Výkaz príjmov a výdavkov Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2019

(2019/C 120/15)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2019	Rozpočtový rok 2018	Rozpočtový rok 2017
1	PRÍJMY Z POPLATKOV
1 0	VLASTNÉ PRÍJMY	—	—	0 ,—
	Hlava 1 – Súčet	—	—	0 ,—
2	DOTÁCIA OD KOMISIE
2 0	DOTÁCIA OD KOMISIE	26 500 000	28 135 398
	Hlava 2 – Súčet	26 500 000	28 135 398
3	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN
3 0	PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN	639 347	657 845
	Hlava 3 – Súčet	639 347	657 845
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	—	—	0 ,—
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY	—	—	0 ,—
	Hlava 9 – Súčet	—	—	0 ,—
	CELKOVÝ SÚČET	27 139 347	28 793 243	0 ,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2019		Rozpočtové prostriedky 2018		Plnenie 2017
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180 ,—	17 844 180 ,—
1 3	SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000 ,—	93 000 ,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403 ,—	240 403 ,—
1 5	VÝMENA ZAMESTNANCOV MEDZI ERA A VEREJNÝM SEKTOROM	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000 ,—	149 000 ,—
1 7	POHOSTENIE A REPREZENTÁCIA	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880 ,—	2 880 ,—
1 9	DÔCHODKY
	Hlava 1 – Súčet	19 014 047	19 014 047	18 790 000	18 790 000	18 329 463 ,—	18 329 463 ,—
2	VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482 ,—	1 387 482 ,—
2 1	SPRACOVANIE ÚDAJOV	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281 ,—	952 281 ,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289 ,—	104 289 ,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716 ,—	122 716 ,—
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157 ,—	149 157 ,—
2 5	ZASADNUTIA A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY	p.m.		p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Hlava 2 – Súčet	2 510 000	2 510 000	2 750 000	2 750 000	2 715 925 ,—	2 715 925 ,—
3	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SÚVISIACE S NARIADENÍM (ES) Č. 2016/796	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711 ,—	7 772 711 ,—
3 1	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900 ,—	1 913 900 ,—
	Hlava 3 – Súčet	5 615 300	5 615 300	6 793 243	6 793 243	9 686 611 ,—	9 686 611 ,—
4	VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKAMI
4 0	ČINNOSTI TÝKAJÚCE SA ŠTVRTÉHO ŽELEZNIČNÉHO BALÍKA
4 1	INÉ ÚLOHY AGENTÚRY
	Hlava 4 – Súčet
9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	PNR OBNOVENÝ, ALE REZERVY
	Hlava 9 – Súčet
	CELKOVÝ SÚČET	27 139 247	27 139 247	28 333 243	28 333 243	30 731 999 ,—	30 731 999 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Trvalé pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	—	—	35	37	37
Spolu	—	—	—	128	148	148

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Spolu	38	40
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	4	4
Spolu	42	44