22.4.2016

Úradný vestník Európskej únie

C 143/1

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 1

(2016/C 143/01)

PRÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE
1 0	DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE	15 083 700		15 083 700
	Hlava 1 – Súčet	15 083 700		15 083 700
2
OSTATNÉ DOTÁCIE
2 0	OSTATNÉ DOTÁCIE	160 100		160 100
2 2	ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Hlava 2 – Súčet	160 100	1 489 354	1 649 454
5
RÔZNE PRÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK	p.m.		p.m.
5 4	RÔZNE PRÍJMY	p.m.		p.m.
5 9	INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
6
PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU
6 0	PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	15 243 800	1 489 354	16 733 154

VÝDAVKY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtové prostriedky 2016	Opravný rozpočet č. 1	Nová suma
1
ZAMESTNANCI
1 1	ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE	5 690 100	–45 000	5 645 100
1 4	SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA	36 000		36 000
1 5	MOBILITA	24 000		24 000
1 6	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	p.m.		p.m.
1 8	ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT	p.m.		p.m.
1 9	DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU	p.m.		p.m.
	Hlava 1 – Súčet	5 750 100	–45 000	5 705 100
2
VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
2 0	NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	603 900		603 900
2 1	INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE	497 800	45 000	542 800
2 2	HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY	36 150		36 150
2 3	BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY	54 500		54 500
2 4	POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE	142 600		142 600
	Hlava 2 – Súčet	1 334 950	45 000	1 379 950
3
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY
3 2	KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA	3 985 735		3 985 735
3 3	VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENCIA A VÝSKUM	2 732 000		2 732 000
	Hlava 3 – Súčet	8 158 750		8 158 750
4
VÝDAVKY NA USKUTOČŇOVANIE OSOBITNÝCH PROJEKTOV FINANCOVANÝCH INÝMI ŠPECIFICKÝMI DOTÁCIAMI
4 6	PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO	—		—
4 7	ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA	p.m.	138 059	138 059
4 9	NOVÝ PROGRAM IPA II	p.m.	410 000	410 000
	Hlava 4 – Súčet	p.m.	1 489 354	1 489 354
5
REZERVA
5 0	REZERVA	p.m.		p.m.
	Hlava 5 – Súčet	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SÚČET	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Plán pracovných miest

Kategória a trieda	2015		2016
Kategória a trieda	31.12.2015	Schválené	2016	2016 – Opravný rozpočet č. 1	Schválené
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
Trieda AD – spolu	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	–1	1
AST 1	—	—	—		—
Trieda AST – spolu	17	18	18	–1	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Trieda AST/SC – spolu
Hlavný súčet	40	42	42	–1	41

Obsadenie dvoch pracovných miest v platovej triede AD 13 k 31.12.2015 je v súlade s rozhodnutím riadiacej rady z 5. novembra 2015 o uplatnení článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov, miestnych zamestnancov a vyslaných národných expertov v roku 2016 (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku)

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Spolu FG	24	24	24
Miestni zamestnanci	1	1	1
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov	—	—	—
Spolu	25	25	25