Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

Rozpočtový rok 2014

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Hlava 1 – Súčet

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

OSTATNÉ DOTÁCIE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ĎALŠIE DOTÁCIE PRE KONKRÉTNE PROJEKTY

p.m.

1 641 766

658 138,—

Hlava 2 – Súčet

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

430,89

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Súčet

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SÚČET

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2016

Rozpočtové prostriedky 2015

Plnenie 2014

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITA

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 – Súčet

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

36 150

28 450

220 033,83

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

142 600

114 500

116 289,54

Hlava 2 – Súčet

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMUNIKÁCIA, ORGANIZOVANIE KAMPANÍ A PROPAGÁCIA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

VYTVÁRANIE SIETÍ A KOORDINÁCIA

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

PREVENCIA A VÝSKUM

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Hlava 3 – Súčet

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAM IPA III PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A TURECKO

—

—

391 894,80

4 7

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ STARŠÍCH PRACOVNÍKOV PRI PRÁCI

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — NÁSTROJ EURÓPSKEHO SUSEDSTVA A PARTNERSTVA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOVÝ PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Súčet

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 – Súčet

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SÚČET

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategória a trieda

2014

2015

2016

31.12.2014

Schválené

31.10.2015

Schválené

Schválené

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Trieda AD – spolu

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Trieda AST – spolu

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Hlavný súčet

40

43

39

42

42

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Spolu FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

—

—

—

Spolu

25

25

25