Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Hlava 1 – Súčet

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Hlava 2 – Súčet

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

78 944,73

83 347,07

Hlava 4 – Súčet

—

78 944,73

83 347,07

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2017

Rozpočtové prostriedky 2016

Plnenie 2015

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Hlava 1 – Súčet

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Hlava 2 – Súčet

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

VEDECKÁ SPOLUPRÁCA EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Hlava 3 – Súčet

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

CELKOVÝ SÚČET

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Funkčná skupina a platová trieda

2017

2016

2015

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Spolu AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Spolu AST

96

100

103

Spolu

5

318

5

325

5

332

Spolu

323

330

337

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Spolu FG

125

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

15

15

Spolu

140

140