Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2018

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

1 0

PRÍJMY OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

Hlava 1 – Súčet

24 112 994

23 216 981

21 800 098 ,—

2 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

Hlava 2 – Súčet

15 076 978

14 543 000

14 072 659 ,—

4 0

PRÍSPEVKY OD POZOROVATEĽOV

685 028

659 573

619 321 ,—

Hlava 4 – Súčet

685 028

659 573

619 321 ,—

6 0

PRÍJMY Z ČINNOSTÍ

p.m.

p.m.

5 511 ,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

5 511 ,—

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

125 749 ,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

125 749 ,—

CELKOVÝ SÚČET

39 875 000

38 419 554

36 623 338 ,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2018

Rozpočtové prostriedky 2017

Plnenie 2016

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

24 398 000

23 621 000

22 991 611 ,—

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

1 308 000

1 298 555

737 080 ,—

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

40 000

70 000

68 264 ,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

804 000

797 000

51 654 ,—

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

263 000

265 000

150 288 ,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

61 000

29 000

8 910 ,—

Hlava 1 – Súčet

26 874 000

26 080 555

24 007 807 ,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 216 000

3 322 000

3 610 806 ,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

1 676 000

1 809 000

1 487 808 ,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

211 000

230 000

167 075 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

186 000

235 000

167 907 ,—

2 5

INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE

472 000

358 000

362 078 ,—

2 6

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Súčet

5 761 000

5 954 000

5 795 674 ,—

3 1

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: SEMINÁR PRE NÁRODNÉ DOZORNÉ ORGÁNY, ZASADNUTIA, SLUŽOBNÉ CESTY, KONZULTAČNÉ SLUŽBY, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2 820 000

2 534 000

2 413 106 ,—

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ, VÝVOJ A SPRÁVA CENTRÁLNEJ EURÓPSKEJ DATABÁZY

4 420 000

3 851 000

3 090 773 ,—

Hlava 3 – Súčet

7 240 000

6 385 000

5 503 879 ,—

CELKOVÝ SÚČET

39 875 000

38 419 555

35 307 360 ,—

Funkčná skupina a platová trieda

2018

2017

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

11

—

11

AD 9

—

18

—

15

—

14

AD 8

—

26

—

20

—

19

AD 7

—

20

—

21

—

20

AD 6

—

18

—

16

—

14

AD 5

—

14

—

15

—

14

Súčet AD

—

134

—

123

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

4

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

1

—

1

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

0

Súčet AST

—

11

—

11

—

11

Súčet

—

145

—

134

—

127

Celkový súčet

145

134

127

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2018

2017

2016

FS IV

27

20

19

FS III

15

13

12

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

42

33

31

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

16

17

31

Súčet

58

50

62