Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

PRÍSPEVOK OD ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIÍ

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

Hlava 1 – Súčet

90 738 000

57 000 000

21 829 111,21

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

—

0,—

Hlava 2 – Súčet

—

0,—

3 0

RÔZNE PRÍJMY

—

—

0,—

Hlava 3 – Súčet

—

—

0,—

4 0

JEDNOTNÝ FOND NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 462 335 289

11 779 919 625

4 9

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

6 462 335 289

11 779 919 625

9 0

RÔZNE PRÍJMY

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 553 073 289

11 844 653 182,88

21 829 111,21

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

33 750 000

20 358 000

6 537 062,72

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM A PRELOŽENÍM PERSONÁLU

1 770 000

2 289 000

384 154,91

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

45 000

45 000

0,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 340 000

1 150 000

11 839,32

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

650 000

410 000

30 363,71

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 530 000

971 000

110 507,84

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE A REPREZENTAČNÉ PODUJATIA

12 000

12 000

313,96

Hlava 1 – Súčet

39 097 000

25 235 000

7 074 242,46

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 060 000

4 987 200

746 279,49

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 026 000

5 415 800

723 221,98

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

1 180 000

1 085 000

31 421,85

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

720 000

873 000

13 365,36

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

360 000

440 000

1 538,90

Hlava 2 – Súčet

13 346 000

12 801 000

1 515 827,58

3 0

ČINNOSŤ JEDNOTNEJ RADY PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

38 295 000

18 964 000

948 542,65

Hlava 3 – Súčet

38 295 000

18 964 000

948 542,65

4 0

POUŽITIE FONDU V RÁMCI PROGRAMOV NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

4 9

INÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

—

—

0,—

Hlava 4 – Súčet

6 462 335 289

11 799 919 625

0,—

9 0

VYROVNANIE Z REZERVY

—

7 733 557,88

0,—

Hlava 9 – Súčet

—

7 733 557,88

0,—

CELKOVÝ SÚČET

6 553 073 289

11 864 653 182,88

9 538 612,69

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

8

—

7

—

7

AD 11

—

6

—

3

—

3

AD 10

—

12

—

9

—

9

AD 9

—

20

—

15

—

9

AD 8

—

70

—

62

—

22

AD 7

—

32

—

14

—

5

AD 6

—

90

—

80

—

21

AD 5

—

40

—

10

—

7

AD spolu

—

278

—

200

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

2

AST 6

—

2

—

1

—

2

AST 5

—

4

—

2

—

6

AST 4

—

6

—

4

—

—

AST 3

—

32

—

28

—

12

AST 2

—

2

—

5

—

—

AST 1

—

4

—

—

—

—

AST spolu

—

52

—

40

—

22

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

10

—

6

—

9

AST/SC2

—

5

—

—

—

—

AST/ASC1

—

5

—

9

—

8

AST/SC spolu

—

20

—

15

—

17

Spolu

—

350

—

255

—

122

Hlavný súčet

—

350

—

255

—

122

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

2017

FS IV

—

—

—

FS III

—

—

—

FS II

—

—

—

FS I

—

—

—

Súčet FS

—

—

—

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

9

25

25

Súčet

9

25

25