|
17.3.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 84/35 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/07)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
1 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
1 0 |
PRÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
|||
|
2 0 |
PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
|||
|
3 0 |
ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTIACH EMA |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
|||
|
5 2 |
PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
EXTERNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
|||
|
7 0 |
KOREKCIA ROZPOČTOVÝCH SCHODKOV |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Hlava 7 – Súčet |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2017 |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Plnenie 2015 |
|
1 |
VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PRÍPRAVA |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
EXTERNÉ SLUŽBY |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
RECEPCIE A PODUJATIA |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZAMESTNANCOV |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, NÁJOM BUDOV A ĎALŠIE S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
INÉ ZASADNUTIA |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
REŠTAURÁCIE, JEDLÁ A NÁPOJE |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
OBCHODNÉ KONZULTÁCIE A AUDÍTORSKÉ SLUŽBY |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
VÝDAVKY NA IT PROJEKTY SÚVISIACE S OBCHODNOU ČINNOSŤOU |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
OSTATNÉ VÝDAVKY |
|||
|
9 0 |
PREDBEŽNE PRIDELENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Súčet |
|
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Temporary posts |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Trieda AD spolu |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Trieda AST spolu |
254 |
259 |
256 |
|
Zamestnanci spolu |
587 |
602 |
596 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Spolu FG |
153 |
145 |
158 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
32,5 |
40 |
45 |
|
Spolu |
185,5 |
185 |
203 |