Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

Hlava 1 – Súčet

19 130 000

17 627 500

17 499 839 ,—

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

3 0

REZERVA NA DEFICIT

756 000

750 000

–1 205 164,93

Hlava 3 – Súčet

756 000

750 000

–1 205 164,93

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

20 000

15 500

98 994,89

Hlava 5 – Súčet

20 000

15 500

98 994,89

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

80 000

82 000

34 921 ,—

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0 ,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Súčet

80 000

82 000

34 921 ,—

CELKOVÝ SÚČET

19 986 000

18 475 000

16 428 589,96

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

7 830 000

7 830 000

7 243 000

7 243 000

6 653 443,25

6 653 443,25

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

90 000

90 000

26 000

26 000

71 122,06

71 122,06

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

290 000

290 000

280 000

280 000

257 390,57

257 390,57

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

101 000

101 000

52 208,18

52 208,18

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

40 000

40 000

35 000

35 000

23 574,65

23 574,65

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

4 595,68

4 595,68

Hlava 1 – Súčet

8 340 000

8 340 000

7 695 000

7 695 000

7 062 334,39

7 062 334,39

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

370 000

370 000

340 000

340 000

261 525,57

261 525,57

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

800 000

800 000

720 000

720 000

574 044,77

574 044,77

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

60 000

60 000

63 000

63 000

29 971,29

29 971,29

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

66 000

66 000

58 500

58 500

37 414,78

37 414,78

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

95 000

95 000

85 000

85 000

77 394,89

77 394,89

2 5

ZASADNUTIA

395 000

395 000

324 000

324 000

219 450,38

219 450,38

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

170 000

170 000

190 000

190 000

104 331 ,—

104 331 ,—

Hlava 2 – Súčet

1 956 000

1 956 000

1 780 500

1 780 500

1 304 132,68

1 304 132,68

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

9 000 000

8 400 000

8 700 000

7 570 000

8 070 719,24

7 251 535,74

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

460 000

440 000

489 500

489 500

483 520 ,—

409 040 ,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

44 393,95

48 051,60

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

400 000

500 000

500 000

500 000

240 752,60

206 294,05

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

200 000

200 000

200 000

200 000

171 026,88

147 201,50

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

Hlava 3 – Súčet

10 210 000

9 690 000

10 039 500

8 909 500

9 010 412,67

8 062 122,89

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

Hlava 10 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

20 506 000

19 986 000

19 515 000

18 385 000

17 376 879,74

16 428 589,96

Funkčná skupina a platová trieda

2020

2019

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

1

—

1

—

AD 13

1

1

1

—

AD 12

—

1

—

2

AD 11

1

—

—

—

AD 10

2

1

2

1

AD 9

—

2

1

1

AD 8

—

1

—

2

AD 7

—

2

—

—

AD 6

—

2

—

4

AD 5

—

—

—

—

Súčet

5

11

5

11

AST 11

—

—

—

—

AST 10

2

3

2

3

AST 9

—

4

—

3

AST 8

—

2

—

2

AST 7

2

6

2

4

AST 6

—

5

—

9

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

2

—

1

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Súčet

4

25

4

25

Celkový súčet

9

36

9

36