|
31.3.2020 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 107/6 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2020
(2020/C 107/02)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
|
1 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
21 779 000 |
20 779 000 |
20 371 000 ,— |
|
5 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
— |
— |
48 169 ,— |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
3 042 ,— |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
6 504 |
|
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
3 000 |
110 |
138 ,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
3 000 |
6 614 |
51 349 ,— |
|
6 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
|||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
197 000 |
1 135 922 |
341 173 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 979 000 |
21 921 536 |
20 763 522 ,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2020 |
Rozpočtové prostriedky 2019 |
Plnenie 2018 |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
13 314 000 |
12 965 679 |
12 615 746 ,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
310 000 |
291 682 |
321 900 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
266 000 |
235 579 |
225 865 ,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
13 890 000 |
13 492 940 |
13 163 511 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV |
694 000 |
693 390 |
560 118 ,— |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
24 000 |
22 920 |
22 397 ,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
822 000 |
832 232 |
867 803 ,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
30 000 |
12 160 |
12 207 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
65 000 |
61 655 |
51 329 ,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 635 000 |
1 622 357 |
1 513 854 ,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 870 000 |
6 373 863 |
5 956 279 ,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
21 395 000 |
21 489 160 |
20 633 644 ,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
8 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
1 |
7 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
8 |
|
7 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
3 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
46 |
5 |
46 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
2 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
5 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AST 4 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 3 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Spolu AST |
6 |
34 |
6 |
34 |
6 |
36 |
|
Súčet |
11 |
80 |
11 |
80 |
11 |
80 |
|
Celkový súčet |
91 |
91 |
91 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
13 |
13 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Súčet |
14 |
14 |