Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2020/C 407/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV
1 0	PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV	37 644 000	37 644 000	36 797 500
1 1	PLATBY OD INŠTITÚCIÍ	5 128 500	5 128 500	3 967 300
	Hlava 1 – Súčet	42 772 500	42 772 500	40 764 800
2	DOTÁCIA OD KOMISIE
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.
3	MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA
3 0	MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA	664 600	664 600	764 300
	Hlava 3 – Súčet	664 600	664 600	764 300
4	INÉ PRÍJMY
4 0	INÉ PRÍJMY	624 750	624 750	609 050
	Hlava 4 – Súčet	624 750	624 750	609 050
5	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	3 015 250	3 015 250	3 612 254
	Hlava 5 – Súčet	3 015 250	3 015 250	3 612 254
6	NÁHRADY
6 0	NÁHRADY KLIENTOM	p.m.	p.m.	p.m.
6 1	OSOBITNÉ NÁHRADY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 6 – Súčet	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	47 077 100	47 077 100	45 750 404

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2020	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	26 889 500	26 889 500	25 890 600
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	104 100	104 100	82 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	456 300	456 300	262 200
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SOCIÁLNE SLUŽBY	86 500	86 500	84 900
1 7	ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA	2 500	2 500	2 500
1 9	DÔCHODKY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 – Súčet	27 538 900	27 538 900	26 322 200
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	3 116 700	3 116 700	3 032 300
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	3 958 300	3 958 300	3 428 600
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	54 000	54 000	54 300
2 3	OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	260 200	260 200	245 500
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	261 500	261 500	153 200
2 5	VÝDAVKY NA PORADY	37 000	37 000	8 000
2 6	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	59 000	59 000	57 500
2 7	INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA	100 000	100 000	100 000
	Hlava 2 – Súčet	7 846 700	7 846 700	7 079 400
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY	10 830 000	10 830 000	10 610 000
3 1	VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU	673 200	673 200	722 800
3 2	VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT	188 300	188 300	370 900
	Hlava 3 – Súčet	11 691 500	11 691 500	11 703 700
10	REZERVY
10 0	DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	p.m.	p.m.	645 104
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	645 104
	CELKOVÝ SÚČET	47 077 100	47 077 100	45 750 404

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
AD spolu	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST spolu	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
AST/SC spolu	—	—	—	2	2	2
Spolu	52	52	50	141	141	133

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11.3
FG III	9	9	5.4
FG II	5	5	6.4
FG I	—	—	—
Spolu	28	30	23
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—	—
Spolu	28	30	23