Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/25)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
2	DOTÁCIE KOMISIE
2 0	DOTÁCIE KOMISIE	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Hlava 2 – Súčet	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
3 0	DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	—	—	0 ,—
	Hlava 3 – Súčet	—	—	0 ,—
4	PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE
4 0	PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE	—	457 310,21	0 ,—
	Hlava 4 – Súčet	—	457 310,21	0 ,—
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	—	40 624,17	179 080,15
	Hlava 9 – Súčet	—	40 624,17	179 080,15
	CELKOVÝ SÚČET	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2021	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Hlava 1 – Súčet	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 1	VÝDAVKY NA BUDOVY	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	388 375	643 235	331 494,64
	Hlava 2 – Súčet	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV
3 1	VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV	770 590	859 395	862 811,85
3 2	VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Hlava 3 – Súčet	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	CELKOVÝ SÚČET	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda (1)
	2021		2020
	Povolené v rámci rozpočtu Únie		Skutočne obsadené k 31. decembra 2019		Povolené v rámci rozpočtu Únie
	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta	Stále miesta	Dočasné miesta
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Medzisúčet AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST/SC	—	—	—	—	—	—
Súčet	—	192	—	182	—	192
Celkový Súčet	192		182		192
(1)

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Súčet	630	630
Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov	—	—
Súčet	630	630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.