|
29.11.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 443/10 |
Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1
(2016/C 443/04)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV |
|||
|
1 0 |
PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
2 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
|||
|
2 0 |
DOTÁCIA OD KOMISIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
|||
|
3 0 |
MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
4 |
INÉ PRÍJMY |
|||
|
4 0 |
INÉ PRÍJMY |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
|
Hlava 4 – Súčet |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
5 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
5 0 |
PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
6 |
NÁHRADY |
|||
|
6 0 |
NÁHRADY KLIENTOM |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
OSOBITNÉ NÁHRADY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová suma |
|
1 |
ZAMESTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
|
1 3 |
SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SOCIÁLNE SLUŽBY |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
|
1 7 |
ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
DÔCHODKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
|
2 |
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 0 |
INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
|
2 1 |
SPRACOVANIE ÚDAJOV |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
|
2 3 |
OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
|
2 5 |
VÝDAVKY NA PORADY |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
|
2 6 |
PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
|
2 7 |
INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
|
3 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
|||
|
3 0 |
EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
|
3 1 |
VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
|
3 2 |
VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
|
10 |
REZERVY |
|||
|
10 0 |
DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
Hlava 10 – Súčet |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
Trvalé pracovné miesta |
Dočasné pracovné miesta |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
AD spolu |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST spolu |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Spolu |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Spolu |
35 |
24 |
25,5 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
0 |
0 |
0 |
|
Spolu |
35 |
24 |
25,5 |