Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

29 752 679

1 327 580

31 080 259

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 000 000

3 447 200

7 447 200

1 9

REZERVA

8 839 383

8 839 383

Hlava 1 – Súčet

42 592 062

4 774 780

47 366 842

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

Hlava 2 – Súčet

66 096 023

–5 159 023

60 937 000

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

1 906 740

– 149 310

1 757 430

Hlava 3 – Súčet

1 906 740

– 149 310

1 757 430

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

4 584

4 584

Hlava 5 – Súčet

4 584

4 584

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

110 599 409

– 533 553

110 065 856

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

61 674 900

61 674 900

– 292 904

– 292 904

61 381 996

61 381 996

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

864 825

864 825

– 309 685

– 309 685

555 140

555 140

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

44 040

44 040

44 040

44 040

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 695 893

1 695 893

–39 319

–39 319

1 656 574

1 656 574

1 5

ŠKOLENIA

1 128 909

1 128 909

–58 606

–58 606

1 070 303

1 070 303

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 075 650

2 075 650

4 700

4 700

2 080 350

2 080 350

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

16 002

16 002

–7 650

–7 650

8 352

8 352

Hlava 1 – Súčet

67 500 219

67 500 219

– 703 464

– 703 464

66 796 755

66 796 755

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 296 730

7 296 730

59 906

59 906

7 356 636

7 356 636

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 453 026

6 453 026

101 636

101 636

6 554 662

6 554 662

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

513 669

513 669

–32 513

–32 513

481 156

481 156

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

263 319

263 319

–22 711

–22 711

240 608

240 608

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

8 501

8 501

2 499

2 499

11 000

11 000

Hlava 2 – Súčet

14 535 245

14 535 245

108 817

108 817

14 644 062

14 644 062

3 0

REACH

26 373 940

26 373 940

– 723 600

– 723 600

25 650 340

25 650 340

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

294 200

14 000

294 200

14 000

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

1 140 000

645 100

1 140 000

645 100

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Súčet

27 808 140

27 033 040

– 723 600

– 723 600

27 084 540

26 309 440

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

1 166 065

1 166 065

762 123

762 123

1 928 188

1 928 188

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

Hlava 5 – Súčet

364 840

364 840

22 572

22 572

387 412

387 412

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

Hlava 9 – Súčet

CELKOVÝ SÚČET

111 374 509

110 599 409

– 533 552

– 533 552

110 840 957

110 065 857

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2016

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

4

—

—

AD 13

15

—

AD 12

20

2

—

AD 11

31

3

—

AD 10

33

3

—

AD 9

48

6

—

AD 8

50

9

1

AD 7

52

5

—

AD 6

41

4

—

AD 5

8

—

—

Spolu AD

303

32

1

AST 11

—

—

—

AST 10

0

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

12

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

31

3

—

AST 4

12

2

—

AST 3

19

1

3

AST 2

7

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

117

7

5

Spolu

420

39

6