Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Hlava 1 – Súčet

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA AKTIVITÁCH ÚRADU

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Hlava 2 – Súčet

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3 0

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

—

83 347

72 222,—

Hlava 4 – Súčet

—

83 347

72 222,—

9 0

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÔZNE PRIPÍSANÉ PRÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

VÝMENA ÚRADNÍKOV A EXPERTOV

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Hlava 1 – Súčet

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Hlava 2 – Súčet

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3 0

VEDECKÉ HODNOTENIE REGULOVANÝCH VÝROBKOV

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

HODNOTENIE RIZIKA A VEDECKÁ POMOC

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMUNIKÁCIE

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

HORIZONTÁLNE ČINNOSTI

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Hlava 3 – Súčet

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

CELKOVÝ SÚČET

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Funkčná skupina a platová trieda

2016

2015

2014

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Trvalé pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Spolu AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Spolu AST

100

103

107

Spolu

5

325

5

332

5

339

Spolu

330

337

344

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Spolu FG

120

125

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

20

15

Spolu

140

140