Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

Hlava 1 – Súčet

14 114 000

13 692 000

12 293 003,—

2 0

DOTÁCIE Z EURÓPSKEEJ ÚNIE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

3 0

REZERVA NA DEFICIT

974 000

744 000

533 705,55

Hlava 3 – Súčet

974 000

744 000

533 705,55

5 0

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

112 000

12 000

4 688,27

Hlava 5 – Súčet

112 000

12 000

4 688,27

6 0

PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

9 1

BANKOVÉ ÚROKY

250 000

250 000

292 983,40

9 2

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

129 865,—

Hlava 9 – Súčet

250 000

250 000

422 848,40

CELKOVÝ SÚČET

15 450 000

14 698 000

13 254 245,22

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 980 000

5 980 000

5 833 000

5 833 000

5 410 179,18

5 410 179,18

1 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

100 000

100 000

100 000

100 000

97 937,86

97 937,86

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

240 000

240 000

240 000

240 000

230 580,98

230 580,98

1 4

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

43 527,88

43 527,88

1 5

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

20 000

20 000

18 000

18 000

14 377,47

14 377,47

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

4 490,37

4 490,37

Hlava 1 – Súčet

6 430 000

6 430 000

6 281 000

6 281 000

5 801 093,74

5 801 093,74

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

280 480,68

280 480,68

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

850 000

850 000

550 000

550 000

543 430,73

543 430,73

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

70 000

70 000

60 000

60 000

61 341,73

61 341,73

2 3

BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

70 000

70 000

90 000

90 000

22 992,24

22 992,24

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

90 000

90 000

100 000

100 000

86 632,65

86 632,65

2 5

ZASADNUTIA

250 000

250 000

390 000

390 000

166 144,73

166 144,73

2 6

INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

250 000

250 000

250 000

250 000

133 400,80

133 400,80

Hlava 2 – Súčet

1 880 000

1 880 000

1 740 000

1 740 000

1 294 423,56

1 294 423,56

3 0

POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

7 890 000

6 400 000

7 884 773

5 900 000

7 634 263,50

5 482 555,35

3 1

ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

350 000

340 000

357 000

357 000

343 680,—

270 480,—

3 3

PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKÁCIE A PREKLADY

150 000

150 000

150 000

150 000

115 217,23

120 306,16

3 5

TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

300 000

150 000

400 000

150 000

147 180,—

75 406,62

3 6

ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

100 000

100 000

100 000

100 000

98 260,74

80 113,69

3 7

PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV

p.m.

p.m.

5 227

20 000

131 908,42

129 866,10

Hlava 3 – Súčet

8 790 000

7 140 000

8 897 000

6 677 000

8 470 509,89

6 158 727,92

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

—

—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

—

—

10 2

PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

—

—

10 3

VRÁTENIE DOTÁCIÍ ÚNIE

—

—

Hlava 10 – Súčet

—

—

CELKOVÝ SÚČET

17 100 000

15 450 000

16 918 000

14 698 000

15 566 027,19

13 254 245,22

Funkčná skupina a platová trieda

2015

2016

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

1

1

1

1

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2

1

1

1

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

1

Súčet

4

9

4

9

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

3

3

3

AST 9

2

4

—

3

AST 8

1

_

1

1

AST 7

1

2

1

1

AST 6

1

8

1

8

AST 5

—

5

—

6

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

1

AST 1

—

—

—

—

Súčet

6

27

6

26

Celkový súčet

10

36

10

35