Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 160/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2019	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
1 0	PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	297 174 000		297 174 000
	Hlava 1 – Súčet	297 174 000		297 174 000
2	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY
2 0	PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY	21 029 000		21 029 000
	Hlava 2 – Súčet	21 029 000		21 029 000
3	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA
3 0	ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA	—		—
	Hlava 3 – Súčet	—		—
5	PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE
5 2	PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
6	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY
6 0	EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY	38 000		38 000
	Hlava 6 – Súčet	38 000		38 000
7	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV
7 0	KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV	14 468 000		14 468 000
	Hlava 7 – Súčet	14 468 000		14 468 000
9	ROZLIČNÉ PRÍJMY
9 0	ROZLIČNÉ PRÍJMY	250 000		250 000
	Hlava 9 – Súčet	250 000		250 000
	CELKOVÝ SÚČET	332 959 000		332 959 000

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2019	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	113 030 000		113 030 000
1 2	VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV	500 000		500 000
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY	1 000 000		1 000 000
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	3 529 000		3 529 000
1 5	ODBORNÁ PRÍPRAVA	782 000		782 000
1 6	EXTERNÉ SLUŽBY	6 691 000		6 691 000
1 7	RECEPCIE A PODUJATIA	106 000		106 000
	Hlava 1 – Súčet	125 638 000		125 638 000
2	VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	8 941 000		8 941 000
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	26 189 000		26 189 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	548 000		548 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	6 509 000		6 509 000
2 4	POŠTOVNÉ	62 000		62 000
2 5	INÉ ZASADNUTIA	335 000		335 000
2 6	REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE	1 050 000		1 050 000
2 7	INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE	1 000 000		1 000 000
2 8	OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY	1 600 000		1 600 000
	Hlava 2 – Súčet	46 234 000		46 234 000
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 0	BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	136 513 000		136 513 000
3 1	VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU	10 150 000		10 150 000
	Hlava 3 – Súčet	146 663 000		146 663 000
9	OSTATNÉ VÝDAVKY
9 0	PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY	14 424 000		14 424 000
	Hlava 9 – Súčet	14 424 000		14 424 000
	CELKOVÝ SÚČET	332 959 000		332 959 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Temporary posts
Funkčná skupina a platová trieda	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Trieda AD spolu	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Trieda AST spolu	249	251	226
Zamestnanci spolu	583	591	591

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
DodatočnýCAs (*1)	—	—	37
Spolu FG	145	180	230
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	36	39	33
Spolu	181	219	263

(*1) Požadované v súvislosti s brexitom.