17.3.2017

Úradný vestník Európskej únie

C 84/28

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/06)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2017	Rozpočtový rok 2016	Rozpočtový rok 2015
1	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 2	EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	373 000	189 000	199 463,—
	Hlava 1 – Súčet	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV
4 2	SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI	—	754 412	402 019,—
4 3	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	305	0,—
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	754 717	402 019,—
8	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 8 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
9	RÔZNE PRÍJMY
9 0	RÔZNE PRÍJMY	p.m.	1 132	9 041,65
	Hlava 9 – Súčet	p.m.	1 132	9 041,65
10	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 – Súčet	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2017		Rozpočtové prostriedky 2016		Plnenie 2015
Hlava Kapitola	Položka	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby	Záväzky	Platby
1	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Hlava 1 – Súčet	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
2 0	INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Hlava 2 – Súčet	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI
3 0	PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	PREVÁDZKA	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Hlava 3 – Súčet	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY
4 2	SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Hlava 4 – Súčet	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE
8 0	VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 8 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY
9 9	BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 9 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV
10 1	ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 10 – Súčet	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SÚČET	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2017	2018
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017	219 000	219 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2017	529 500	310 500	219 000
Súčet	748 500	529 500	219 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2017	2018
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017	1 380 000	1 380 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Súčet	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Poznámky

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky		Platby
Záväzky		2017	2018
Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017	180 000	180 000	—
Rozpočtové prostriedky na rok 2017	650 000	470 000	180 000
Súčet	830 000	650 000	180 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda	2017		2016		Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2015
Funkčná skupina a platová trieda	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné	Stále	Dočasné
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Medzisúčet AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Medzisúčet AST	—	31	—	31	—	31
Súčet	—	88	—	90	—	90

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	Reálne obsadené 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Spolu FG	37,5	39	40,5
Miestni zamestnanci	2	2	1
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	0	1	1
Spolu	39,5	42	42,5

Ďalšie informácie o rozpočte Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie na rok 2017 sú k dispozícii na internetovej stránke nadácie (http://www.etf.europa.eu) v menu pod„About ETF“ v sekcii „Register of Documents“.