Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

Hlava 1 – Súčet

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

CELKOVÝ SÚČET

61 240 131

52 059 228

65 800 177 ,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

27 106 131

26 179 033

25 321 507 ,—

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV (3)

330 000

289 300

254 993 ,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (4)

628 000

853 376

635 133 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (5)

775 000

754 280

671 033 ,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

14 000

14 000

14 000 ,—

Hlava 1 – Súčet

28 853 131

28 089 989

26 896 666 ,—

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY (6)

3 501 500

3 475 985

3 127 089 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

250 000

332 047

255 496 ,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (7)

642 000

644 322

732 482 ,—

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

3 050

2 484 ,—

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA (8)

237 000

249 594

184 870 ,—

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

6 461

4 088 ,—

Hlava 2 – Súčet

4 652 500

4 711 459

4 306 509 ,—

3 3

ZDROJE (9)

14 128 900

15 269 102

13 331 936 ,—

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (10)

13 605 600

27 593 262

16 075 973 ,—

Hlava 3 – Súčet

27 734 500

42 862 364

29 407 909 ,—

CELKOVÝ SÚČET

61 240 131

75 663 812

60 611 084 ,—

Stále pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

AD 13

1

1

1

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

AD 10

—

—

—

AD 9

—

—

—

AD 8

—

—

—

AD 7

—

—

—

AD 6

—

—

—

AD 5

—

—

—

Celkom AD

1

1

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

1

AST 9

3

3

2

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

AST 4

—

—

—

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Celkom AST

3

3

3

Celkový súčet

4

4

4

Dočasné pracovné miesta

Kategórie a triedy podľa nového štatútu

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

1

1

1

AD 14

2

3

2

AD 13

4

6

6

AD 12

13

16

16

AD 11

12

10

10

AD 10

12

10

11

AD 9

12

9

9

AD 8

3

4

5

AD 7

1

1

2

AD 6

—

—

4

AD 5

—

—

—

Celkom AD

60

60

66

AST 11

3

3

2

AST 10

4

5

5

AST 9

10

12

12

AST 8

12

12

11

AST 7

11

12

11

AST 6

11

11

11

AST 5

9

5

7

AST 4

—

—

1

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Celkom AST

60

60

60

Celkový súčet

120

120

126

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2018

2019

2020

FG IV

47

51

53

FG III

12

11

11

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

69

72

74

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

20

20

Spolu

89

92

94