Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 3

(2020/C 107/50)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2019	Opravný rozpočet č. 3	Nová suma
1	PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0	PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH	37 562 975	–3 130 884	34 432 091
1 1	PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	REZERVA	—		—
	Hlava 1 – Súčet	47 602 975	–3 361 538	44 241 437
2	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
2 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	62 888 415		62 888 415
	Hlava 2 – Súčet	62 888 415		62 888 415
3	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY	1 615 032		1 615 032
	Hlava 3 – Súčet	1 615 032		1 615 032
4	OSTATNÉ PRÍSPEVKY
4 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.		p.m.
	Hlava 4 – Súčet	p.m.		p.m.
5	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
5 0	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
6	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD
6 0	PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Hlava 6 – Súčet	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ
9 0	ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	113 396 422	–1 427 110	111 969 312

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2019		Opravný rozpočet č. 3		Nová suma
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	65 428 200	65 428 200	–1 287 584	–1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV	827 684	827 684	–79 000	–79 000	748 684	748 684
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	44 000	44 000	–3 000	–3 000	41 000	41 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	1 866 943	1 866 943	–2 000	–2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	ŠKOLENIA	834 729	834 729	–95 000	–95 000	739 729	739 729
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Hlava 1 – Súčet	72 522 714	72 522 714	–1 683 584	–1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU	11 001	11 001			11 001	11 001
	Hlava 2 – Súčet	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	–1 048 000	–1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	VIACROČNÉ ČINNOSTI	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ	400 000	435 000			400 000	435 000
	Hlava 3 – Súčet	18 006 054	17 141 076	–1 048 000	–1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY
4 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 – Súčet	3 864 881	3 864 881	–14 654	–14 654	3 850 227	3 850 227
5	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP
5 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Hlava 5 – Súčet	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY
6 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Hlava 6 – Súčet	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	INÉ VÝDAVKY – REZERVA
9 0	INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	114 261 400	113 396 422	–1 427 110	–1 427 110	112 834 290	111 969 312

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda	Dočasné pracovné miesta
	2019			2018
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Spolu AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Spolu AST	101	9	6	94	9	6
Spolu	404	47	7	404	50	7

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2019			2018
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Spolu	110	15	1	102	15	2
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	5	2		13	2	—
Spolu	115	17	1	115	17	2