|
30.3.2016 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
C 113/6 |
Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/02)
PRÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
||||
|
1 0 |
DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
ROZLIČNÉ PRÍJMY |
||||
|
5 0 |
VÝNOS Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
VÝNOS Z INVESTÍCIÍ ALEBO PÔŽIČIEK, BANKOVÉ ÚROKY A INÉ POLOŽKY |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
RÔZNE VÝNOSY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, ALE NIE SÚ POUŽITÉ |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
INÉ VÝNOSY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Hlava 5 – Súčet |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
||||
|
6 0 |
VÝNOSY ZO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH PROTI PLATENIU |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Hlava 6 – Súčet |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
VÝDAVKY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtové prostriedky 2016 |
Rozpočtové prostriedky 2015 |
Plnenie 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAMESTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Hlava 1 – Súčet |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽIAVANÍM BUDOV |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
NÁJOMNÉ |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SPOJENÉ NÁKLADY |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Hlava 2 – Súčet |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
||||
|
3 0 |
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Hlava 3 – Súčet |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
CELKOVÝ SÚČET |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Plán pracovných miest
|
Funkčná skupina a platová trieda |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
Trvalé pracovné pozície |
Dočasné pracovné miesta |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Spolu AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Súčet |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Celkový súčet |
95 |
97 |
99 |
|||
Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov
|
Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Spolu FG |
14 |
14 |
|
Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov |
1 |
1 |
|
Súčet |
15 |
15 |