Výkaz príjmov a výdavkov Európskej rybárskej agentúry na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/24)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2020	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018
1	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
	Hlava 1 – Súčet	16 900 000	16 747 000	16 768 895 ,—
2	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
2 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	0 ,—
	Hlava 2 – Súčet	p.m.	p.m.	0 ,—
3	PRÍJMY Z GRANTOV
3 0	PILOTNÝ PROJEKT EURÓPSKEJ POBREŽNEJ STRÁŽE	p.m.	p.m.	0 ,—
3 1	MODERNIZÁCIA KONTROLY RYBÁRSTVA A OPTIMALIZÁCIA DOHĽADU NAD PLAVIDLAMI PROSTREDNÍCTVOM INOVAČNÝCH EURÓPSKYCH SYSTÉMOV	p.m.	p.m.	0 ,—
3 2	ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)	680 000	500 000	469 847 ,—
	Hlava 3 – Súčet	680 000	500 000	469 847 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	17 580 000	17 247 000	17 238 742 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2020		Rozpočtové prostriedky 2019		Plnenie 2018
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187 ,—	7 550 487 ,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847 ,—	259 847 ,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERTU A INÉ SLUŽOBNÉ CESTY	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536 ,—	53 939 ,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ODBORNÉ VZDELÁVANIE	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273 ,—	101 989 ,—
1 7	VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTÁCIU (AKTIVITY NA OPEVŇOVANIE TÍMU)	1 000	1 000	1 000	1 000	295 ,—	295 ,—
	Hlava 1 – Súčet	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138 ,—	7 966 557 ,—
2	SPRÁVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350 ,—	362 317 ,—
2 1	VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A SÚVISIACE NÁKLADY	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974 ,—	595 572 ,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203 ,—	83 310 ,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392 ,—	30 767 ,—
2 5	VÝDAVKY NA ZASADNUTIA	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000 ,—	72 000 ,—
2 6	DOPLNKOVÉ SLUŽBY (EXTERNÉ SLUŽBY, TLMOČENIE, PREKLADY)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105 ,—	351 247 ,—
2 7	KOMUNIKÁCIA	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782 ,—	63 930 ,—
	Hlava 2 – Súčet	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806 ,—	1 559 143 ,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 1	PLÁNY SPOLOČNÉHO NASADENIA (JDP), OPERAČNÉ PLÁNY A PILOTNÉ PROJEKTY	955 000	955 000	—	—
3 2	HODNOTENIE RIZÍK A ANALÝZA ÚDAJOV	1 050 000			—
3 3	KOORDINÁCIA (OD ROKU 2020, MEDZINÁRODNÝ ROZMER: DODRŽIAVANIE MEDZINÁRODNÝCH USTANOVENÍ)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051 ,—	457 739 ,—
3 4	POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020, POBREŽNÁ STRÁŽ A BUDOVANIE KAPACÍT)	4 484 000	4 484 000	1 185 000	1 185 000	1 049 740 ,—	596 192 ,—
3 5	HARMONIZÁCIA A NORMALIZÁCIA			5 208 000	5 208 000	5 359 426 ,—	4 342 927 ,—
3 6	ZLEPŠENÁ REGIONÁLNA SPRÁVA RYBÁRSTVA V ZÁPADNEJ AFRIKE (PESCAO)	415 000		300 000		278 580 ,—	197 244 ,—
	Hlava 3 – Súčet	7 154 000	5 689 000	7 293 000	6 993 000	7 197 797 ,—	5 594 102 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	17 580 000	16 115 000	17 247 000	8 967 000	17 238 741 ,—	15 119 802 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2018		2019		2020
Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta	Trvalé pracovné miesta	Dočasné pracovné miesta
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6
AD 5
AD spolu		31		32		32
AST 11
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
AST spolu		30		29		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Hlavný súčet		61		61		61