Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

2 0

DOTÁCIA KOMISIE

74 113 969

65 402 430

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

2 1

PREVÁDZKOVÉ PRÍJMY

431 000

431 000

15 424 071,56

15 424 071,56

12 041 033,41

12 041 033,41

Hlava 2 – Súčet

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

66 208 238,41

64 719 289,41

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

21 089 000

21 089 000

19 762 800

19 762 800

18 654 927,04

18 580 607,84

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

410 000

410 000

275 000

275 000

175 576,53

143 496,15

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

70 000

70 000

78 696,65

78 696,65

102 036,82

92 140,26

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

20 000

20 000

15 000

15 000

20 823,90

16 774,50

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

260 000

260 000

310 000

310 000

299 145,34

267 983,13

1 6

SOCIÁLNE OPATRENIA

460 000

460 000

465 000

465 000

905 000,—

897 301,72

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

25 000

25 000

30 000

30 000

26 200,—

9 154,23

Hlava 1 – Súčet

22 334 000

22 334 000

20 936 496,65

20 936 496,65

20 183 709,63

20 007 457,83

2 0

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 246 841

3 246 841

3 211 650,64

3 211 650,64

3 067 218,72

2 925 258,66

2 1

NÁKUP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

447 000

447 000

323 587

323 587

1 177 304,75

761 263,68

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

52 500

52 500

66 500

66 500

88 984,28

8 936,88

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

122 500

122 500

132 500

132 500

113 853,56

77 802,78

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

146 195

146 195

131 995

131 995

96 428,50

53 273,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

110 000

110 000

117 000,—

102 676,75

Hlava 2 – Súčet

4 125 036

4 125 036

3 976 232,64

3 976 232,64

4 660 789,81

3 929 211,75

3 1

INFORMAČNÉ SLUŽBY A DATABÁZY

4 471 333

4 959 076

4 308 952

4 277 137

4 917 454,48

4 174 702,67

3 2

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

175 000

175 000

200 000

200 000

161 546,35

160 564,51

3 3

OPERAČNÉ PRACOVNÉ SEMINÁRE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 369 600

1 400 186

1 408 100

1 418 100

1 362 443,85

1 052 458,56

3 5

ŠTÚDIE

473 000

313 000

623 250

663 230

311 421,57

654 644,61

3 6

VÝDAVKY NA MISIE SPOJENÉ S NÁMORNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI

610 000

610 000

632 452,29

632 452,29

567 000,—

531 246,66

3 7

DÁTOVÉ STREDISKO PRE IDENTIFIKÁCIU A SLEDOVANIE LODÍ NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI (LRIT)

1 637 000

1 742 000

1 645 587,78

1 625 587,78

1 526 787,78

1 626 547,12

3 9

SPOLUPRÁCA PRI ČINNOSTIACH POBREŽNEJ STRÁŽE

16 550 000

9 930 000

Hlava 3 – Súčet

25 285 933

19 129 262

8 818 342,07

8 816 507,07

8 846 654,03

8 200 164,13

4 1

ZÁSAHOVÉ SLUŽBY PO ZNEČISTENÍ

16 315 800

13 651 930

15 046 500

17 699 232

16 712 800,14

15 812 299,27

4 2

CLEANSEANET

6 230 000

6 165 290

6 225 092,70

4 274 563,70

4 171 501,95

3 887 959,20

4 3

SPOLUPRÁCA, KOORDINÁCIA A INFORMÁCIE

254 200

427 912

328 800

526 597

306 225,87

112 579,76

Hlava 4 – Súčet

22 800 000

20 245 132

21 600 392,70

22 500 392,70

21 190 527,96

19 812 838,23

5 1

NÁMORNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

220 163,20

208 020,65

5 2

POMOC KANDIDÁTSKYM KRAJINÁM A KRAJINÁM ESP

p.m.

p.m.

414,86

414,86

1 609 187,80

784 357,08

5 3

DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANIA SLUŽIEB AGENTÚROU FRONTEX

p.m.

p.m.

10 159 277,64

10 159 277,64

5 658 703,30

3 464 574,34

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET PRE TRETIE STRANY

p.m.

p.m.

180 000

180 000

551 827,23

452 776,89

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

3 434 000

3 434 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

450 000

450 000

571 720,—

459 400,—

5 7

MODULY THETIS

p.m.

p.m.

240 000

240 000

161 143,12

44 850,08

5 9

PILOTNÝ PROJEKT POBREŽNEJ STRÁŽE

p.m.

p.m.

420 000

420 000

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

14 883 692,50

14 883 692,50

8 772 744,65

5 413 979,04

CELKOVÝ SÚČET

74 544 969

65 833 430

70 215 156,56

71 113 321,56

63 654 426,08

57 363 650,98

Kategória a trieda

Pracovné miesta

2017

2016

2015

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

10

1

9

AD 11

—

14

—

14

—

13

AD 10

1

19

1

18

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

29

1

24

1

24

AD 7

—

26

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

12

—

18

AD 5

—

0

—

—

—

2

Trieda AD spolu

3

149

4

135

4

140

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

4

—

2

AST 6

—

15

—

11

—

7

AST 5

—

20

—

18

—

17

AST 4

—

16

—

16

—

19

AST 3

—

3

—

12

—

16

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Trieda AST spolu

—

60

—

63

—

63

Celkový súčet

3

209

4

198

4

203

Počet pracovníkov spolu

212

202

207