Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/33)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
2	PRÍJMY
2 0	PRÍSPEVKY EÚ	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	Hlava 2 – Súčet	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN
3 0	FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Hlava 3 – Súčet	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	OSTATNÉ PRÍSPEVKY
4 0	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.	919 913,34	0 ,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI
5 0	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Hlava 5 – Súčet	p.m.	0 ,—	0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2020		Rozpočtové prostriedky 2019		Plnenie 2018
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Hlava 1 – Súčet	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 1	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Hlava 2 – Súčet	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	OPERAČNEJ PODPORY	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Hlava 3 – Súčet	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	INÉ EXTERNÉ PROJEKTY
4 1	INÉ EXTERNÉ PROJEKTY	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	CELKOVÝ SÚČET	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Súčet AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Súčet AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Celkový súčet	500	390