Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/26)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
	Hlava 1 – Súčet	17 000 000	16 900 000	16 727 375 ,—
2	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
2 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.
3	PRÍJMY Z GRANTOV
3 0	PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)	621 000	680 000	512 520 ,—
	Hlava 3 – Súčet	621 000	680 000	512 520 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	17 621 000	17 580 000	17 239 895 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2021		Rozpočtové prostriedky 2020		Plnenie 2019
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627 ,—	7 860 244 ,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234 ,—	95 234 ,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813 ,—	44 592 ,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936 ,—	58 056 ,—
1 7	VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)	2 000	2 000	1 000	1 000	89 ,—	89 ,—
	Hlava 1 – Súčet	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699 ,—	8 058 215 ,—
2	SPRÁVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336 ,—	331 615 ,—
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571 ,—	452 892 ,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111 ,—	33 205 ,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398 ,—	34 258 ,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500 ,—	68 386 ,—
2 6	DOPLNKOVÉ SLUŽBY ( EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751 ,—	203 279 ,—
2 7	KOMUNIKÁCIA	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348 ,—	32 253 ,—
	Hlava 2 – Súčet	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015 ,—	1 155 888 ,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	OPERAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU A INFRAŠTRUKTÚRU	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	PLÁNY SPOLOČNÉHO NASADENIA (JDP), OPERAČNÉ PLÁNY A PILOTNÉ PROJEKTY	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	HODNOTENIE RIZÍK A ANALÝZA ÚDAJOV	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDINÁCIA (OD ROKU 2020, MEDZINÁRODNÝ ROZMER: DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH USTANOVENÍ)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303 ,—	437 445 ,—
3 4	POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020, POBREŽNÁ STRÁŽ A BUDOVANIE KAPACÍT)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719 ,—	755 611 ,—
3 5	HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543 ,—	4 132 261,90
3 6	ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615 ,—	277 828 ,—
	Hlava 3 – Súčet	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180 ,—	5 603 145,90
	CELKOVÝ SÚČET	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894 ,—	14 817 248,90

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda
	2021		2020
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Skutočne obsadené k 31. decembra 2019		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—	—	—
Súčet	—	61	—	61	—	61
Celkový Súčet	61		61		61

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I
Spolu FG	5	5
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	4	4
Súčet	9	9