Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/11)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2018	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
9	PRÍJMY
9 0	DOTÁCIE A PRÍSPEVKY	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	OSTATNÉ PRÍSPEVKY	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	INÉ PRÍJMY	p.m.		p.m.
	Hlava 9 – Súčet	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	CELKOVÝ SÚČET	122 245 520	13 491 501	135 737 021

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2018	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1	ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	SLUŽOBNÉ CESTY ADMINISTRATÍVNEHO CHARAKTERU
1 3	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 003 000		1 003 000
1 4	ŠKOLENIA	400 000		400 000
1 5	INÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI	4 881 000		4 881 000
1 6	VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU	83 000		83 000
	Hlava 1 – Súčet	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	INÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	8 456 000		8 456 000
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V OBLASTI SPRÁVY	1 776 000		1 776 000
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	919 000		919 000
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	384 100		384 100
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY	680 000		680 000
2 5	ŠTATUTÁRNE VÝDAVKY	590 000		590 000
	Hlava 2 – Súčet	12 805 100		12 805 100
3	PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
3 0	PREVÁDZKA	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	OPERATÍVNE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY NA PREVÁDZKOVÚ ČINNOSŤ	1 385 000		1 385 000
3 3	VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI (OPERATÍVNI)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	RIADITELIA NÁRODNÝCH JEDNOTIEK EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S DOTÁCIAMI A GRANTMI	p.m.		p.m.
3 7	PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚVISIACE S VÝSKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTMI	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	DESIFROVACIA PLATFORMA	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Hlava 3 – Súčet	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	CELKOVÝ SÚČET	122 245 520	13 491 501	135 737 021