|
31.3.2020 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 107/82 |
Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/16)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
|
2 |
RÔZNE PRÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2020 |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Plnenie 2018 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY |
35 858 287 |
33 941 564,02 |
34 062 561 ,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY |
1 875 000 |
1 825 000 |
1 865 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
37 733 287 |
35 766 564,02 |
35 927 561 ,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE |
|||
|
2 1 |
VÝDAVKY NA BUDOVY |
4 930 000 |
4 870 000 |
4 925 000 ,— |
|
2 2 |
VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) |
2 210 000 |
2 600 000 |
2 747 189 ,— |
|
2 3 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
406 000 |
336 000 |
420 250 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 546 000 |
7 806 000 |
8 092 439 ,— |
|
3 |
VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV |
|||
|
3 1 |
VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
6 179 252,98 |
7 636 369,98 |
5 668 623 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
51 458 539,98 |
51 208 934 |
49 688 623 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2020 |
2019 |
2018 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
17 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
Medzisúčet AD |
— |
— |
— |
83 |
82 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
0 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
0 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
7 |
11 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Medzisúčet AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
Súčet |
— |
— |
— |
108 |
108 |
109 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
103 |
103 |
108 |
|
FG III + FG II + FG I |
244 |
245 |
245 |
|
Spolu FG |
347 |
348 |
353 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
— |
— |
— |
|
Spolu |
347 |
348 |
353 |