31.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 114/32

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/06)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Hlava 1 – Súčet

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

765 200

732 483

684 166 ,—

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

20 433

10 173 ,—

 

CELKOVÝ SÚČET

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

 

 

 

 

Hlava 1 – Súčet

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

 

Hlava 3 – Súčet

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU ZVLÁŠTNYCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI EÚ

4 1

PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

 

Hlava 4 – Súčet

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERVY

 

Hlava 5 – Súčet

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2021

2020

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Skutočne obsadené k 31. decembra 2019

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Medzisúčet AST/SC

—

—

—

—

—

—

Súčet

7

69

9

63

10

66

Celkový Súčet

76

72

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Spolu FG

38

36

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

39

37