17.3.2017

Úradný vestník Európskej únie

C 84/224

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/47)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
2	PRÍJMY
2 0	PRÍSPEVKY EÚ	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Hlava 2 – Súčet	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN (VRÁTANE KRAJÍN EZVO A KANDIDÁTSKYCH KRAJÍN)
3 0	EZVO	—	2 245 949	643 800,—
	Hlava 3 – Súčet	—	2 245 949	643 800,—
4	INÉ PRÍSPEVKY
4 0	FINANCOVANIE EÚ VYPLÝVAJÚCE Z DOHÔD O DELEGOVANÍ AFR ČL. 6 ODS. 2	—	—	3 325 000,—
	Hlava 4 – Súčet	—	—	3 325 000,—
	CELKOVÝ SÚČET	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2017		Rozpočtové prostriedky 2016		Plnenie 2015
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV
1 1	PLATY A PRÍSPEVKY	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	VÝDAVKY NA NÁBOR A PRERADENIE ZAMESTNANCOV	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	ŠKOLENIA	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Hlava 1 – Súčet	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE AGENTÚRY	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	POŠTOVNÉ POPLATKY	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY A INÉ SCHÔDZE	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMÁCIE, PUBLIKÁCIE A MULTIMÉDIÁ	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	EXTERNÉ ADMINISTRATÍVNE PODPORNÉ SLUŽBY	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	BEZPEČNOSŤ AGENTÚRY	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Hlava 2 – Súčet	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY (VRÁTANE VONKAJŠÍCH PRÍJMOV)
3 0	INFRAŠTRUKTÚRA SPOLOČNE VYUŽÍVANÝCH SYSTÉMOV	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	SYSTÉM VSTUP / VÝSTUP	54 520 000	54 520 000
3 6	PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ EXTERNE	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	SCHÔDZE A SLUŽOBNÉ CESTY PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	ŠKOLENIA PRIAMO SÚVISIACE S OPERÁCIAMI	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	NOVÉ SYSTÉMY	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Hlava 3 – Súčet	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	CELKOVÝ SÚČET	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	Stále pracovné miesta			Dočasné pracovné miesta
Funkčná skupina a platová trieda	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Súčet AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Súčet AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkový súčet	—	—	—	131	118	120

Externí zamestnanci

Zmluvní zamestnanci	Schválení na rok 2016	Zamestnaní k 31.12.2016	Odhad na rok 2017
Funkčná skupina IV	22	23	26
Funkčná skupina III	2	3	3
Funkčná skupina II	—	—	—
Funkčná skupina I	—	—	—
Súčet	24	26	29
Vyslaní národní experti	Schválení na rok 2016	Zamestnaní k 31.12.2016	Odhad na rok 2017
Súčet	8	6	8