31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 107/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2020

(2020/C 107/06)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

 

Hlava 1 – Súčet

15 958 000

15 638 900

15 154 200 ,—

2

OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RÔZNE PRÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

208,48

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

2 328,86

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

2 537,34

6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

 

CELKOVÝ SÚČET

16 058 100

15 739 000

15 256 837,34

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

6 703 800

6 260 600

5 908 098,82

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

25 000

25 300

18 754,83

1 5

MOBILITA

92 200

74 000

50 855,98

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

35 000

p.m.

0 ,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 1 – Súčet

6 856 000

6 359 900

5 977 709,63

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

633 000

650 800

605 263,52

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

609 000

576 500

544 033,02

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 500

18 000

33 300,95

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

80 500

69 200

68 033,03

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

91 000

85 500

82 849,18

 

Hlava 2 – Súčet

1 450 000

1 400 000

1 333 479,70

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

PRIORITNÉ OBLASTI A PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

7 629 000

7 874 200

7 747 997,42

3 1

PODPORA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ

123 100

104 900

167 682,77

 

Hlava 3 – Súčet

7 752 100

7 979 100

7 915 680,19

4

VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

126 200,68

4 7

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

 

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

—

—

26 188,76

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

152 389,44

5

REZERVA

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0 ,—

 

CELKOVÝ SÚČET

16 058 100

15 739 000

15 379 258,96

Plán pracovných miest

Kategória a trieda

2018

2019

2020

31.12.2018

Schválené

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

2

1

1

AD 13

2

1

2

1

AD 12

1

2

2

2

AD 11

1

1

1

2

AD 10

2

3

3

4

AD 9

6

4

5

7

AD 8

6

6

6

4

AD 7

3

5

4

2

AD 6

2

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

1

1

2

2

AST 6

3

3

4

6

AST 5

7

7

6

4

AST 4

1

1

2

3

AST 3

3

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Trieda AST – spolu

16

16

16

16

AST/SC6

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

Trieda AST/SC – spolu

 

 

 

 

Hlavný súčet

40

40

40

40

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2018

31.12.2019

2020

FG IV

2

2

2

FG III

14

14

14

FG II

9

9

9

FG I

—

—

—

Spolu FG

25

25

25

Miestni zamestnanci

—

—

—

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25