 711 400 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	51 319 000	52 178 495	51 517 840 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda (1)
	2021		2020
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Skutočne obsadené k 31. decembra 2019		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—	—	—
Súčet	—	133	—	126	—	133
Celkový Súčet	133		126		133
(1)

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.